关于保山市隆阳区人力资源和社会保障局2017年部门预算编制的说明（汇总）

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、名词解释

关于保山市隆阳区人力资源和社会保障局

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、政府规章、事业发展规划和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；指导和监督管理职业中介机构；负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总、社会保险基金预决算；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、综合管理全区公务员队伍建设，指导和协调各乡镇（街道）、区直部门实施和完善公务员制度；管理和指导全区公务员职位分类、录用、考核、奖励、纪律、职务升降、职务任免、惩戒、培训、交流、回避、工资福利、辞职、退休等工作；保持干部队伍合理结构；负责乡镇（街道）、区直机关公务员管理及委托或按有关规定负责驻隆机关公务员的录用和调任、转任工作以及机关、财政拨款事业单位人员（含工人）的调配工作；会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

7、会同有关部门实施机关、企事业单位人员工资收入分配和地方性津贴 、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9、组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划 ，协调、推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12、贯彻执行引智力规划、政策、管理办法和出国培训工作管理办法。

13、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

隆阳区人社局2017年部门预算编制的指导思想是:以“三个代表”重要思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据上述指导思想，2017年部门预算编制工作必须遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况，统筹安排。2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足社会公共需要。各部门应坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共4个，下设3个单位。其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员彼编制情况如下：

局人社局行政编制74人，事业编制34人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，非财政供养0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

区就业中心部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员8人(已于2016年11月移交至机关事业单位养老保险办公室)，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

区医保中心部门在职人员编制20人，其中：行政编制14人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

区社保中心部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；离退休人员5人，其中：退休5人；代财政发放离休人员19人。在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区人力资源和社会保障局全局财务总收入27898.2万元，情况如下：

2017年隆阳区人力资源和社会保障局财务总收入1407.03万元，较上年1053.73万元增加了353.30万元，同比增33.52%，其中：一般公共预算年1053.73万元增加了353.30万元，万元，较上年增353.30万元，同比增33.52%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%。

2017年隆阳区劳动就业服务中心部门（单位）部门（单位）财务总收入184.82万元，较上年减9.95万元，同比减5.38%，其中：一般公共预算184.82万元，较上年减9.95万元，同比减5.38%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年医保中心财务总收入17137.78万元，较上年增加5404.12 万元，同比增加46%，其中：一般公共预算17137.78万元，较上年增加5404.12万元，同比增46%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年隆阳区社保中心财务总收入9168.57万元，较上年增6272.63万元，同比增68.41%，其中：一般公共预算9168.57万元，较上年增6272.63万元，同比增68.41%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入全局共27898.20万元，具体情况如下：

2017年人社局部门财政拨款收入1407.03万元，较上年1053.73万元增加了353.30万元，同比增33.52%，其中，本年收入1407.03万元，较上年1053.73万元增加了353.30万元，同比增33.52%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1407.03万元，较上年增353.52万元，同比增33.52%，（本级财力1407.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）%。

2017年就业中心部门预算财政拨款收入211.09万元，较上年增16.32万元，同比增8.37%，其中，本年收入184.82万元，较上年减9.95万元，同比减5.38%，上年结转收入26.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.82万元，较上年减9.95万元，同比减5.38%，（本级财力184.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年医保中心部门财政拨款收入17137.78万元，较上年增加5404.12 万元，同比增加46%，其中，本年收入17137.78万元，较上年增加5404.12万元，同比增46%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17137.78万元，较上年增加5404.12万元，同比增46%，（本级财力17137.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年社保中心部门财政拨款收入9168.57万元，较上年增6272.63万元，同比增68.41%，其中，本年收入9168.57万元，较上年增6272.63万元，同比增68.41%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9168.57万元，较上年增6272.63万元，同比增68.41%，（本级财力9168.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年全局部门预算总支出27898.2万元，具体情况如下：

