隆阳区劳动就业服务中心2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案，即：

1.贯彻执行和组织实施国家、省、市、区促进就业的法律法规和政策；负责就业、失业人员的登记管理，负责组织实施就业援助工作。

2.组织实施国家、省、市、区有关大中专和技校毕业生相关就业政策的落实；组织实施劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析工作。

3.贯彻执行和组织实施国家、省、市、区失业保险的法律法规和政策；组织实施失业保险扩面和基金征缴；开展失业动态监测和调控。

4.贯彻执行和组织实施国家、省、市、区创业促进就业政策；负责小额贷款的统计分析；协调开展小额贷款业务经办；承担区本级小额贷款经办业务；承担区创业小额贷款和区鼓励创业“贷免扶补”工作办公室工作。

5.负责就业专项资金的预决算及使用管理；负责失业保险基金的预决算及使用管理。

6.组织实施农村劳动力有序转移就业。

7.组织实施公共就业服务信息网络建设，开展就业培训和职业指导。

8.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据隆编办（2018）1号文件规定：隆阳区劳动就业服务中心属保山市隆阳区人力资源和社会保障局参公管理的二级事业单位，核事业编制 6名。其中副科级领导职数1名（主任1名）；股级领导职数5名。内设4个股级机构，分别是：财务统计股、就业综合股、失业保险业务股、小额贷款股。

财务独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

隆阳区劳动就业服务中心开发就业岗位9000个；城镇新增就业8500人以上，“零就业”家庭动态清零，城镇登记失业率稳控在4%以内；农村劳动力培训4万人次以上；新增农村劳动力转移就业2万人以上；发放创业担保贷款不少于1800人（户）1.5亿元；发挥职能优势助力脱贫攻坚。确保两个100%参保全覆盖，在精准识别的基础上动态管理数据，及时落实参保。抓好贫困劳动力就业培训，在提升培训质量、转化培训成果上抓小抓实；进一步加大就业帮扶力度和贫困劳动力输出组织化程度，确保有劳动力的贫困家庭至少有1人实现就业，增强造血能力，隆阳区就业中心2019年统筹做好城乡就业困难人员、新成长劳动力、失业人员、农村富余劳动、高校毕业生、复员军人、残疾人、被征地农民、精准扶贫对象等各类群体的就业工作，结余当地实际，充分发挥保山工贸国区企业、个体私营企业岗位优势，带动就业；挖掘建筑工地、家庭农场等岗位，促进灵活就业；通过技能培训，提高劳动者素质，转变就业观念，主动就业；加大创业扶持力度，以创业带动就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10（已于2016年底移交到机关事业单位养老保险中心管理）人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区劳动就业服务中心财务总收入180.69万元，较上年544.13万元减363.44万元，同比减66.79%，其中：一般公共预算收入180.69万元，较上年544.13万元减363.44万元，同比减66.79%，政府性基金收入0万元，较上年无增减变动，国有资本经营收益0万元，较上年无增减变动，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年无增减变动，其他收入0万元，较上年无增减变动，上年结转收入0万元,较上年无增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年隆阳区劳动就业服务中心财政拨款收入180.69万元，较上年544.13万元减363.44万元，同比减66.79%，其中，本年收入180.69万元，较上年544.13万元减363.44万元，同比减66.79%，，上年结转收入274.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.69万元，较上年544.13万元减363.44万元，同比减66.79%，（本级财力180.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年无增减变动，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年无增减变动。

四、预算单位支出情况

2019年隆阳区劳动就业服务中心预算总支出180.69万元，较上年544.13万元减363.44万元，同比减66.79%，财政拨款安排支出180..69万元，其中：基本支出44.69万元，占总支出的24.73％，项目支出136万元，占总支出的75.27％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－01（款）”支出，主要反映工资福利的支出36.10万元；“208（类）－05（款）”支出，主要反映在职人员机关事业单位养老保险缴费的支出5.55万元；“208（类）—07（款）”主要反映园区招工激励扶持资金等支出35万元；“208（类）—99（款）”主要反映其他社会保障和就业支出中的劳动力信息采集、管理维护费1.05万元；“210（类）—11（款）”主要反映在职人员医疗保险相关支出2.99万元；“213（类）—08（款）”主要反映创业担保贷款贴息资金100万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出44.69万元，项目支出136万元）。

工资福利支出40.96万元（其中：基本支出40.96万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出4.73万元（其中：基本支出3.73万元，项目支出1万元）。

对个人和家庭补助135万元（其中：基本支出0万元，项目支出135万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年无增减变动,无增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定及相关财经纪律，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年无增减变动,公车运行维护费0万元，较上年无增减变动。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区劳动就业服务中心正常运转的支出44.69万元，较上年53.13万元减8.44万元，同比减15.89%，其中：

1.工资福利支出40.96万元，占基本支出的91.65％，较上年46.9万减5.94万元，同比减12.67%。减少的原因主要是退休一人，退休工资划入机关事业养老保险中心发放。

2.商品和服务支出3.73万元，占基本支出的8.35％，较上年6.23万元增（减）2.12万元，同比增（减）34%，减少原因主要为2018年10月退休一人，经费减少。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年无增减变动。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出136万元，较上491年万元减355万元，同比减72.3%，其中：

1.就业中心2019年创业担保贷款贴息资金项目100万元，较上年增35万元，同比增53.85%，增加的主要原因为本年度人均贷款本金由上年的10万元增加至15万元，故财政贴息资金也要随之增加。

2.就业中心2019年园区招工激励扶持项目35万元，较上年减少15万元，同比减少30%，主要原因为近两年来均无企业申报此项目补贴，故减少。

3.就业中心2019年劳动力信息采集、管理维护费1万元，较上年减少1万元，同比减少50%，减少原因是按要求压缩经费支出。

4.就业中心2019年无社区协管员补贴，较上年减少24万元，同比减少100%是，主要原因是本年度根据区政府要求“八大员”改制调整为“三大员”,因人均工资提高，故取消社区协管员补助。

5.就业中心2019年无失业保险金项目，较上年减350万元，同比减100%，减少的原因主要是失业保险金由各机关事业单位自行缴纳。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）3.73万元，较上年6.23万元减2.12万元，同比减34%，占基本支出的8.35％。减少的原因主要是上年10月退休一人，经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区劳动就业服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）