隆阳区劳动就业服务中心2021年预算公开目录

第一部分隆阳区劳动就业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区劳动就业服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区劳动就业服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕78号），中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕24号），保山市隆阳区劳动就业服务中心主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区就业创业、失业保险等法规政策；负责就业补助资金的使用及预算管理；负责开展创业服务；负责区本级失业保险业务经办及预决算管理；负责公共就业服务信息网络建设；承担区本级创业担保贷款业务经办工作。

（二）机构设置情况

隆阳区劳动就业服务中心编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：财务统计股、就业综合和小额贷款股、失业保险业务股3个股级内设机构。

（三）重点工作概述

2021年，隆阳区劳动就业服务中心将继续把“稳就业”摆在首要位置，坚决贯彻落实各级党委、政府的决策部署，坚持以实现更充分和更高质量就业为目标，更大力度实施就业优先政策，打好稳就业“组合拳”，有力应对新冠疫情影响，千方百计保居民就业，确保不发生系统性、规模性失业风险。一是持续稳定和扩大就业。2021年全区开发就业岗位7400个以上，城镇新增就业6000人以上，农村劳动力培训不少于5万人次，开展脱贫劳动力培训不少于1万人次，开展脱贫劳动力技能培训不少于0.36万人；农村劳动力转移就业30.63万人，农村劳动力省外转移就业不少于4.48万人，脱贫劳动力转移就业不少于3.83万人，脱贫劳动力省外转移就业不少于1.1万人；城镇登记失业率控制在4%以内。二是持续增强就业创业扶持力度。计划发放“贷免扶补”、创业担保贷款不少于1515人（户）3亿元；三是发挥失业保险“稳压器作用”。全区失业保险参保人数增至2.31万人，稳岗返还做到“应返尽返”，切实减轻企业负担。四是提升就业扶贫组织化程度，巩固脱贫攻坚成效。继续加大就业扶贫工作力度，健全区、乡、村三级就业服务体系。

二、预算单位基本情况

2021年隆阳区劳动就业服务中心共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区劳动就业服务中心财务总收入56.48万元，其中：一般公共预算56.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年隆阳区劳动就业服务中心财务总收入56.48万元，较上年减33.96万元，同比减60.13%，其中：一般公共预算收入56.48万元，较上年减33.96万元，同比减60.13%；较上年减少主要是因为园中园招工激励扶持资金项目减少；政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%；国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%；事业收入0万元，较上年增0万元，同比增0%；事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%；其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%。上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区劳动就业服务中心财政拨款收入56.48万元，其中:本年收入56.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.48万元（本级财力56.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年隆阳区劳动就业服务中心财政拨款收入56.48万元，较上年减33.96万元，同比减60.13%，其中：一般公共预算拨款收入56.48万元，较上年减33.96万元，同比减60.13%；较上年减少主要是因为园中园招工激励扶持资金项目减少。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区劳动就业服务中心预算总支出56.48万元。财政拨款安排支出56.48万元，其中：基本支出52.48万元，与上年对比减少5.96万元，减少率为10.20%，主要原因为人员政府绩效奖励部分减少；项目支出4万元，与上年对比减少28万元，减少率为87.5%，主要原因为园中园招工激励扶持资金项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出合计40.59万元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、水电费、网络通讯等支出

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-基本事业单位基本养老保险缴费支出合计5.18万元，主要用于在职人员养老保险单位缴纳部分保险支出

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出合计4.06万元，主要用于2021年劳动力信息采集、管理维护经费和在职工勤人员失业保险单位缴纳部分保险支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.07万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.55万元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.03万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出52.48万元，项目支出4万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资14.41万元，主要用于在编在职人员基本工资；

（2）30102津贴补贴21.13万元，主要用于在编在职人员各项国家及地方性津补贴；

（3）30108基本事业单位基本养老保险缴费5.18万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

（4）30110职工基本医疗保险缴费2.82万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

（5）30111公务员医疗补助缴费3.8万元，主要用于在职人员公务员医疗保险缴费；

（6）30112其他社会保障缴费0.09万元，主要用于在职人员失业保险缴费和工伤保险缴费；

（7）30201办公费0.06万元，主要用于本单位日常办公费支出；

（8）30205水费0.48万元，主要用于本单位水费支出；

（9）30207邮电费0.26万元，主要用于本单位网络通讯费；

（10）30228工会经费0.78万元，主要用于本单位工会费支出；

（11）30239其他交通费3.48万元，主要用于本单位在职人员公务交通费支出；

2.项目支出：

30201办公费4万元，主要用于本单位劳动力信息维护、管理费支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2021年，隆阳区劳动就业服务中心共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年隆阳区劳动就业服务中心“三公”经费财政拨款预算总额0万元，较上年增0万元，同比增0%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，同比增0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区劳动就业服务中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排4万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排4万元，编制绩效指标1个。2021年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一） 2021年隆阳区劳动就业服务中心劳动力信息采集、管理维护经费项目

2021年隆阳区劳动就业服务中心劳动力信息采集、管理维护经费项目4万元，较上年增2万元，主要原因是信息更新量较大，业务繁琐，需要人力物力财力辅助，所以增加预算支出。

1.总体目标:2021年针对45.67万名劳动力信息数据库进行数据更新。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：要求更新45.67万条劳动力数据信息

②质量指标：要求信息数据100%安全，系统初验时间偏差率小于5%。

③时效指标：要求管理存量数据信息45.67万条，管理增量数据信息1万条。

④成本指标：成交价包含运维数为1年。

（2）效益指标

①经济效益指标：社会就业率稳步上升，劳动力收稳步增长。

②社会效益指标：系统正常运行时长不少于800小时。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：系统可持续正常使用年限为5年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：维运系统使用人员满意度不低于95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年隆阳区劳动就业服务中心安排用于办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0.8万元，较上年0.8万元相比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。