隆阳区医疗保险管理局2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。

（二）机构设置情况

隆阳区医疗保险管理局属财政全额拨款单位，人员编29人，内设机构有：职工医保审核结算室、城乡居民医保审核结算室、基金财务室、统计信息室、个人帐户管理室、办公室等科室。编制部门预算时部门在职在编实有人数25人，其中：财政全供养25人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人。

（三）重点工作概述

2019年城乡居民基本医疗保险和职工医疗保险基金的征收与支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年医疗保险管理局部门财务总收入3771.82万元，较上年减14272.12万元，同比减79.10%，其中：一般公共预算收入3771.82万元，较上年减14272.12万元，同比减79.10%，政府性基金收入0万元，较上年无增减变动，国有资本经营收益0万元，较上年无增减变动，事业收入0万元，较上年无增减变动，事业单位经营收入0万元，较上年无增减变动，其他收入0万元，较上年无增减变动，上年结转收入0万元,较上年无增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3356.82万元，较上年减14687.12万元，同比减81.40%，其中，本年收入3356.82万元，较上年减14687.12万元，同比减81.40%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3356.12万元，较上年减14687.12万元，同比减81.40%，（本级财力3356.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年无增减变动，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年无增减变动。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3356.82万元，较上年减支14687.12万元，同比减84.10%，财政款安排支出3356.82万元，其中：基本支出362.50万元，占总支出的10.80％，项目支出2994.32万元，占总支出的89.20％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－01（款）”支出293.35万元，主要反映工资福利的支出、“208（类）－05（款）”支出44.91万元，主要反映机构事业单位基本养老保险缴费的支出，“208（类）-99（款）”支出0.05万元，主要反映其他社会保障和就业的支出，“210（类）-11）款”支出633.07万元，主要反映行政事业单位医疗的支出，“210（类）-12（款）”支出2385.44万元，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出362.50万元，项目支出2994.32万元）。

工资福利支出（其中：基本支出331.41万元，项目支出0万元）。

商品服务支出（其中：基本支出31.09万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助（其中：基本支出0万元，项目支出608.87万元）。

对社会保障基金补助（其中：基本支出0万元，项目支出2384.44万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年较上年无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年无增减变动；公车运行维护费0万元，较上年无增减变动。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出362.5万元，较上年增118.90 万元，同比增48.81%，其中：

1.工资福利支出331.41万元，占基本支出的91.42％，较上年增118.31万元，同比增55.52%。增加的原因主要是人员调资与社保费划归各单位自行缴纳。

2.商品和服务支出31.09万元，占基本支出的8.58％，较上年增0.59万元，同比增1.92 %。增加的原因主要是工会经费较去年增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年无增减变动。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出2994.32万元，较上年减14806.01万元，同比减83.18%，其中：

1.2019年医疗保险经费项目经费0万元，较上年减83.10万元，同比减100%，减少的原因主要是按政府要求基金征收交由税务代征，此项经费不发生。

2.2019年医保信息维护费项目经费0万元，较去年减3.00万元，同比减100%，减少的原因是市级今年取消此项目经费。

3.2019年行政单位基本医疗项目经费303.42万元，较上年减2097.76万元，同减87.36%，减少的原因主要是按政府要求行政单位基本医疗划归各单位自行缴纳给税务，不在由医疗保险管理局统一缴纳。

4.2019年行政单位基本医疗费（中华人民共和国成立初期参加革命的离退休人员医疗）项目经费4.10万元，较上年减1.00万元，同比减19.61%，减少的原因主要是离休干部逐年减少。

5.2019年离休干部医疗项目经费0万元，较上年减399.00万元，同比减0%，减少的原因主要是按政府要求离休干部医疗划归各单位自行缴纳给税务，不在由医疗保险管理局统一缴纳。

6.2019年行政单位大病医疗项目经费13.82万元，较上年减92.94万元，同比减87.06%，减少的原因主要是按政府要求行政单位大病医疗划归各单位自行缴纳给税务，不在由医疗保险管理局统一缴纳。

7.2019年事业单位基本医疗项目经费0万元，较上年减6122.48万元，同比减100%，减少的原因主要是按政府要求事业单位基本医疗划归各单位自行缴纳给税务，不在由医疗保险管理局统一缴纳。

8.2019年事业单位大病医疗项目经费0万元，较上年减284.34万元，同比减100%，减少的原因主要是按政府要求事业单位基本医疗划归各单位自行缴纳给税务，不在由医疗保险管理局统一缴纳。

9.2019年公务员医疗项目经费287.53万元，较上年减5798.22万元，同比减95.28%，减少的原因主要是按政府要求公务员医疗划归各单位自行缴纳给税务，不在由医疗保险管理局统一缴纳。

10.2019年城乡居民基本医疗项目经费1441.99万元，较上年减62.78万元，同比增4.55%，减少的原因主要是按政府要求逐年根据实际情况调整。

11.2019年残疾人缴费补助项目经费0万元，较上年减11.18万元，同比减100%，减少的原因主要是按政府要求逐年根据实际情况调整。

12.2019年 城乡居民医疗保险对建档立卡贫困人口缴费补助项目经费671.43万元，较上年增 40.19万元，同比增6.37%，增加的原因主要是按政府要求逐年根据实际情况调整。

13.2019年城乡居民基本医疗保险对被征地居民缴费补助项目经费272.02万元，较上年减15.98万元，同比减5.55%，减少的原因主要是按政府要求逐年根据实际情况调整。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）26.60万元，较上年减0.68万元，同比减2.50%，占基本支出的7.34％。减少的原因主要是按政府要求商品服务支出逐年递减。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年医疗保险管理局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排2994.32万元，编制绩效指标7个，其中：重点项目2个，财政预算安排943.45万元，编制绩效指标2个。2019年医疗保险管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）