隆阳区社会保险事业管理中心2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

1、贯彻落实国家、省、市社会保障各项法规政策。

2、建设和完善养老保险、工伤保险、生育保险、农村社会养老保险和失地农民养老保险为主要内容的社会保障体系。

3、办理区级城镇职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、农村社会养老保险和被征地农民养老保险业务。

4、负责各项社会保险基金的收缴、支付、管理、运营工作。

5、指导乡镇（街道）社保经办机构相关业务。

6、负责全区城乡居民社会养老保险的有关工作。

7、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区社会保险事业管理中心属隆阳区人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的副科级财政全额拨款事业单位，人员编11人。隆阳区城乡居民社会养老保险中心挂靠在本中心，人员编11人。两中心人员编共22人。区社保中心内设机构有：财务统计股、城镇职工养老保险股、工伤生育保险股、被征地农民养老保险股、社会化管理服务股、社会保险稽核股。编制部门预算时部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养在职18人；在编实有车辆0辆。离退休人员5人。

（三）重点工作概述

在区委、区政府的正确领导下，在市社保中心及局机关的关心指导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕以“规范、高效、有序”为理念，坚持开拓创新，不断改革发展，本着“一切为群众服务，为群众服务一生”的宗旨，我中心将继续扩大养老、工伤、生育保险参保范围、按时足额支付各项社会保险待遇，同时加强基金监管及各项社会保险的稽核和清理回收欠费工作。机关事业单位养老保险制度改革,深入实施“全民参保登记”计划，工伤保险参保扩面、建筑企业农民工工伤参保等相关工作将是中心重点工作，我中心将加大宣传力度，提高工作效率，保证各项工作的顺利有序开展。

二、预算单位基本情况

纳入隆阳区社会保险事业管理中心2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是隆阳区社会保险事业管理中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区社会保险事业管理中心部门财务总收入19495.77万元，较上年20886.83万元减少1391.06万元，同比减少6.66%，其中：一般公共预算收入19495.77万元，较上年20886.83万元减少1391.06万元，同比减少6.66%，政府性基金收入0万元，较上年无增减变化，国有资本经营收益0万元，较上年无增减变化，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年无增减变化，其他收入0万元，较上年无增减变化，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年隆阳区社会保险事业管理中心部门财政拨款收入19495.77万元，较上年20886.83万元减少1391.06万元，同比减少6.66%，其中，本年收入19495.77万元，较上年20886.83万元减少1391.06万元，同比减少6.66%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19495.77万元，较上年20886.83万元减少1391.06万元，同比减少6.66%，（本级财力19495.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出19495.77万元，较上年20886.83万元减少1391.06万元，同比减少6.66%，财政拨款安排支出19495.77万元，其中：基本支出256.38万元，占总支出的1.32％，项目支出19239.39万元，占总支出的98.68％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20801－人力资源和社会保障管理事务”支出207.99万元，主要反映社会保险经办机构的支出，“20805－ 行政事业单位离退休”支出31.61万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助的支出，“20826－ 财政对基本养老保险基金的补助”支出1407.82万元，主要反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，“20899— 其他社会保障和就业支出”支出17831.62万元，主要反映其他社会保障和就业支出，“21011— 行政事业单位医疗”支出16.73万元，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出256.38万元，项目支出19239.39万元）。

工资福利支出233.53万元（其中：基本支出233.53万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出69.85万元（其中：基本支出22.85万元，项目支出47万元）。

对个人和家庭补助19192.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出19192.39万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数较上年1万元无增减变化。无增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定及相关财经纪律，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1万元，较上年1万元无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障社会保险事业管理中心机构正常运转的支出256.38万元，较上年171.92万元增84.46万元，同比增49.13%，其中：

1.工资福利支出233.53万元，占基本支出的91.09％，较上年149.48万元增84.05万元，同比增56.23%。增减变化的原因主要是在职职工工资福利支出增加。

2.商品和服务支出22.85万元，占基本支出的8.91％，较上年22.44万元增0.41万元，同比增1.83%。增减变化的原因主要是在职职工工资福利支出增加，导致工会经费增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年无增减变化。

