隆阳区劳动就业服务中心2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕78号），中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕24号），保山市隆阳区劳动就业服务中心主要职责是：隆阳区就业中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区就业创业、失业保险等法规政策。负责就业补助资金的使用及预算管理。负责开展创业服务。负责区本级失业保险业务经办及预决算管理。负责公共就业服务信息网络建设。承担区本级创业小额贷款业务经办工作。

（二）机构设置情况

隆阳区劳动就业服务中心编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：财务统计股、就业综合和小额贷款股、失业保险业务股3个股级内设机构。

（三）重点工作概述

2020年，隆阳区劳动就业服务中心将把“稳就业”摆在首要位置，坚决贯彻落实各级党委、政府的决策部署，坚持以实现更充分和更高质量就业为目标，更大力度实施就业优先政策，打好稳就业“组合拳”，有力应对新冠疫情影响，千方百计保居民就业，确保不发生系统性、规模性失业风险。一是持续稳定和扩大就业。2020年全区开发就业岗位7400个以上，城镇新增就业6000人以上，城镇登记失业率控制在4%以内。二是持续增强就业创业扶持力度。新增发放“贷免扶补”、创业担保贷款不少于1505人（户）1.9亿元；培训农村劳动力4万人次，开展职业技能提升培训7500人次；新增农村劳动力转移就业1万人。三是发挥失业保险“稳压器作用”。全区失业保险参保人数增至2.13万人，稳岗返还做到“应返尽返”，切实减轻企业负担。四是提升就业扶贫组织化程度，巩固脱贫攻坚成效。继续加大就业扶贫工作力度，健全区乡村三级就业服务体系，保住贫困人口“饭碗”，新增农村劳动力转移0.14万人。

二、预算单位基本情况

隆阳区劳动就业服务中心编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年劳动就业服务中心财务总收入904419.78元，较上年1806912.28元减902492.50元，同比减49.95%，其中：一般公共预算收入904419.78元，较上年1806912.28元减902492.50元，同比减49.95%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年劳动就业服务中心财政拨款收入904419.78元，较上年1806912.28元减902492.50元，同比减49.95%，其中：本年收入904419.78元，较上年1806912.28元减902492.50元，同比减49.95%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款904419.78元，较上年1806912.28元减902492.50元，同比减49.95%，本级财力904419.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年劳动就业服务中心预算总支出904419.78元，较上年1806912.28元减902492.50元，同比减49.95%。财政拨款安排支出904419.78元，其中：基本支出584419.78元，较上年446912.28元增137507.50元，同比增30.77%，占总支出的64.62%；项目支出320000.00元，较上年1360000.00元减1040000.00元，同比减76.47%，占总支出的35.38%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080109社会保险经办机构493697.00元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、水电费、网络通讯等支出；

2.2080505基本事业单位基本养老保险缴费支出48840.96元，主要用于在职人员养老保险单位缴纳部分保险支出；

3.2080799其他就业补助支出300000.00元，主要用于2020年园区招工激励扶持补助资金支出；

4.2089901其它社会保障和就业支出20552.92元，主要用于2020年劳动力信息采集、管理维护经费和在职工勤人员失业保险单位缴纳部分保险支出；

5.2101101行政单位医疗28341.86元，主要用于在职人员基本医疗保险支出；

6.2101103公务员医疗补助12670.28元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出316.76元，主要用于在职人员工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出584419.78元，项目支出320000.00元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资138012.00元，主要用于在编在职人员基本工资；

（2）30102津贴补贴305244.00元，主要用于在编在职人员各项国家及地方性津补贴；

（3）30108基本事业单位基本养老保险缴费48840.96元，主要用于在职人员养老保险缴费；

（4）30110职工基本医疗保险缴费27557.86元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

（5）30111公务员医疗补助缴费13454.28元，主要用于在职人员公务员医疗保险缴费；

（6）30112其他社会保障缴费869.68元，主要用于在职人员失业保险缴费和工伤保险缴费；

（7）30201办公费22600.00元，主要用于本单位日常办公费支出；

（8）30205水费3400.00元，主要用于本单位水费支出；

（9）30207邮电费2000.00元，主要用于本单位网络通讯费；

（10）30228工会经费7641.00元，主要用于本单位工会费支出；

（11）30239其他交通费34800.00元，主要用于本单位在职人员公务交通费支出；

2.项目支出：

（1）30201办公费20000.00元，主要用于本单位劳动力信息维护、管理费支出；

（2）30305生活补贴300000.00元，主要用于本单位本年度园区招工激励扶持补贴支出。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区劳动就业服务中心“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年0元增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公务用车购置预算安排；公车运行维护费0元，较上年0元增0元，同比增0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障劳动就业服务中心机构正常运转的支出584419.78元，较上年446912.28元增137507.50元，增30.77%，主要原因是2019年4月在职职工新增1人。其中：

1. 工资福利支出533978.78元，占基本支出的91.37%，较上年409563.28元增124415.50元，同比增30.38%，主要原因是2019年4月在职职工新增1人；

2. 商品和服务支出50441.00元，占基本支出的8.63%，较上年37349.00元增13092.00元，同比增35.05%，主要原因是2019年4月在职职工新增1人公务交通费支出增加；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0%，无增减变动。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出320000.00元，较上年1360000.00元减1040000.00元，同比减76.47%，主要原因是创业担保贷款贴息项目未列入预算，所以较上年减少1000000.00元；园区招工激励扶持项目较上年减少50000.00元；劳动力信息采集、管理维护经费较上年增加10000.00元；其中：

1. 2020年园区招工激励扶持补助项目300000.00元，较上年350000.00元减50000.00元，同比减14.29%，主要原因是该项目自安排到如今未列支过，所以本年调减预算资金；

2.2020年劳动力信息采集、管理维护经费20000.00元，较上年10000.00元增10000.00元，同比增100%，主要原因是信息更新量较大，所以增加预算支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）50441.00元，较上年37349.00元增13092.00元，同比增35.05%，占基本支出的8.63%，主要原因是2019年4月在职职工新增1人公务交通费支出增加、工会费增加、各项保险缴费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年劳动就业服务中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2个，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排320000.00元，编制绩效指标2个。2020年劳动就业服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

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