隆阳区人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

第一部分隆阳区人力资源和社会保障局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区人力资源和社会保障局2021年

部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉》的通知（隆办发〔2019〕78号），保山市隆阳区人力资源和社会保障局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。

3.负责全区促进就业创业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责全区就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业创业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头落实高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建设覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全区劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高层次人才来隆工作政策，组织拟订技能人才培养、使用和激励制度，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、人员调配、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻落实全省、全市表彰奖励政策，综合管理全区评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好区级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

10.会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

隆阳区人力资源和社会保障局编制2021年部门预算单位共3个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织人事股、政策法规股、规划财务股、就业促进股、职业能力建设股、养老保险股、失业和工伤保险股、专业技术人员管理股（隆阳区职称改革工作办公室）、人才开发和人力资源市场管理股（隆阳区“三支一扶”协调管理办公室）、社会保险基金监督股、信访股、劳动关系股、劳动保障监察股（农民工工作股）、工资福利股，共计15个科室。保山市隆阳区人力资源和社会保障局所属事业单位5，分别是保山市隆阳区劳动就业服务中心（加挂保山市隆阳区创业小额贷款担保中心牌子）、保山市隆阳区社会保险事业管理中心、保山市隆阳区劳动人事争议仲裁院（加挂保山市隆阳区公务员申诉公正委员会、保山市隆阳区事业单位工作人员申诉公正委员会牌子）、保山市隆阳区人力资源市场、保山市隆阳区机关事业单位养老保险中心。

（三）重点工作概述

1.稳定就业大局。以贯彻国务院印发的《关于进一步做好稳就业工作的意见》为主线，坚决打好转移就业主动战，将疫情对就业的负面影响降到最低，确保全区就业形势稳定。一是突出抓好政策落实落地。将“稳就业”作为首要任务，贯彻执行减税降费政策，通过降低社会保险费率，减轻企业参保负担；继续落实稳岗补贴、社保补贴等惠企惠民政策，通过“稳企业”实现“稳就业”。二是突出抓好重点群体就业。实施好“高校毕业生就业创业促进计划”“高校毕业生基层就业计划”；积极推进终身职业技能培训，根据不同群体特点，开展专项职业培训；继续实施失业保险援企稳岗“护航行动”和失业保险支持参保职工技能提升“展翅行动”，大力开展职业技能提升行动，稳妥做好重点群体就业帮扶工作；深化沪滇劳务协作，加大贫困劳动力转移就业力度，实现“造血式”帮扶。三是突出抓好创业带动就业。加大对创业主体的培养，落实好农民工返乡创业、专业技术人员离岗创业相关政策；用好创业贴息贷款政策，掀起“大众创业”、“草根创业”新浪潮，以创业带动就业；加大对灵活就业、新就业形态的支持，不断拓展新的就业空间。四是突出抓好服务能力提升。落实好全方位公共就业服务，夯实区、乡、村三级就业创业服务平台，全面培训基层工作人员，提升服务能力；将第三产业、中小企业和非公有制经济作为扩大就业的主要渠道，疫情期间全力加强线上服务，充分利用“互联网+就业”等平台，畅通信息渠道，实现供需精准对接，推进公共就业服务覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效。

2.做好就业扶贫后续巩固提升。一是继续开展就业扶贫“清零行动”。紧盯收入不稳定问题，继续分组分片开展工作，对具备就业条件的，全力动员、组织就业；对无法外出的，就近协调务工岗位。二是管好用好公益性岗位。对公益性岗位在岗情况和作用发挥情况进行检查调研，确保人岗相适并切实发挥应有作用，杜绝将公益性岗位作为福利待遇；探索建立公益性岗位退出机制，对能够实现向外转移就业的贫困劳动力，退出公益性岗位，逐步控制岗位数量。三是继续抓好就业培训工作。以贫困劳动力为重点，兼顾有培训意愿的非贫困户，提升群众满意度。培训工种依据市场需求及当地产业发展需要，增强农村劳动力技能储备。四是围绕扶贫车间建设，做好招工、稳岗工作，用好异地转移和就近就业两个渠道。五是加大政策宣传力度，落实就业奖补政策。对符合条件的贫困劳动力、劳务中介机构、扶贫车间等，精简材料、简化手续，及时兑付奖补资金。