（二）项目支出

隆阳区社会保险事业管理中心2019年部门预算项目支出19239.39万元，较上年20714.91万元减少1475.52万元，同比减少7.12%，其中：

1.社保中心2019年房屋被征收户生计补助2941万元，较上年增加2159.44万元，同比增加276.30%，增减变化原因是2018年发放补助的人数在今年继续发放补助，2019年各指挥部移交人数增加，导致此项费用增加。

2.社保中心2019年村干部养老保险财政补助796.28万元，较上年增加190.66万元，同比增加31.48%，增减变化原因为根据村干部的考核结果，优秀的比例增加，补助金额增加，导致此项费用增加。

3.社保中心2019年企业退休人员独生子女费488.29万元，较上年增加98.42万元，同比增加25.25%，增减变化原因为2019年企业退休人员人数增加，企业退休人员待遇逐年调增。

4.社保中心2019年城乡居民社会养老保险财政补助项目经费1407.82万元，较上年减少150.96万元，同比减少9.68%，增减变化的原因主要是缴费人数减少，区级财政补助减少。

5.社保中心2019年机关事业单位养老保险基金收支缺口13500万元，较上年减少2500万元，同比减少15.63%，增减变化原因为2018年机关事业单位养老保险基金有结余，所以2019年需要的财政补助收支缺口减少。

6.社保中心2019年办理被征地农民养老保险及兑付工作经费7万元，较上年减少3万元，同比减少30%，增减变化原因为按政府要求，逐年压缩各项经费支出。

7.社保中心2019年解决未参保集体人员基本养老保险等工作经费11万元，较上年减少4万元，同比减少26.67%，增减变化原因为按政府要求，逐年压缩各项经费支出。

8.社保中心2019年城乡居民社会基本养老保险以奖代补资金45万元，较上年减少18.64万元，同比减少29.30%，增减变化原因为按政府要求，逐年压缩各项经费支出。

9.社保中心2019年城乡居民社会基本养老保险信息管理维护费14万元，较上年减少6万元，同比减少30%，增减变化原因为按政府要求，逐年压缩各项经费支出。

10.社保中心2019年机关事业单位养老保险工作经费6万元，较上年减少4万元，同比减少40%，增减变化原因为按政府要求，逐年压缩各项经费支出。

11.社保中心2019年企业养老保险信息维护费4万元，较上年减少1万元，同比减少20%，增减变化原因为按政府要求，逐年压缩各项经费支出。

12.社保中心2019年退休人员社会化管理工作经费14万元，较上年减少6万元，同比减少30%，增减变化原因为按政府要求，逐年压缩各项经费支出。

13.社保中心2019年城乡居民社会养老保险征缴补贴0万元，较上年减少163.80万元，同比减少100%，增减变化原因为根据相关文件规定，2019年开始移交税务机关征缴城乡居民社会养老保险，故取消此项经费。

14.社保中心2019年工伤审计欠费0元，较2018年减少5.44万元，同比减少100%，增减变化原因为2019年本单位无此项支出。

15.社保中心2019年企业离休干部生活补助0元，较2018年减少54万元，同比减少100%，增减变化原因为此项目2019年由本单位的主管部门区人社局做预算，所以本单位不再做此项预算。

16.社保中心2019年机关事业单位工伤费0万元，较2018年减少194.90万元，同比减少100%，增减变化原因为2018年此项支出是本单位代全区做预算，2019年起由各单位自己预算，本单位不再做此项预算。

17.社保中心2019年村干部工伤保险0万元，较2018年减少16.32万元，同比减少100%，增减变化原因为2018年此项支出是本单位代全区做预算，2019年起由各单位自己预算，本单位不再做此项预算。

18.社保中心2019年行政事业单位生育费0万元，较2018年减少779.60万元，同比减少100%，增减变化原因为2018年此项支出是本单位代全区做预算，2019年起由各单位自己预算，本单位不再做此项预算。

19.社保中心2019年村级人社金融协办员补助0万元，较2018年减少16.38万元，同比减少100%，增减变化原因为根据相关文件规定，2019年此项支出由财政局列支，我单位不再做此项预算。

20.社保中心2019年机关事业基本养老保险5万元，较2018年5万元无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）22.85万元，较上年增0.41万元，同比增1.83%，占基本支出的8.91％。增加的原因主要是在职职工工资福利支出增加，导致工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年区社保中心共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排19239.39万元，编制绩效指标14个，其中：重点项目2个，财政预算安排2204.10万元，编制绩效指标2个。2019年区社保中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）