隆阳区社会保险中心2023年预算公开目录

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附件1

保山市隆阳区社会保险中心2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区社会保险中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区社会保险中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区社会保险中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市社会保障各项法规政策。建设和完善城镇职工基本养老保险、工伤保险为主要内容的社会保障体系。

2.办理区级城镇职工基本养老保险、工伤保险业务。负责城镇职工基本养老保险、工伤保险的基金预决算、运行分析、待遇支付工作。

3.负责城镇职工基本养老保险参保退休人员社会化管理服务工作。负责城镇职工基本养老保险、工伤保险信息化系统管理和档案管理业务工作。

4.办理城乡居民养老保险待遇发放、退保、稽核、关系转移、个人账户管理等业务。

5.定期进行基金财务分析。抓好信息系统管理建设及业务人员培训工作。

6.负责办理区级被征地农民养老保险业务，贯彻实施生计补助发放的相关政策规定，办理全区生计补助审核、发放的各项业务，负责生计补助的各项政策业务咨询。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、财务统计股、城乡居民养老保险股、社会保险稽核股、社会保险信息档案管理股、社会化管理服务股、城镇职工养老保险股、工伤保险股、个人基金账户管理股、待遇发放和领取资格认证股。无所属单位。

（三）重点工作概述

在区委、区政府的正确领导下，在市社保中心及局机关的关心指导下，深入贯彻党的二十大、十九届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕以“规范、高效、有序”为理念，坚持开拓创新，不断改革发展，本着“一切为群众服务，为群众服务一生”的宗旨，我中心将继续扩大养老、工伤保险参保范围、按时足额支付各项社会保险待遇，同时加强基金监管及各项社会保险的稽核和清理回收欠费工作。机关事业单位养老保险制度改革,深入实施“全民参保登记”计划，工伤保险参保扩面、建筑企业农民工工伤参保等相关工作将是中心重点工作，我中心将加大宣传力度，提高工作效率，保证各项工作的顺利有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 375,686,517.62元，其中：一般公共预算375,186,517.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比，比上年预算增81,154,215.51元，同比增长27.55%，主要是：1.机关事业单位养老保险基金收支缺口（统筹外）补助经费151,000,000.00元、机关事业单位养老保险基金收支缺口（统筹内）补助经费150,000,000.00元较上年机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金215,430,000.00元增加85,570,000.00元，同比增长39.72%；2.城乡居民养老保险区级配套补助经费28,191,724.35元较上年14,240,827.00元增加13,950,897.35元，同比增长97.96%；3.房屋被征收户生计补助资金10,000,000.00元较上年33,837,600.00元减少23,837,600.00元，同比减少70.45%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 375,186,517.62元，其中:本年收入375,186,517.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375,186,517.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比，比上年预算增81,154,215.51元，同比增长27.60%，主要是:1.机关事业单位养老保险基金收支缺口（统筹外）补助经费151,000,000.00元、机关事业单位养老保险基金收支缺口（统筹内）补助经费150,000,000.00元较上年机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金215,430,000.00元增加85,570,000.00元，同比增长39.72%；2.城乡居民养老保险区级配套补助经费28,191,724.35元较上年14,240,827.00元增加13,950,897.35元，同比增长97.96%；3.房屋被征收户生计补助资金10,000,000.00元较上年33,837,600.00元减少23,837,600.00元，同比减少70.45%。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入500,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，与上年持平，主要是财政代管结余资金和预计收入经费500,000.00元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 375,686,517.62元。财政拨款安排支出375,186,517.62元，其中：基本支出169,673,069.71元，与上年对比，比上年预算增166,995,787.32元，同比增长6,237.51%，主要是：1.机关事业单位养老保险基金收支缺口（统筹外）补助经费151,000,000.00元，2023年预算从项目支出调整为基本支出；2.机关事业单位职业年金启动投资运营前个人账户计息财政补助经费15,500,000.00元，2023年预算从项目支出调整为基本支出；项目支出205,513,447.91元，与上年对比，比上年预算减85,841,571.81元，同比下降29.46%，主要是：1.机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金2023年细化为两个项目，一是机关事业单位养老保险基金收支缺口（统筹内）补助经费150,000,000.00元，二是机关事业单位养老保险基金收支缺口（统筹外）补助经费151,000,000.00元，统筹外补助经费2023年预算从项目支出调整为基本支出；2.机关事业单位职业年金启动投资运营前个人账户计息财政补助经费15,500,000.00元，2023年预算从项目支出调整为基本支出；3.城乡居民养老保险区级配套补助经费28,191,724.35元较上年14,240,827.00元增加13,950,897.35元，同比增长97.96%；4.房屋被征收户生计补助资金10,000,000.00元较上年33,837,600.00元减少23,837,600.00元，同比减少70.45%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排169,673,069.71元，其中：人员经费169,291,343.71元；公用经费381,726.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排10个项目，资金共计205,513,447.91元，其中：民生项目4个，资金共计187,126,428.55元；事业发展类项目4个，资金共计18,158,059.36元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元；专业信息系统运行维护费项目2个，资金共计228,960.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构，合计2,553,733.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公经费支出。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，合计1,000.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，合计312,449.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15,569,965.52元，主要用于隆阳区机关事业单位职业年金启动投资运营前个人账户计息。