3.强化社会保障。强化社保的兜底保障功能，深化制度改革，防控基金风险，健全社会保障体系。一是深化社保领域改革，共享养老保险制度改革成果。配合抓好企业职工基本养老保险基金省级统筹工作；确保机关事业单位养老保险制度改革政策全面实施到位。二是落实好社会保险提待政策。落实城乡居民养老保险待遇确定、基础养老金正常调整“双机制”措施和提高企业和机关事业单位退休人员养老金待遇相关政策。三是做实企业减负工作。严格执行社会保险降费政策规定，真正为企业减负担、增活力，提升经济拉动力。四是精准落实兜底保障。严格落实好贫困人口各项参保优惠和代缴补贴政策，实现低保对象、特困人员等困难群体应保尽保。五是强化社保基金监管。开展社保基金专项检查和联动稽核，强化内控措施，加大预防和打击社保基金欺诈、套取等违法犯罪行为，严格基金收支管理，稳妥做好社保清欠工作，确保基金安全平稳运行。

4.强化农民工工资保障。以落实国务院颁布的《保障农民工工资支付条例》为重点，全面推行农民工工资“分账管理”制度，强化部门联动责任、主管部门监管责任和企业工资支付主体责任，形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的工作机制；加强对用工单位的日常巡查力度，加大对拒不支付劳动报酬违法犯罪行为的打击力度，发挥案件查处的惩治功能，杜绝因政府投资资金不到位等导致拖欠农民工工资问题，绝不让农民工兄弟流血流汗又流泪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个，分别是隆阳区人力资源和社会保障局本级、隆阳区社会保险事业管理中心、隆阳区劳动就业服务中心。下设5个事业单位，分别是：

1.保山市隆阳区劳动就业服务中心（加挂保山市隆阳区创业小额贷款担保中心牌子）。

2.保山市隆阳区社会保险事业管理中心。

3.保山市隆阳区劳动人事争议仲裁院（加挂保山市隆阳区公务员申诉公正委员会、保山市隆阳区事业单位工作人员申诉公正委员会牌子）。

4.保山市隆阳区人力资源市场。

5.保山市隆阳区机关事业单位养老保险中心。

其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（含3个事业单位保山市隆阳区劳动人事争议仲裁院，保山市隆阳区人力资源市场，保山市隆阳区机关事业单位养老保险中心。）；参公单位2个（保山市隆阳区劳动就业服务中心和保山市隆阳区社会保险事业管理中心）。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 36人，事业编制46人，参公编制28人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 20501.07万元，其中：一般公共预算20501.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年22008.77万元对比减少1507.7万元，同比减少6.85%，主要原因分析是：

1.隆阳区人力资源和社会保障局局本级在职人员政府绩效减少导致工资减少，工作服制作工作经费减少40万元、劳动保障监察工作经费减少4万元。

2.隆阳区社会保险事业管理中心按政府要求，逐年压缩各项支出，导致2021年房屋被征收户生计补助减少1020.00万元；2021年未脱贫建档立卡贫困人员减少，导致2021年建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金减少127.00万元。政府性基金收入0万元，较上年无增减变化，国有资本经营收益0万元，较上年无增减变化，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年无增减变化，其他收入0万元，较上年无增减变化，上年结转收入0万元。

3.隆阳区劳动就业服务中心园中园招工激励扶持资金项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 20501.07万元，其中:本年收入20501.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20501.07万元（本级财力20501.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年22008.77万元对比减少1507.7万元，同比减少6.85%，主要原因分析是：

1.隆阳区人力资源和社会保障局局本级在职人员政府绩效减少导致工资减少，工作服制作工作经费减少40万元、劳动保障监察工作经费减少4万元。

2.隆阳区社会保险事业管理中心按政府要求，逐年压缩各项支出，导致2021年房屋被征收户生计补助减少1020.00万元；2021年未脱贫建档立卡贫困人员减少，导致2021年建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金减少127.00万元。

3.隆阳区劳动就业服务中心园中园招工激励扶持资金项目减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 20501.07万元。财政拨款安排支出 20501.07万元，其中：基本支出1051.75万元，与上年1219.77对比减少168.02万元，同比减少13.77%，主要原因分析是：

1.隆阳区人力资源和社会保障局局本级在职人员政府绩效减少导致工资减少。

2.2021年机关工作人员政府绩效奖励减少，工资福利支出减少51.06万元；按政府要求，逐年压缩各项经费支出，商品和服务减少1.24万元。

3.隆阳区劳动就业服务中心原因为人员政府绩效奖励部分减少。

项目支出19449.32万元，与上年对比减少1339.68元，主要原因是：按政府要求，逐年压缩各项支出。2021年房屋被征收户生计补助减少1020.00万元；2021年未脱贫建档立卡贫困人员减少，导致2021年建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金减少127.00万元。2021年享受离休人员生活补助的离休干部人员减少，导致2021年代财政发放离休人员生活补助减少7.47万元；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出合计345.93万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公经费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行支出合计276.93万元，主要反映单位事业人员工资福利支出、办公经费支出；

