隆阳区社会保险事业管理中心2022年预算公开目录

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附件1  

 隆阳区社会保险事业管理中心2022年预算公开目录  

第一部分  隆阳区社会保险事业管理中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 隆阳区社会保险事业管理中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

 隆阳区社会保险事业管理中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.贯彻落实国家、省、市社会保障各项法规政策。建设和完善城镇职工基本养老保险、工伤保险为主要内容的社会保障体系。  

2.办理区级城镇职工基本养老保险、工伤保险业务。负责城镇职工基本养老保险、工伤保险的基金预决算、运行分析、待遇支付工作。  

3.负责城镇职工基本养老保险参保退休人员社会化管理服务工作。负责城镇职工基本养老保险、工伤保险信息化系统管理和档案管理业务工作。  

4.办理城乡居民养老保险待遇发放、退保、稽核、关系转移、个人账户管理等业务。  

5.定期进行基金财务分析。抓好信息系统管理建设及业务人员培训工作。  

6.负责办理区级被征地农民养老保险业务，贯彻实施生计补助发放的相关政策规定，办理全区生计补助审核、发放的各项业务，负责生计补助的各项政策业务咨询。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、财务统计股、城乡居民养老保险股、社会保险稽核股、社会保险信息档案管理股、社会化管理服务股、城镇职工养老保险股、工伤保险股、个人基金账户管理股、待遇发放和领取资格认证股，所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

在区委、区政府的正确领导下，在市社保中心及局机关的关心指导下，深入贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕以“规范、高效、有序”为理念，坚持开拓创新，不断改革发展，本着“一切为群众服务，为群众服务一生”的宗旨，我中心将继续扩大养老、工伤保险参保范围、按时足额支付各项社会保险待遇，同时加强基金监管及各项社会保险的稽核和清理回收欠费工作。机关事业单位养老保险制度改革,深入实施“全民参保登记”计划，工伤保险参保扩面、建筑企业农民工工伤参保等相关工作将是中心重点工作，我中心将加大宣传力度，提高工作效率，保证各项工作的顺利有序开展。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 29453.23万元，其中：一般公共预算29403.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.00万元。  

与上年对比部门财务总收入 29453.23万元较上年19631.64万元增加9821.59万元，同比增长50.03%，主要原因分析：一般公共预算29403.23万元较上年19631.64万元，增加9771.59万元，同比增长49.77%，2021年10月调入3人，人员经费增加，公用经费标准由2021年每人0.20万元增加为0.70万元，人均增加0.50万元；机关事业单位养老保险缺口资金项目支出21543.00万元，较上年14100.00万元增加7443.00万元，同比增长52.79%；机关事业单位职业年金启动投资运营前个人账户计息财政补助资金项目1100.00万元，较上年增加1100.00万元，纯增；房屋被征收户生计补助资金项目3383.76万元，较上年2300.00万元，增加1083.76万元，同比增长47.12%。其他收入50.00万元较上年增加50.00万元，纯增。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入29403.23万元，其中:本年收入29403.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29403.23万元（本级财力29403.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比财政拨款收入29403.23万元较上年19631.64万元，增加9771.59万元，同比增长49.77%，主要原因分析：一般公共预算29403.23万元较上年19631.64万元，增加9771.59万元，同比增长49.77%，2021年10月调入3人，人员经费增加，公用经费标准由2021年每人0.20万元增加为0.70万元，人均增加0.50万元；机关事业单位养老保险缺口资金项目支出21543.00万元，较上年14100.00万元增加7443.00万元，同比增长52.79%；机关事业单位职业年金启动投资运营前个人账户计息财政补助资金项目1100.00万元，较上年增加1100.00万元，纯增；房屋被征收户生计补助资金项目3383.76万元，较上年2300.00万元，增加1083.76万元，同比增长47.12%。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出29453.23万元。财政拨款安排支出 29403.23万元，其他支出50.00万元。其中：基本支出267.73万元，与上年对比基本支出215.33万元增加52.40万元，同比增长24.33%，主要原因分析：2021年10月调入3人，人员经费增加，基本工资68.54万元较上年58.51万元增加10.03万元，津贴补贴108.05万元较上年92.63万元增加15.42万元，公用经费标准由2021年每人0.20万元增加为0.70万元，人均增加0.50万元，办公费14.20万元较上年2.60万元增加11.6万元；项目支出29135.50万元，与上年对比项目支出19416.32万元增加9719.18万元，同比增长50.06%，主要原因分析：机关事业单位养老保险缺口资金项目支出21543.00万元，较上年14100.00万元增加7443.00万元，主要用于隆阳区机关事业退休人员养老保险的发放；机关事业单位职业年金启动投资运营前个人账户计息财政补助资金项目1100.00万元，较上年增加1100.00万元，纯增；主要用于机关事业单位职业年金启动投资运营前个人账户计息。房屋被征收户生计补助资金项目3383.76万元，较上年增加1083.76万元，主要用于发放隆阳区房屋被征收户生计补助。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构，合计219.69万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公经费支出。  

