隆阳区社会保险事业管理中心2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕24号），保山市隆阳区社会保险事业管理中心主要职责是：贯彻落实国家、省、市社会保障各项法规政策。建设和完善城镇职工基本养老保险、工伤保险为主要内容的社会保障体系。办理区级城镇职工基本养老保险、工伤保险业务。负责城镇职工基本养老保险、工伤保险的基金预决算、运行分析、待遇支付工作。负责城镇职工基本养老保险参保退休人员社会化管理服务工作。负责城镇职工基本养老保险、工伤保险信息化系统管理和档案管理业务工作。办理城乡居民养老保险待遇发放、退保、稽核、关系转移、个人账户管理等业务。定期进行基金财务分析。抓好信息系统管理建设及业务人员培训工作。负责办理区级被征地农民养老保险业务，贯彻实施生计补助发放的相关政策规定，办理全区生计补助审核、发放的各项业务，负责生计补助的各项政策业务咨询。

机构设置情况

隆阳区社会保险事业管理中心编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股、财务统计股、城乡居民养老保险股、社会保险稽核股、社会保险信息档案管理股、社会化管理服务股、城镇职工养老保险股、工伤保险股、个人基金账户管理股、待遇发放和领取资格认证股共10个股级内设机构。

重点工作概述

在区委、区政府的正确领导下，在市社保中心及局机关的关心指导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕以“规范、高效、有序”为理念，坚持开拓创新，不断改革发展，本着“一切为群众服务，为群众服务一生”的宗旨，我中心将继续扩大养老、工伤保险参保范围、按时足额支付各项社会保险待遇，同时加强基金监管及各项社会保险的稽核和清理回收欠费工作。机关事业单位养老保险制度改革,深入实施“全民参保登记”计划，工伤保险参保扩面、建筑企业农民工工伤参保等相关工作将是中心重点工作，我中心将加大宣传力度，提高工作效率，保证各项工作的顺利有序开展。

二、预算单位基本情况

纳入隆阳区社会保险事业管理中心2020年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区社会保险事业管理中心部门财务总收入209576189.92元，较上年194957650.79元增14618539.13元，同比增7.5%，其中：一般公共预算收入209576189.92元，较上年194957650.79元增14618539.13元，同比增7.5%，政府性基金收入0万元，较上年无增减变化，国有资本经营收益0万元，较上年无增减变化，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年无增减变化，其他收入0万元，较上年无增减变化，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区社会保险事业管理中心部门财政拨款收入209576189.92元，较上年194957650.79元增14618539.13元，同比增7.5%，其中，本年收入209576189.92元，较上年194957650.79元增14618539.13元，同比增7.5%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209576189.92元，较上年194957650.79元增14618539.13元，同比增7.5%，（本级财力209576189.92元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出209576189.92元，较上年194957650.79元增14618539.13元，同比增7.5%，财政拨款安排支出209576189.92元，其中：基本支出2676189.92元，占总支出的1.28％，项目支出206900000.00元，占总支出的98.72％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080109（社会保险经办机构）支出2269069.00元主要用于主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公经费支出；

2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出220266.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080599（其他行政事业单位养老支出）支出139000000.00元，主要用于机关事业单位养老保险基金收支缺口补助等支出；

4.2082602（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）支出21720000.00元，（1）城乡居民养老保险区级配套补助资金19250000.00元，（2）建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金2470000.00元；

5.2089901（其他社会保障和就业）支出534.07元，主要用于工勤人员、事业人员失业保险费支出；

6.2101101（行政单位医疗）支出127832.63元，主要用于行政人员基本医疗费支出；

7.2101103（公务员医疗补助）支出57061.44元主要用于行政人员医疗费支出；

8.2101199（其他行政事业单位医疗）支出1426.54元，主要用于行政人员工伤保险费支出；

9.2089901（其他社会保障和就业支出）支出46180000.00元，（1）代财政发放离休人员社会补助资金900000.00元（2）城乡居民养老保险信息管理维护费补助资金140000.00元（3）房屋被征收户生计补助资金33200000.00元（4）村干部养老保险财政补助资金5570000.00元（5）城乡居民社会基本养老保险以奖代补补助资金650000.00元（6）企业养老保险信息维护费补助资金20000.00元（7）办理被征地农民养老保险及兑付工作补助资金100000.00元（8）企业退休人员独生子女费补助资金5460000元；（9）退休人员社会化管理工作经费补助资金140000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2676189.92元，项目支出206900000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资598464.00元，主要用于行政、工勤人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴1428000.00元，主要用于行政、工勤人员各项津贴补贴支出；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费220266.24元，主要用于行政、工勤人员基本养老保险缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费124108.63元，主要用于行政、工勤人员基本医疗保险缴费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费60785.44元，主要用于行政、工勤人员医疗保险缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费1960.61元，主要用于行政、工勤人员工伤保险，工勤人员失业保险缴费支出；