3.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出合计29万元，主要用于劳动人事争议仲裁办案、事业单位招考、面试、事业单位新进人员初聘培训、工伤认定、劳动保障监察工作经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计111.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计3659.5万元，主要用于:

（1）解决未参保集体人员养老保险工作补助资金2.00万元；（2）机关事业单位养老保险工作经费补助资金2.00万元；（3）企业养老保险信息维护费补助资金1.60万元；（4）机关事业单位养老保险信息维护费补助资金4.00万元；（5）城乡居民养老保险信息管理维护费补助资金14.00万元；（6）房屋被征收户生计补助资金2300.00万元；（7）企业退休人员独生子女费补助资金620.51万元；(8）代财政发放离休人员生活补助资金82.53万元；（9）村干部养老保险财政补助资金585.67万元；（10）城乡居民社会基本养老保险以奖代补补助资金38.00万元；（11）办理被征地农民养老保险及兑付工作补助资金3.00万元；（12）用于2021年劳动力信息采集、管理维护经费和在职工勤人员失业保险单位缴纳部分保险支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计40.62万元，主要用于行政人员基本医疗费支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计21.88万元，主要用于事业人员基本医疗费支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计36.97万元，主要用于行政人员医疗费支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.69万元，主要用于行政人员工伤保险费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1051.75元，项目支出19449.32元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资323.22万元，主要用于机关及二级部门行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴408.16万元，主要用于机关及二级部门行政事业人员各项津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资21.64万元，主要用于事业人员绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费111.80万元，主要用于机关及二级部门行政事业人员基本养老保险缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费59.89万元，主要用于机关及二级部门行政事业人员基本医疗保险缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费39.58万元，主要用于机关及二级部门行政人员医疗保险缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费2.87万元，主要用于机关及二级部门行政事业人员工伤保险，工勤人员、事业人员失业保险缴费支出；

（8）30201办公费17.26万元，主要用于机关及二级部门正常运行公用经费支出；

（9）30205水费0.48万元，机关及二级部门水费支出；

（10）30207邮电费0.26万元，主要用于机关及二级部门邮电费支出；

（11）30217公务接待费1万元，主要用于机关及二级部门公务接待费用支出；

（12）30228工会经费15.61万元，主要用于机关及二级部门行政事业人员工会经费支出；

（13）30239其他交通费用48.96万元，主要用于机关及二级部门行政人员公务交通补贴支出；

（14）30305生活补助1.03万元，主要用于机关及二级部门遗属生活补助支出。

2. 项目支出：

（1）30201办公费38.00万元，主要用于正常运行公用经费支出；

（2）30217公务接待费2万元，主要用于公务接待费用支出；

（3）30213维修（护）费19.6元，主要用于城乡居民和企业养老保险信息管理维护费支出；

（4）30299其他商品和服务支出14.00万元，主要用于退休人员社会化管理工作经费支出；

（5）30305生活补助4535.20万元，主要用于房屋被征收户生计补助资金2300.00万元，代财政发放离休人员生活补助资金82.53万元，村干部养老保险财政补助资金585.67万元，城乡居民养老保险区级配套补助资金1529.00万元，城乡居民社会基本养老保险以奖代补补助资金38.00万元；

（6）30309奖励金620.51万元，主要用于企业退休人员独生子女费支出；

（7）30311代缴社会保险费120.00万元，主要用于建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金；

（8）30399其他对个人和家庭的补助14100.00万元，主要用于机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加减少0.1万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

隆阳区人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.1万元，下降3.23%。国内公务接待批次约为25次，共计接待约为247人次。

减少原因为根据中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区人力资源和社会保障局共申报项目21个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目21个，财政预算19449.32万元，编制绩效指标21个，其中：重点项目21个，财政预算安排19449.32万元，编制绩效指标21个。2021年隆阳区人力资源和社会保障局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）企业养老保险信息维护费补助资金项目

1.总体目标：确保隆阳区企业养老保险信息数据传输系统正常运行。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《保山市劳动和社会保障局关于社会保险网络系统提速后费用支付方式的通知》（保劳社【2010】178号）为确保企业养老保险信息数据传输系统正常运行。2021年需企业养老保险信息维护费补助资金1.60万元。

