隆阳区劳动就业服务中心2022年预算公开目录

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  隆阳区劳动就业服务中心2022年预算公开目录

 

 

第一部分 隆阳区劳动就业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区劳动就业服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

隆阳区劳动就业服务中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕78号），中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕24号），保山市隆阳区劳动就业服务中心主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区就业创业、失业保险等法规政策；负责就业补助资金的使用及预算管理；负责开展创业服务；负责区本级失业保险业务经办及预决算管理；负责公共就业服务信息网络建设；承担区本级创业担保贷款业务经办工作。

（二）机构设置情况

隆阳区劳动就业服务中心编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：财务统计股、就业综合和小额贷款股、失业保险业务股3个股级内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

把稳“三个方向”着力推动稳就业。

一是把稳品牌思路方向，打造“隆阳建工”劳务品牌。结合隆阳区农村劳动力充足的实际情况，依托技能培训、人力资源公司、工程企业等，通过开展焊工、电工、粉刷、砌筑等技能培训提高农村劳动力就业技能储备，结合人力资源公司和工程企业实现供需对接。探索由人力资源公司参与“隆阳建工”提升本地建筑工人行业竞争力，通过运作中需严格遵守劳动法、合同法等法律法规，切实提高劳动者收入水平的同时保护劳动者的合法权益。

二是把稳事业发展方向，围绕“乡村振兴”开发乡村产业就业岗位。结合全区开展的“三个万亩”、特色小镇、乡村旅游等项目建设，开发乡村产业就业岗位，整合分流不同技能劳动力满足各地企业需求。

三是把稳时代前进方向，探索隆阳“互联网+就业”模式。围绕“一部手机”通过微信公众号、就业系统、短信等渠道开展就业政策宣传、就业信息发布。围绕本地市场需求，进一步收集开发直播、快递、骑手、代购、网约车等互联网新形态下的就业岗位。丰富就业生态，提高了整个社会的劳动生产率，实现企业人效的普惠式提升。2022年，全区新增城镇就业人员到1万人，城镇失业人员再就业0.2万人，就业困难人员就业0.2万人，转移农业劳动力保持约31万人，发放创业担保贷款1.8亿元，扶持自主创业0.15万人，创业带动就业0.3万人，城镇登记失业率始终控制在4%以内。

二、预算单位基本情况

隆阳区劳动就业服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年隆阳区劳动就业服务中心财务总收入140.28万元，其中：一般公共预算90.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

2022年隆阳区劳动就业服务中心财务总收入140.28万元，较上年56.48万元增加83.80万元，同比增长148.37%，其中：一般公共预算收入90.28万元，较上年56.48万元增加33.80万元，同比增长59.84%；较上年增加主要是因为第一人员增加2人，人员工资和各项保险增加，第二公务费人均增加0.50万元；其他收入50.00万元，较上年增加50.00万元，纯增，增加主要是因为上年单位资金没纳入预算，在本年初次纳入预算，计划本年单位资金收入50.00万元。上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年隆阳区劳动就业服务中心财政拨款收入 90.28万元，其中:本年收入90.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.28万元（本级财力90.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年隆阳区劳动就业服务中心财政拨款收入90.28万元，较上年56.48万元增加33.80万元，同比增长59.84%；较上年增加主要是因为第一人员增加2人故人员工资和各项保险增加，第二公务费人均增加0.50万元；

四、预算单位支出情况

2022年隆阳区劳动就业服务中心预算总支出 140.28万元。财政拨款安排支出 90.28万元，非财政拨款支出50.00万元，其中：基本支出86.28万元，较上年52.48万元增加33.80万元，增长率为64.41%，主要原因为第一人员增加2人故人员工资和各项保险增加，第二公务费人均增加0.50万元；项目支出54.00万元，较上年4.00万元增加50.00万元，增长率为1250%，主要原因为其他收入（单位资金）50.00万元本年纳入预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组：

1.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出合计68.32万元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、水电费、网络通讯等支出；

2.2080501 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政单位离退休支出合计0.18万元，主要用于退休人员经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-基本事业单位基本养老保险缴费支出合计7.55万元，主要用于在职人员养老保险单位缴纳部分保险支出；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.50万元，主要用于在职人员职业年金单位缴纳部分保险支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出合计0.06万元，主要用于在职工勤人员失业保险单位缴纳部分保险支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.40万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.20万元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2022年隆阳区劳动就业服务中心无政府采购支出预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年隆阳区劳动就业服务中心“三公”经费财政拨款预算总额0万元，较上年增0万元，同比增0%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：我部门2021和2022年均无因公出国（境）费预算安排。 

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：我部门2021和2022年均无公务接待费预算安排。 

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：我部门无公务车辆编制，故未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区劳动就业服务中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排4.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排4.00万元，编制绩效指标1个。2022年隆阳区劳动就业服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

2022年隆阳区劳动就业服务中心劳动力信息采集、管理维护经费项目

1.总体目标：2022年针对45.67万名劳动力信息数据库进行数据更新。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：要求更新45.67万条劳动力数据信息。

②质量指标：要求信息数据100%安全，系统初验时间偏差率小于5%。

③时效指标：要求管理存量数据信息45.67万条，管理增量数据信息1万条。

④成本指标：成交价包含运维数为1年。

（2）效益指标

①经济效益指标：社会就业率稳步上升，劳动力收稳步增长。

②社会效益指标：系统正常运行时长不少于800小时。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：系统可持续正常使用年限为5年。满意度指标。

服务对象满意度指标：维运系统使用人员满意度不低于95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年隆阳区劳动就业服务中心安排用于办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）10.81万元。

2022年隆阳区劳动就业服务中心机构运行经费10.81万元，较上年0.80万元增加10.01万元，增长率为1251%，主要原因为上年只填报人均0.20万元的公务费合计0.80万元，今年按要求人均公用经费增加3.40万元，退休人员公用经费增加0.18万元，在职人员公务交通费增加5.28万元，工会经费增加1.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区劳动就业服务中心资产总额829.30万元，其中，流动资产57.96万元，固定资产原值1094.19万元，固定资产净值771.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总计3286.57万元相比，本年资产总额减少2457.27万元，减少原因为财政应返还额度资金余额已收缴国库，其中固定资产净值减少56.80万元，主要原因为固定资产折旧数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。