（7）30201办公费28000.00元，主要用于正常运行公用经费支出；

（8）30217公务接待费10000.00，主要用于公务接待费用支出；

（9）30228工会经费34805.00元，主要用于行政、工勤人员工会经费支出；

（10）30239其他交通费用169800.00元，主要用于行政、工勤人员公务交通补贴支出；

2. 项目支出：

（1）30201办公费100000.00元，主要用于办理被征地农民养老保险及兑付工作补助支出；

（2）30213维修（护）费160000.00元，主要用于城乡居民和企业养老保险信息管理维护费支出；

（3）30299其他商品和服务支出140000.00元，主要用于退休人员社会化管理工作经费支出；

（4）30305生活补助62040000.00元，主要用于财政对城乡居民养老保险区级配套基金补助19250000.00元，建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助2470000.00元，代财政发放离休人员生活补助900000.00元，房屋被征收户生计补助33200000.00元，村干部养老保险财政补助资金5570000.00元，城乡居民社会养老保险以奖代补补助资金650000.00元；

（5）30309奖励金5460000.00元，主要用于企业退休人员独生子女费支出；

（6）30399其他对个人和家庭的补助139000000.00元，主要用于机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区社会保险事业管理中心“三公”经费财政拨款预算总额10000.00元，较上年10000.00元无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年0元增0元，同比增0%，主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，较上年10000.00元无增减变化。主要原因是严格执行中央八项规定及相关财经纪律，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年0元增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公务用车购置预算安排；公车运行维护费0元，较上年0元增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障社会保险事业管理中心机构正常运转的支出2676189.92元，较上年2563747.29元增112442.63元，同比增4.39%，其中：

1.工资福利支出2433584.92元，占基本支出的90.93％，较上年2335341.29元增98243.63元，同比增4.21%。增加变化的原因主要是在职职工工资福利支出增加。

2.商品和服务支出242605.00元，占基本支出的9.07％，较上年228406.00元增14199.00元，同比增6.22%。增加变化的原因主要是在职职工工资福利支出增加，导致工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年无增减变化。

（二）项目支出

隆阳区社会保险事业管理中心2020年部门预算项目支出206900000.00元，较上年192393903.50元增加14506096.5元，同比增7.54%，其中：

1.2020年机关事业单位养老保险基金收支缺口139000000.00元，较上年135000000.00元增4000000.00元，同比增2.96%，增加变化原因为：一是2020年机关事业单位退休人员比2019年有所增加；二是人均养老保险支出比2019年有所增加；以上情况导致2020年需要的财政补助收支缺口增加;

2.2020年城乡居民社会养老保险区级配套补助资金19250000.00元，较上年11048166.50元增8201833.50元，同比增74.24%，增加的原因主要是根据《保山市人力资源和社会保障局 保山市财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（保人社联〔2019〕18号），从2019年1月1日起，区级配套的缴费补助，代缴补贴，丧葬补贴和基础养老金都按文件要求提高，所以2020年区级财政预算较2019年增长较多；

3.2020年建档立卡贫困人员城乡居民养老保险补助资金2470000.00元，较上年3030000.00元减560000.00元，同比减18.48%，减少的原因主要是2020年未脱贫建档立卡贫困人员减少，导致代缴的城乡居民养老保险补助资金减少；

4.2020年代财政发放离休人员生活补助900000.00元，较上年0元增900000.00元，同比增100%，增加变化原因为2020年新增项目，2019年该项目由区人社局机关申报预算；

5.2020年城乡居民社会基本养老保险信息管理维护费140000.00元，较上年140000.00元增0元，同比增0%，无增减变化；

6.2020年房屋被征收户生计补助33200000.00元，较上年29410000.00增3790000.00元，同比增12.89%，增加变化原因是2019年发放补助的人数在今年继续发放补助，综合管廊涉及的房屋被征收户生计补助2019年底移交至我局发放，部分涉及扣厨卫的被征收户2020年恢复发放，导致此项费用增加；

7.2020年村干部养老保险财政补助5570000.00元，较上年7962802.00元减2392802.00元，同比减30.05%，减少变化原因是2019年灵活就业人员的缴费基数比2018年灵活就业人员的缴费基数降低，导致此项费用减少。

8.2020年城乡居民社会基本养老保险以奖代补资金650000.00元，较上年450000.00元增200000.00元，同比增44.44%，增加变化原因为城乡居民社会基本养老保险参保人数增加；

9.2020年企业养老保险信息维护费补助资金20000.00元，较上年40000.00元减20000.00元，同比减50%，减少变化原因为按政府要求，逐年压缩各项经费支出；

10.2020年办理被征地农民养老保险及兑付工作经费100000.00元，较上年70000.00元增30000.00元，同比增42.86%，增加原因是办理被征地农民养老保险及兑付工作增加；

11.2020年企业退休人员独生子女费5460000.00元，较4882935.00上年增577065.00元，同比增11.82%，增加变化原因为2020年享受独生子女生活补助的退休人员增加；

12.2020年退休人员社会化管理工作经费140000.00元，较上年140000.00元增0元，同比增0%，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）242605元，较上年228406元增14199.00元，同比增6.22%，占基本支出的9.07％。增加的原因主要是在职职工工资福利支出增加，导致工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年区社保中心共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排206900000.00元，编制绩效指标12个，2020年区社保中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共13张）