②质量指标：确保企业养老保险信息数据传输系统高效、稳定运行，为企业养老保险网络系统操作工作提供支撑。

③时效指标：按时完成企业养老保险信息维护工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：圆满完成该项工作任务。

②可持续影响指标：严格经费使用及管理工作，确保经费安全完整。

满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到100%。

（二）机关事业单位养老保险信息维护费补助资金项目

1.总体目标： 确保机关事业单位养老保险数据传输系统正常运行。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（云政发【2015】75号）为确保企机关事业单位养老保险数据传输系统正常运行。2021年需机关事业单位养老保险信息维护费补助资金4.00万元。

②质量指标：确保机关事业单位养老保险信息数据传输系统高效、稳定运行，为机关事业单位养老保险网络系统操作工作提供支撑。

③时效指标：按时完成机关事业单位养老保险信息维护工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：圆满完成该项工作任务。

②可持续影响指标：严格经费使用及管理工作，确保经费安全完整。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到100%。

（三）城乡居民养老保险信息管理维护费补助资金项目

1.总体目标：确保乡居民养老保险信息数据传输系统正常运行。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《2012年7月26日中共隆阳区委常委会议纪要第13期》为确保企城乡居民养老保险信息数据传输系统正常运行。2021年需乡居民养老保险信息管理维护费补助资金14.00万元。

②质量指标：确保城乡居民养老保险信息数据传输系统高效、稳定运行，为城乡居民养老保险网络系统操作工作提供支撑。

③时效指标: 按时完成城乡居民养老保险信息管理维护工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：圆满完成该项工作任务。

②可持续影响指标：严格经费使用及管理工作，确保经费安全完整。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（四）城乡居民社会基本养老保险以奖代补补助资金项目

1.总体目标： 切实做好隆阳区2021年度城乡居民基本养老保险征缴工作，推动全区居民基本养老保险事业发展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区2020年城乡居民基本养老保险征缴工作方案的通知

》（隆政办函【2020】39号）为推动全区居民基本养老保险事业发展，2021年需城乡居民社会基本养老保险以奖代补补助资金38.00万元

②质量指标：确保城乡居民适龄参加征缴率不低于95%，建档立卡贫困人口参保征缴率达100%。

③时效指标: 按时完成城乡居民社会基本养老保险以奖代补补助工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：确保城乡居民社会基本养老保险以奖代补补助工作顺利开展。

②可持续影响指标：加强管理，确保城乡居民社会基本养老保险以奖代补补助工作顺利开展。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（五）办理被征地农民养老保险及兑付工作补助资金项目

1.总体目标：保障被征地农民养老保险及时足额发放。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《2010年12月13日中共隆阳区委常委会议纪要第16期》2021年需办理被征地农民养老保险及兑付工作补助资金3.00万元。

②质量指标：资金专项用于被征地农民信息采集和印刷《被征地农民登记证》。

③时效指标: 按时完成被征地农民养老保险及兑付工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：健全完善被征地农民就业创业工作和基本养老保障实施办法。

②可持续影响指标：提高被征地农民生活水平，基本解决老有所养问题，维护社会稳定和谐。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（六）解决未参保集体人员养老保险工作补助资金项目

1.总体目标：解决未参保集体企业退休人员养老保障等遗留问题。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《2011年6月21日第八期隆阳区人民政府第四十四次常委会议纪要》，2021年需解决未参保集体人员养老保险工作补助资金2.00万元。

②质量指标：资金专项用于解决未参保集体人员养老保障问题。

③时效指标: 按时完成未参保集体人员养老保险工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：圆满完成该项工作任务。

②可持续影响指标：确保该项工作顺利开展。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（七）机关事业单位养老保险工作经费补助资金项目

1.总体目标：统筹隆阳区机关事业单位社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（云政发【2015】75号）2021年需机关事业单位养老保险工作经费补助资金2.00万元。

②质量指标：坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续

的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。

③时效指标: 按时完成机关事业单位养老保险发放工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：提高机关事业单位养老保险社会化管理服务水平，通过全国统一的社会保障卡实现基本养老金社会化发放。

②可持续影响指标：以信息化手段支撑机关事业单位养老保险的业务经办、公共服务、基金监管、宏观决策工作；逐步实现面向机关事业单位的各项人力资源和社会保障业务的整合联动；逐步建立机关事业单位养老保险信息的共享机制。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（八）退休人员社会化管理工作经费补助资金项目

