隆阳区社会保险事业管理中心2021年预算公开目录

第一部分隆阳区社会保险事业管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区社会保险事业管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区社会保险事业管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市社会保障各项法规政策。建设和完善城镇职工基本养老保险、工伤保险为主要内容的社会保障体系。

2.办理区级城镇职工基本养老保险、工伤保险业务。负责城镇职工基本养老保险、工伤保险的基金预决算、运行分析、待遇支付工作。

3.负责城镇职工基本养老保险参保退休人员社会化管理服务工作。负责城镇职工基本养老保险、工伤保险信息化系统管理和档案管理业务工作。

4.办理城乡居民养老保险待遇发放、退保、稽核、关系转移、个人账户管理等业务。

5.定期进行基金财务分析。抓好信息系统管理建设及业务人员培训工作。

6.负责办理区级被征地农民养老保险业务，贯彻实施生计补助发放的相关政策规定，办理全区生计补助审核、发放的各项业务，负责生计补助的各项政策业务咨询。

（二）机构设置情况

隆阳区社会保险事业管理中心编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股、财务统计股、城乡居民养老保险股、社会保险稽核股、社会保险信息档案管理股、社会化管理服务股、城镇职工养老保险股、工伤保险股、个人基金账户管理股、待遇发放和领取资格认证股共10个股级内设机构。

（三）重点工作概述

在区委、区政府的正确领导下，在市社保中心及局机关的关心指导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕以“规范、高效、有序”为理念，坚持开拓创新，不断改革发展，本着“一切为群众服务，为群众服务一生”的宗旨，我中心将继续扩大养老、工伤保险参保范围、按时足额支付各项社会保险待遇，同时加强基金监管及各项社会保险的稽核和清理回收欠费工作。机关事业单位养老保险制度改革,深入实施“全民参保登记”计划，工伤保险参保扩面、建筑企业农民工工伤参保等相关工作将是中心重点工作，我中心将加大宣传力度，提高工作效率，保证各项工作的顺利有序开展。

二、预算单位基本情况

隆阳区社会保险事业管理中心2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入19631.64万元，其中：一般公共预算19631.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年20957.62万元减少1325.98万元，同比减少6.33%，其中：一般公共预算收入19631.64万元，较上年较上年20957.62万元减少1325.98万元，同比减少6.33%，减少的主要原因是：按政府要求，逐年压缩各项支出，导致2021年房屋被征收户生计补助减少1020万元；2021年未脱贫建档立卡贫困人员减少，导致2021年建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金减少127万元。政府性基金收入0万元，较上年无增减变化，国有资本经营收益0万元，较上年无增减变化，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年无增减变化，其他收入0万元，较上年无增减变化，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入19631.64万元，其中:本年收入19631.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19631.64万元（本级财力19631.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入19631.64万元，较上年20957.62万元减少1325.98万元，同比减少6.33%，其中，本年收入19631.64万元，较上年20957.62万元减少1325.98万元，同比减少6.33%，减少的主要原因是：按政府要求，逐年压缩各项支出，导致2021年房屋被征收户生计补助减少1020万元；2021年未脱贫建档立卡贫困人员减少，导致2021年建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金减少127万元。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19631.64万元，较上年20957.62万元减少1325.98万元，同比减少6.33%，（本级财力19631.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出19631.64万元。财政拨款安排支出19631.64万元，其中：基本支出215.33万元，较上年267.62万元减少52.29万元，同比减少19.54%，主要原因是：

2021年机关工作人员政府绩效奖励减少，工资福利支出减少51.06万元；按政府要求，逐年压缩各项经费支出，商品和服务减少1.24万元；项目支出19416.32万元，较上年20690万元减少1273.68万元，同比减少6.16%，主要原因是：按政府要求，逐年压缩各项支出。2021年房屋被征收户生计补助减少1020万元；2021年未脱贫建档立卡贫困人员减少，导致2021年建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金减少127万元。2021年享受离休人员生活补助的离休干部人员减少，导致2021年代财政发放离休人员生活补助减少7.47万元；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.208社会保障和就业支出-20801人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构，支出合计174.16万元，主要用于主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公经费支出。

2.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计21.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080599其他行政事业单位养老支出，支出合计14100万元，主要用于机关事业单位养老保险基金收支缺口补助等支出。

4.208社会保障和就业支出-20807就业补助-2080799其他就业补助支出，支出合计14万元，主要用于退休人员社会化管理工作经费补助资金支出。

5.208社会保障和就业支出-20826财政对基本养老保险基金的补助-2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，支出合计1649万元，（1）城乡居民养老保险区级配套补助资金1529万元，（2）建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金120万元。

6.208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出，支出合计0.05万元，主要用于工勤人员、事业人员失业保险费支出。

7.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗，支出合计12.39万元，主要用于行政人员基本医疗费支出。

8.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助，支出合计6.63万元，主要用于行政人员医疗费支出。

9.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出，支出合计0.14万元，主要用于行政人员工伤保险费支出。

