隆阳区劳动就业服务中心2018年部门预算公开

隆阳区劳动就业服务中心2018年部门预算

公         开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

保山市隆阳区劳动就业服务中心关于

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区就业中心的主要职责是：在区委、区政府领导下，认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规；制定就业和再就业发展的规划并具体实施；依法对全区就业和再就业工作的管理，依法履行失业保险基金工作，承办区委、区政府和上级就业部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据隆编办（2012）38号文件规定：保山市隆阳区劳动就业服务中心属保山市隆阳区人力资源和社会保障局参公管理的二级事业单位，核事业编制 7名。其中副科级领导职数1名（主任1名）；股级领导职数5名。

（三）重点工作概述

隆阳区就业中心2017年统筹做好城乡就业困难人员、新成长劳动力、失业人员、农村富余劳动、高校毕业生、复员军人、残疾人、被征地农民、精准扶贫对象等各类群体的就业工作，结余当地实际，充分发挥保山工贸国区企业、个体私营企业岗位优势，带动就业；挖掘建筑工地、家庭农场等岗位，促进灵活就业；通过技能培训，提高劳动者素质，转变就业观念，主动就业；加大创业扶持力度，以创业带动就业。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人（已于2016年底移交到机关事业单位养老保险中心管理）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区劳动就业服务中心财务总收入544.13万元，较上年增359.31万元，同比增194%，其中：一般公共预算544.13万元，较上年增359.31万元，同比增194%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年隆阳区劳动就业服务中心财政拨款收入743.44万元，较上年增532.35 万元，同比增252%，其中，本年收入544.13万元，较上年增359.31 万元，同比增194%，上年结转收入199.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.13万元，较上年增359.31万元，同比增194%，（本级财力544.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年隆阳区劳动就业服务中心预算总支出544.13万元，较上年增支359.31万元，同比增194%，其中：基本支出53.13万元，占总支出的10％，项目支出491万元，占总支出的90％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－01（款）”支出，主要反映工资福利的支出。“208（类）－05（款）”支出，主要反映在职人员机关事业单位养老保险缴费的支出。“208（类）—99（款）”主要反映其他社会保障和就业支出中的劳动力信息采集、管理维护费；失业保险金；社区协管员补贴；园区招工激励扶持资金等支出。“213（类）—08（款）”主要反映创业担保贷款贴息资金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出53.13万元，项目支出　　491万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区劳动就业服务中心正常运转的支出53.13万元，较上年减5.69万元，同比减10%，其中：

1.工资福利支出46.9万元，占基本支出的88％，较上年减4.46万元，同比减9%。增减变化的原因主要是较上年预算数实有在职人员减少1人所至。

2.商品和服务支出6.23万元，占基本支出的12％，较上年减1.21万元，同比减16%。减少变化的原因主要是实有人员减少一人所至。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出491万元，较上年增365万元，其中：

1.2018年劳动力信息采集、管理维护费项目经费2万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，较上年无增减变化。

2.2018年失业保险金项目经费350万元，较上年增加250万元，同比增加250%，增加原因主要是财政匹配全区事业人员失业保险缴费调增。

3.2018年社区协管员补贴项目经费24万元，较上年无增减变化。

4.2018年园区招工激励扶持项目经费50万元属本年度新增项目，上年无此项目支出。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年减2.5万元，减少的主要原因是厉行节约机制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是。无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，减的主要原因是公车改革已由政府收缴；公车运行维护费0万元，较上年减2万元，减少的主要原因是公车改革已由政府收缴。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0.5万元，减少的主要原因是本单位厉行节约机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）6.23万元，较上年减1.21万元，同比减16%，占基本支出的12％。减少变化的原因主要是实有人员减少一人所至。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。