1.总体目标：进一步加快社会保障体系建设，切实推动全区企业退休人员社会化管理服务工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《云南省人民政府办公厅关于印发《云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》的通知》（云政办法【2015】52号），2021年需退休人员社会化管理工作经费补助资金14.00万元。

②质量指标：企业退休人员活动经费要专户管理，专款用于“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的各项活动

③时效指标: 按时完成退休人员社会化管理工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：切实推动全区企业退休人员社会化管理服务工作。

②可持续影响指标：建立健全劳动保障服务体系，完善服务职能。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（九）房屋被征收户生计补助资金项目

1.总体目标：进一步标准化、合法化、规范化房屋被征收户生计补助发放工作，保障隆阳区房屋被征收户生计补助及时足额发放。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《隆阳区人力资源和社会保障局关于隆阳区房屋被征收户生计补助发放支出账户开户的请示》（隆人社发【2019】287号）。2021年需房屋被征收户生计补助资金2300.00万元。

②质量指标：在征拆协议签订前对被征收户（含财政供养人员甄别）享受生计补助进行前置审核，并负责发放工作。

③时效指标: 按时完成每年房屋被征收户生计补助发放工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：进一步标准化、合法化、规范化房屋被征收户生计补助发放工作，保障隆阳区房屋被征收户生计补助及时足额拨付。

②可持续影响指标：保证房屋被征收户生计补助及时拨付。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（十）企业退休人员独生子女费补助资金项目

1.总体目标：确保独生子女经费安排落实到位，做到及时足额发放。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《保山市财政局保山市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女费的通知》（保财社〔2015〕96号）2021年需企业退休人员独生子女费补助资金620.51万元。

②质量指标：加强管理，确保独生子女费及时、足额发放。

③时效指标: 按时完成业退休人员独生子女费发放工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：保证企业退休人员独生子女费及时拨付，提高退休人员待遇。

②可持续影响指标：健全隆阳区企业退休人员养老保障体系。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（十一）代财政发放离休人员生活补助资金项目

1.总体目标：确保离休人员生活补助资金安排落实到位，做到及时足额发放.

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据2021年代财政发放离休人员生活补助预算，2021年需代财政发放离休人员生活补助资金82.53万元。

②质量指标：保证资金专款用于离休人员生活补助发放。

③时效指标: 按时完成离休人员生活补助发放工作

（2）效益指标

①社会效益指标：保证离休人员生活补助及时发放。

②可持续影响指标：加强管理，确保离休人员生活补助按时足额发放。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（十二）村干部养老保险财政补助资金项目

1.总体目标：进一步加强基层政权建设，逐步提高全区村（社区）干部的待遇，激发村（社区）干部的工作热情，建立健全基层干部激励和保障机制，切实解决村（社区）干部的后顾之忧，稳定农村（社区）基层干部队伍。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《关于印发《隆阳区村（社区）干部基本养老保险实施办法（试行）》的通知》（隆组联发【2009】4号）2021年需村干部养老保险财政补助资金585.67万元。

②质量指标：村干部养老保险财政补助资金及时足额发放

③时效指标: 按时完成村干部养老保险发放工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：逐步提高全区村（社区）干部的待遇，激发村（社区）干部的工作热情。

②可持续影响指标：切实解决村（社区）干部的后顾之忧，稳定农村（社区）基层干部队伍。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（十三）城乡居民养老保险区级配套补助资金项目

1.总体目标：城乡居民基本养老保险坚持从实际出发，按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的原则，不断完善城乡居民的社会养老保障体系。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《关于印发隆阳区城乡居民养老保险实施办法的通知》2021年需1529.00万元。

②质量指标：坚持从实际出发，完善城乡居民的社会养老保障体系。

③时效指标: 按时完成城乡居民养老保险区级配套补助资金发放工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：确保隆阳区城乡居民养老保险及时发放

②可持续影响指标：加强管理，不断完善隆阳区城乡居民的社会养老保障体系。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（十四）机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金项目

1.总体目标：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及党中央、国务院的决策部署,坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度,逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于云南省机关事业单位养老保险制度改革后基本养老金待遇项目有关问题的通知》（云人社发〔2016〕228号）2021年需机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金14100.00万元

②质量指标：逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。

③时效指标: 按时完成隆阳区机关事业单位养老保险发放工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：按时发放隆阳区机关事业单位养老保险，给予机关事业单位退休人员退休养老保障。

