隆阳区人力资源和社会保障局2019年部门预算公开(本级)

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案，即：

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、政府规章、事业发展规划和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；指导和监督管理职业中介机构；负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总、社会保险基金预决算；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.综合管理全区公务员队伍建设，指导和协调各乡镇（街道）、区直部门实施和完善公务员制度；管理和指导全区公务员职位分类、录用、考核、奖励、纪律、职务升降、职务任免、惩戒、培训、交流、回避、工资福利、辞职、退休等工作；保持干部队伍合理结构；负责乡镇（街道）、区直机关公务员管理及委托或按有关规定负责驻隆机关公务员的录用和调任、转任工作以及机关、财政拨款事业单位人员（含工人）的调配工作；会同有 关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

7.会同有关部门实施机关、企事业单位人员工资收入分配和地方性津贴 、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9.组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划 ，协调、推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.贯彻执行引智力规划、政策、管理办法和出国培训工作管理办法。

13.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区人力资源和社会保障局内设17个机构。其中2个副科级机构（引智办公室、人才开发管理办公室），15个股级机构。即：办公室、组织人事股、引智办公室、人才开发管理办公室、公务员管理办公室、专业技术人员管理股（职称改革工作办公室）、政策法规股、规划财务股（信息管理股）、考试工作股、军队转业干部安置办公室（自主择业军转干部管理中心办公室）、信访与仲裁股、工资福利股、社会保险基金监督股、劳动就业管理办公室、养老保险股、医疗、工伤、生育保险股、劳动保障监察股（劳动监察大队）。

下设参公单位4个。即：隆阳区社会保险事业管理中心、隆阳区劳动就业服务中心、隆阳区医疗保险管理局、隆阳区城乡居民社会养老保险中心，为隆阳区人力资源和社会保障局管理的副科级参照公务员法管理的事业单位，隆阳区城乡居民社会养老保险中心挂靠隆阳区社会保险事业管理中心。

下设事业单位3个，即：隆阳区人力资源市场，为隆阳区人力资源和社会保障局管理的股级全额拨款事业单位；隆阳区劳动人事争议仲裁院，为隆阳区人力资源和社会保障局管理的副科级全额拨款事业单位；隆阳区机关事业单位养老保险中心，为隆阳区人力资源和社会保障局管理的股级财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

2019年，隆阳区人社局将实施更加积极的就业政策，全面深化社会保障制度改革，大力加强人才队伍建设，稳步推进人事制度改革，积极构建和谐劳动关系，着力强化自身建设，以“两百一转”为重点，助力脱贫攻坚。

1.预期工作目标。开发就业岗位9000个；城镇新增就业8500人以上，“零就业”家庭动态清零，城镇登记失业率稳控在4%以内；农村劳动力培训4万人次以上；新增农村劳动力转移就业2万人以上；发放创业担保贷款不少于1.5亿元；各项社会保险参保继续扩面，参保人数在2018年基础上只增不减；人事人才招录（聘）和各类人才引进更加科学；公务员和专业技术人员队伍管理进一步强化；劳动关系建设更加和谐；各类改革深入贯彻实施；工资福利政策稳妥推进。

2.重点工作措施。一是凝聚人社工作力量。建立上下联动、统筹协调、直接联系的人社工作机制，压实各方责任，有效整合资源，凝聚工作力量，真正将人社工作“一竿子插到底”。二是发挥职能优势助力脱贫攻坚。确保两个100%参保全覆盖，在精准识别的基础上动态管理数据，及时落实参保。抓好贫困劳动力就业培训，在提升培训质量、转化培训成果上抓小抓实；进一步加大就业帮扶力度和贫困劳动力输出组织化程度，确保有劳动力的贫困家庭至少有1人实现就业，增强造血能力。三是健全社会保障体系。落实好社会保障费征收职责划转工作；落实养老保险制度改革举措，深化医疗保险制度改革，推进各类社会保险扩面，保障社会保险待遇按时足额支付。四是强化农民工工资保障。强化部门联动责任、主管部门监管责任和企业工资支付主体责任，形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的工作机制。加强对用工单位的日常巡查力度，加大对拒不支付劳动报酬违法犯罪行为的打击力度，发挥案件查处的惩治功能。五是规范人事人才管理。健全引智引才政策支撑体系，完善人才引进工作机制，科学合理设置公务员、事业单位工作人员招录（聘）岗位。加强公务员和专业技术人员队伍建设，深入实施事业单位人事制度改革。