5.2080507社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助，合计150,000,000.00元，主要用于机关事业单位养老保险基金收支缺口（统筹内）补助等支出。

6.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出，合计151,000,000.00元，主要用于机关事业单位养老保险基金收支缺口（统筹外）补助等支出。

7.2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，合计28,191,724.35元，主要用于城乡居民养老保险区级配套补助。

8.2083001社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，合计1,336,000.00元，主要用于2023年建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助。

9.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，合计25,986,291.66元，主要用于村干部养老保险财政补助、代财政发放离休人员生活补助资金、房屋被征收户生计补助、企业退休人员独生子女费补助。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，合计148,179.01元，主要用于行政人员基本医疗费支出。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，合计80,375.75元，主要用于行政人员医疗费支出。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，合计6,799.21元，主要用于行政人员工伤保险费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计500,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计500,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区社会保险中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区社会保险中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：我单位2022和2023年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区社会保险中心2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为10次，共计接待约100人次。

持平原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力压减一般性支出。大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区社会保险中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：我单位无公务车辆编制，故未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区社会保险中心共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排205,513,447.91元，编制绩效指标11个，其中：重点项目2个，财政预算安排38,191,724.35元，编制绩效指标2个。2023年保山市隆阳区社会保险中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）城乡居民养老保险区级配套补助资金项目

1.总体目标：城乡居民基本养老保险坚持从实际出发，按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的原则，不断完善城乡居民的社会养老保障体系。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《关于印发隆阳区城乡居民养老保险实施办法的通知》城乡居民养老保险区级配套补助资金28,191,724.35元。

②质量指标：坚持从实际出发，完善城乡居民的社会养老保障体系。

③时效指标: 按时完成城乡居民养老保险区级配套补助资金发放工作。

④成本指标：进一步标准化、合法化、规范化城乡居民养老保险工作。

（2）效益指标

①经济效益指标：确保隆阳区城乡居民养老保险及时发放。

②社会效益指标：因退休人员养老待遇问题发生重大群体性事件数量指标值小于2次。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：加强管理，不断完善隆阳区城乡居民的社会养老保障体系。

(3)满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95.00%

（二）房屋被征收户生计补助资金项目

1.总体目标：进一步标准化、合法化、规范化房屋被征收户生计补助发放工作，保障隆阳区房屋被征收户生计补助及时足额发放。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：2023年需房屋被征收户生计补助资金10,000,000.00元。

②质量指标：在征拆协议签订前对被征收户（含财政供养人员甄别）享受生计补助进行前置审核，并负责发放工作。

③时效指标: 按时完成房屋被征收户生计补助资金发放工作。

④成本指标：进一步标准化、合法化、规范化房屋被征收户生计补助工作。

（2）效益指标

①经济效益指标：确保隆阳区房屋被征收户生计补助资金及时发放。

②社会效益指标：保障2023年房屋被征收户生计补助资金及时足额拨付。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：加强管理，不断完善房屋被征收户生计补助发放工作。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度超90.00%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费381,726.00元，比上年预算增6,852.00元，同比增1.83%，占基本支出的0.22％，主要是工会经费较上年增加6,852.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区社会保险中心资产总额2,506,444.47元，其中，流动资产2,198,038.10元，固定资产308,406.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加81,326.61元，其中固定资产减少122,403.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200531600100111