②可持续影响指标：逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到100%。

（十五）建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金项目

1.总体目标：确保建档立卡贫困人员共享改革发展成果，切实提高建档立卡贫困人员的获得感、幸福感、安全感。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（保人社联〔2019〕18号文件）2021年需建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金120.00万元。

②质量指标：专款用于建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助工作。

③时效指标: 按时完成隆阳区建档立卡贫困人员城乡居民养老保险发放工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：确保建档立卡贫困人员共享改革发展成果。

②可持续影响指标：提高隆阳区建档立卡贫困人员的获得感、幸福感、安全感。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到100%。

（十六）工伤认定工作经费项目

1.总体目标:确保工伤认定工作的顺利开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：经费支出数4万元；

②质量指标：根据保财社[2007]70号文保山市财政局保山市劳动和社会保障局关于企业职工工伤认定费用列入财政预算的通知做到专款专用，严格控制经费支出；

③时效指标：确保该项工作经费能够及时支付。

（2）效益指标

①社会效益指标：工伤认定发生的费用，列入财政预算，不许再从工伤保险基金中列支不属于基金支付的费用 ；

②可持续影响指标：要严格基金管理，确保基金安全完整。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到100%。

（十七）劳动人事争议仲裁办案工作经费项目

1.总体目标: 为顺利开展劳动人事争议仲裁工作提供有力保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：经费支出数4万元；

②质量指标：根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四章第五十三条规定，劳动争议仲裁不收费，劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障；

③时效指标：经隆阳区人社局劳动人事争议仲裁院测算，2021年需劳动人事争议仲裁工作经费4万元。

（2）效益指标

①社会效益指标：公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定 ；

②可持续影响指标：要严格经费管理，确保经费安全完整。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到100%。

（十八）事业单位招考、面试工作经费项目

1.总体目标: 为顺利开展事业单位招考、面试工作提供有力保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》的规定经隆阳区人社局专业技术人员管理股测算，2021需事业单位招考、面试工作经费8万元；

②质量指标：实现事业单位人事管理科学化、制度化和规范化；

③时效指标：按时完成事业单位公开招聘工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：规范事业单位招聘行为，提高人员素质 ；

②可持续影响指标：要严格经费管理，确保经费安全完整。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到100%。

（十九）事业单位新进人员初聘培训工作经费项目

1.总体目标: 为顺利开展专业技术人员继续教育工作提供有力保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《云南省专业技术人员继续教育条例》第十四条规定，人事行政部门组织实施继续教育工作的经费列入同级财政预算，专款专用。经区人社局专业技术人员管理股测算，2021年需事业单位新进人员初聘培训工作经费4万元；

②质量指标：为专业技术人员更新、拓展知识，提高创新能力和专业技术水平；

③时效指标：按时完成事业单位新进人员初聘培训工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：圆满完成该项工作任务；

②可持续影响指标：要严格经费管理，确保经费安全完整。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到100%。

（二十）劳动保障监察工作经费项目

1.总体目标: 为顺利开展劳动保障监察工作提供有力保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《劳动保障监察条例》第五条规定，县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算，经隆阳区人社局劳动保障监察股测算，2021需劳动保障监察工作经费9万元；

②质量指标：规范劳动保障监察工作 ，维护劳动者的合法权益；

③时效指标：按时完成劳动保障监察工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：圆满完成该项工作任务；

②可持续影响指标：要严格经费管理，确保经费安全完整。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到100%。

（二十一）2021年隆阳区劳动就业服务中心劳动力信息采集、管理维护经费项目

2021年隆阳区劳动就业服务中心劳动力信息采集、管理维护经费项目4万元，较上年增2万元，主要原因是信息更新量较大，业务繁琐，需要人力物力财力辅助，所以增加预算支出。

1.总体目标:2021年针对45.67万名劳动力信息数据库进行数据更新。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：要求更新45.67万条劳动力数据信息

②质量指标：要求信息数据100%安全，系统初验时间偏差率小于5%。

③时效指标：要求管理存量数据信息45.67万条，管理增量数据信息1万条。

④成本指标：成交价包含运维数为1年。

（2）效益指标

①经济效益指标：社会就业率稳步上升，劳动力收稳步增长。

②社会效益指标：系统正常运行时长不少于800小时。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：系统可持续正常使用年限为5年。

满意度指标

服务对象满意度指标：维运系统使用人员满意度不低于95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年隆阳区人力资源和社会保障局机关运行经费安排19万元，与上年19万元对比无变化，主要原因为未发生变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。