二、预算单位基本情况

纳入2019年隆阳区人力资源和社会保障局部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制47人，事业编制43人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区人力资源和社会保障局部门财务总收入1403.15万元，较上年1373.70万元增29.45万元，同比增2.14%，其中：一般公共预算收入1403.15万元，较上年1373.70万增29.45万元，同比增2.14%，政府性基金收入0万元，较上年无增减变动，国有资本经营收益0万元，较上年无增减变动，事业收入0万元，较上年无增减变动，事业单位经营收入0万元，较上年无增减变动，其他收入0万元，较上年无增减变动，上年结转收入0万元，较上年无增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年隆阳区人力资源和社会保障局部门财政拨款收入1403.15万元，较上年1373.70万元增29.45万元，同比增2.14%，其中，本年收入1403.15万元，较上年1373.70万元增29.45万元，同比增2.14%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1403.15万元，较上年1373.70万元增29.45万元，同比增2.14%，（本级财力1403.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年无增减变动，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年无增减变动。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1403.15万元，较上年1373.70万元增29.45万元，同比增2.14%，其中：基本支出967.92万元，占总支出的68.98％，项目支出435.23万元，占总支出的31.02％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，按支出功能科目分类，支出分别列201-10人力资源事务支出851.41万元，主要反映单位在职职工工资、办公经费、208-05行政事业单位离退休支出118.42万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、208-99其他社会保障和就业支出115.93万元，主要反映代财政发放离休人员生活补助和企业军转干部管理经费支出、210-11行政事业单位医疗支出68.39万元，主要反映单位行政事业单位基本医疗费、213-01农业支出249万元，主要反映高校毕业生到基层任职补助经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出967.92万元，项目支出435.23万元）。

工资福利支出902.84万元（其中：基本支出902.84万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出136.20万元（其中：基本支出64.20万元，项目支出72万元）。

对个人和家庭补助364.11万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出363.23万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。2019年“三公”经费预算数较上年3万元增3万元，同比增100%，主要原因是近年来，各级部门加大了对人社部门各项保险、基金的监督检查，从而导致接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年较上年无增减变动；公车运行维护费0万元，较上年较上年无增减变动。

（三）公务接待费

2019年公务接待费6万元，较上年3万元增3万元，同比增100%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出967.92万元，较上年1160.61万元减192.69万元，同比减16.60%，其中：

1.工资福利支出902.84万元，占基本支出的93.28％，较上年627.46万元增275.38万元，同比增43.89%。增减变化的原因主要是在职职工工资福利支出增加。

2.商品和服务支出64.20万元，占基本支出的6.63％，较上年63.91万元增0.29万元，同比增0.45%。增减变化的原因主要是人员增加1人导致人头经费增加。

3.对个人和家庭的补助0.88万元，占基本支出的0.09％，较上年469.24万元减468.36万元，同比减99.81%。增减变化的原因主要是2019年财政预算高校毕业生到基层任职生活补助249万元列入项目支出，而2018年财政预算高校毕业生到基层任职生活补助不列项目支出，列在对个人和家庭的补助支出科目。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出186.23万元，较上年213.09万元减26.86万元，其中：

1.2019年代财政发放人员生活补助经费60.15万元，较上年27.59万元增32.56万元，同比增118.01%，增减变化的主要原因是代财政发放人员工资福利增加。

2.2019年自主择业军队转业干部管理服务工作经费22万元，较上年12万元增10万元，同比增45.45%，增减变化的原因主要为自主择业军队转业干部较上年增加13人，导致各项相关工作经费增加；按规定，每两年让自主择业军队转业干部进行一次体检，2018年未预算自主择业军队转业干部体检费，而2019年预算了170名自主择业军队转业干部体检费。

3.2019年财政预算高校毕业生到基层任职生活补助249万元列入项目支出，而2018年财政预算高校毕业生到基层任职生活补助不列项目支出，列在对个人和家庭的补助支出科目。

4.2019年企业军转干部管理经费54.08万元，较上年121.58万元减67.5万元，同比减55.52%，减少的原因主要是2018年多预算此项经费65万元。

5.公务员录用报名、考试、劳动人事争议仲裁等工作经费50万元，较上年51.92万元减1.92万元，同比减3.70%，减少的原因主要是按照政府要求，逐年压缩部门预算经费支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）64.20万元，较上年63.91万元增0.29万元，同比增0.45%，占基本支出的6.63％。增加的原因主要是人员增加1人导致人头经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区人力资源和社会保障局机关无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

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