10.208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出，支出合计3653.32万元，主要用于:（1）解决未参保集体人员养老保险工作补助资金2万元；（2）机关事业单位养老保险工作经费补助资金2万元；（3）企业养老保险信息维护费补助资金1.60万元；（4）机关事业单位养老保险信息维护费补助资金4万元；（5）城乡居民养老保险信息管理维护费补助资金14万元；（6）房屋被征收户生计补助资金2300万元；（7）企业退休人员独生子女费补助资金620.51万元；(8）代财政发放离休人员生活补助资金82.53万元；（9）村干部养老保险财政补助资金585.67万元；（10）城乡居民社会基本养老保险以奖代补补助资金38万元；（11）办理被征地农民养老保险及兑付工作补助资金3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出215.33万元，项目支出19416.32万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资58.51万元，主要用于行政、工勤人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴92.63万元，主要用于行政、工勤人员各项津贴补贴支出；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费21.95万元，主要用于行政、工勤人员基本养老保险缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费11.94万元，主要用于行政、工勤人员基本医疗保险缴费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费7.09万元，主要用于行政、工勤人员医疗保险缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费0.19万元，主要用于行政、工勤人员工伤保险，工勤人员失业保险缴费支出；

（7）30201办公费2.60万元，主要用于正常运行公用经费支出；

（8）30217公务接待费1万元，主要用于公务接待费用支出；

（9）30228工会经费3.34万元，主要用于行政、工勤人员工会经费支出；

（10）30239其他交通费用16.08万元，主要用于行政、工勤人员公务交通补贴支出。

2. 项目支出：

（1）30201办公费6万元，主要用于办理被征地农民养老保险及兑付工作补助支出；

（2）30213维修（护）费19.60万元，主要用于城乡居民和企业养老保险信息管理维护费支出；

（3）30217公务接待费1万元，主要用于解决未参保集体人员养老保险工作补助资金支出；

（4）30299其他商品和服务支出14万元，主要用于退休人员社会化管理工作经费支出；

（5）30305生活补助4535.20万元，主要用于房屋被征收户生计补助资金2300万元，代财政发放离休人员生活补助资金82.53万元，村干部养老保险财政补助资金585.67万元，城乡居民养老保险区级配套补助资金1529万元，城乡居民社会基本养老保险以奖代补补助资金38万元；

（6）30309奖励金620.51万元，主要用于企业退休人员独生子女费支出；

（7）30311代缴社会保险费120万元，主要用于建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金；

（8）30399其他对个人和家庭的补助14100万元，主要用于机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区社会保险事业管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区社会保险事业管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区社会保险事业管理中心2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增加原因是2021年新增解决未参保集体人员养老保险工作补助资金1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区社会保险事业管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是本单位无公务用车运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区社会保险事业管理中心共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排19416.32万元，编制绩效指标15个，其中：重点项目15个，财政预算安排19416.32万元，编制绩效指标15个。2021年隆阳区社会保险事业管理中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）企业养老保险信息维护费补助资金项目

1.总体目标：确保隆阳区企业养老保险信息数据传输系统正常运行。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《保山市劳动和社会保障局关于社会保险网络系统提速后费用支付方式的通知》（保劳社【2010】178号）为确保企业养老保险信息数据传输系统正常运行。2021年需企业养老保险信息维护费补助资金1.60万元。

②质量指标：确保企业养老保险信息数据传输系统高效、稳定运行，为企业养老保险网络系统操作工作提供支撑。

③时效指标：按时完成企业养老保险信息维护工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：圆满完成该项工作任务。

②可持续影响指标：严格经费使用及管理工作，确保经费安全完整。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到100%。

（二）城乡居民养老保险区级配套补助资金项目

1.总体目标：城乡居民基本养老保险坚持从实际出发，按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的原则，不断完善城乡居民的社会养老保障体系。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《关于印发隆阳区城乡居民养老保险实施办法的通知》2021年需城乡居民养老保险区级配套补助资金1529万元。

②质量指标：坚持从实际出发，完善城乡居民的社会养老保障体系。

③时效指标:按时完成城乡居民养老保险区级配套补助资金发放工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：确保隆阳区城乡居民养老保险及时发放。

②可持续影响指标：加强管理，不断完善隆阳区城乡居民的社会养老保障体系。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到95%。

（三）机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金项目

1.总体目标：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及党中央、国务院的决策部署，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于云南省机关事业单位养老保险制度改革后基本养老金待遇项目有关问题的通知》（云人社发〔2016〕228号）2021年需机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金14100万元

②质量指标：逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。

③时效指标:按时完成隆阳区机关事业单位养老保险发放工作。

（2）效益指标

①社会效益指标：按时发放隆阳区机关事业单位养老保险，给予机关事业单位退休人员退休养老保障。

②可持续影响指标：逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：争取确保群众满意度达到100%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区社会保险和事业管理中心2021年机关运行经费安排3.60万元，较上年3.80万元减少0.2万元，同比减5.26%。减少变化的原因是办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。