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，合计0.10万元，主要用于单位开支的离退休经费。  

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，合计25.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

4.2080508社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助，合计1100.00万元，主要用于机关事业单位职业年金启动投资运营前个人账户计息。  

 5.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出，合计21543.00万元，主要用于机关事业单位养老保险基金收支缺口补助等支出。  

6.2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，合计1636.08万元，主要用于城乡居民养老保险区级配套补助。  

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，合计4856.47万元，主要用于工勤人员、事业人员失业保险费支出。  

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，合计14.46万元，主要用于行政人员基本医疗费支出。  

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，合计7.60万元，主要用于行政人员医疗费支出。  

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，合计0.16万元，主要用于行政人员工伤保险费支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

我部门2022年无政府采购预算。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区社会保险事业管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区社会保险事业管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：我部门2021和2022年均无因公出国（境）费预算安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区社会保险事业管理中心2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约100人次。  

减少的原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力压减一般性支出。大力精简公务接待费开支。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区社会保险事业管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化原因：我部门无公务车辆编制，故未安排公务用车购置及运行维护费预算。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年保山市隆阳区社会保险事业管理中心共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排29185.50万元，编制绩效指标11个，其中：重点项目2个，财政预算安排4807.84万元，编制绩效指标2个。2022年保山市隆阳区社会保险事业管理中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

（一）城乡居民养老保险区级配套补助资金项目  

1.总体目标：城乡居民基本养老保险坚持从实际出发，按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的原则，不断完善城乡居民的社会养老保障体系。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

①数量指标：根据《关于印发隆阳区城乡居民养老保险实施办法的通知》2022年需城乡居民养老保险区级配套补助资金1424.08万元。  

②质量指标：坚持从实际出发，完善城乡居民的社会养老保障体系。  

③时效指标: 按时完成城乡居民养老保险区级配套补助资金发放工作。  

④成本指标：进一步标准化、合法化、规范化城乡居民养老保险工作。  

（2）效益指标  

①经济效益指标：确保隆阳区城乡居民养老保险及时发放。  

②社会效益指标：保障2022年城乡居民养老保险及时足额拨付。  

③生态效益指标：无。  

④可持续影响指标：加强管理，不断完善隆阳区城乡居民的社会养老保障体系。  

满意度指标  

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%  

（二）房屋被征收户生计补助资金项目  

1.总体目标：进一步标准化、合法化、规范化房屋被征收户生计补助发放工作，保障隆阳区房屋被征收户生计补助及时足额发放。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

①数量指标：2022年需房屋被征收户生计补助资金3383.76万元。  

②质量指标：在征拆协议签订前对被征收户（含财政供养人员甄别）享受生计补助进行前置审核，并负责发放工作。     

③时效指标: 按时完成房屋被征收户生计补助资金发放工作。  

④成本指标：进一步标准化、合法化、规范化房屋被征收户生计补助工作。  

（2）效益指标  

①经济效益指标：确保隆阳区房屋被征收户生计补助资金及时发放。  

②社会效益指标：保障2022年房屋被征收户生计补助资金及时足额拨付。  

③生态效益指标：无。  

④可持续影响指标：加强管理，不断完善房屋被征收户生计补助发放工作。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市隆阳区社会保险事业管理中心2022年机关运行经费安排37.49万元，与上年对比较上年23.02万元增加14.47万元，同比增长62.86%，主要原因分析：2021年10月调入3人，人员经费增加，公用经费标准由2021年每人0.20万元增加为0.70万元，人均增加0.50万元，办公费14.20万元较上年2.60万元增加11.6万元。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区社会保险事业管理中心资产总额242.51万元，其中，流动资产199.43万元，固定资产43.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17638.07万元，其中固定资产减少13.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050200531600100111