2017年人社局部门预算总支出1407.03万元，较上1053.73万元增加了353.30万元，同比增33.52%，其中：基本支出1310.80万元，占总支出的93.16％，项目支出96.23万元，占总支出的6.84％。按支出功能科目分类，支出分别列201-10人力资源事务支出，主要反映单位在职职工工资、办公经费以及劳动力素质提升培训费、208-05行政事业单位离退休支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、213-01农业支出，主要反映对高校毕业生到基层任职生活补助。

2017年就业中心部门预算总支出184.82万元，较上年减支9.95万元，同比减5.38%，其中：基本支出58.82万元，占总支出的32％，项目支出126万元，占总支出的68％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－01（款）”支出，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出50.27万元（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出8.56万元。208（类）－99（款）”支出，主要反映其他社会保障和就业支出126万元。上年预算总支出：194.77万元，同比上年减少9.95万元，其主要原因是在职人员工资标准提高，而退休人员余部移交到区机关事业养老保险中心，所以减幅比例不是很大。

2017年医保中心部门预算总支出17137.78万元，较上年增支5404.12万元，同比增支46%，其中：基本支出143.6万元，占总支出的0.84％，项目支出16994.18万元，占总支出的99.16％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080109社会保险经办机构”143.6万元，主要反映工资福利及商品服务支出；2089901社会保障和就业支出42.82万元，主要反映医疗保险经费支出，2101101行政单位医疗支出2801.1万元，2101102事业单位医疗支出5882万元，2101103公务员医疗补助支出6046万元，2101199其他行政事业单位医疗支出391万元，2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助支出1349.76万元，2101204财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出481.5万元。

2017年社保中心部门预算总支出9168.57万元，较上年增支6272.63万元，同比增68.41%，其中：基本支出204.71万元，占总支出的2.23％，项目支出8963.86万元，占总支出的97.77％。按支出功能科目分类，支出分别列201-10人力资源事务支出，主要反映在以下几点：208-01人力资源和社会保障管理事务，主要为社会保险经办机构；208-05行政事业单位离退休；208-99其他社会保障和就业支出，209-99社会保险基金支出，主要为企业退休人员独生子女费。（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2017年全局部门预算总支出中基本支出共1717.93万元。

2017年人社局用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1310.80万元，较上年936.88增加373.92万元，同比增39.91%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出1232.08万元，占基本支出的93.99％，较上年371.43增加860.65万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）77.89万元，较上年万元增56.39万元，同比增262.28%，占基本支出的5.94%％。3.其他。发放遗属生活补助0.73万元、在职人员独生子女保健费0.10万元共0.83万元占基本支出的0.06%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比有所增加，增加变化的原因主要是在职人员、退休人员工资及高校毕业生到基层任职人员生活补助提高。

2017年用于保障隆阳区劳动就业服务中心正常运转的日常支出58.82万元，较上年减9.95万元，同比减14.47%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出51.36万元占基本支出的87.31％，较上年增减9.95万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）7.44万元，较上年增5.72万元，同比增333%，占基本支出的12.69％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比5.72万元，增减变化的原因主要是上年机关运行经费部分列入项目支出。

2017年用于保障医保中心机关、下属事业单位等机构正常运转的支出143.6万元，较上年增加54.71万元，同比增支62%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.02％，较上年增减44.12万元；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）15.65万元，较上年增加10.59万元，同比增加209.29%，占基本支出的3.98％。人均支出与上年对比增加3.22万元，增减变化的原因主要是人员工资增加。

2017年用于保障区社保中心机构正常运转的日常支出204.71万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出176.17万元占基本支出的86%；商品和服务支出28.53万元占基本支出的13.9%；对个人和家庭的补助为0.012万元占基本支出的0.01%。比2016年增加72.18万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况

2017年全局部门预算总支出中项目支出共26180.27万元。

2017年用于保障人社局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支96.23万元，如培训费等开支。较上年116.85万元减少了20.62万元，同比减21.43%，增减变化的原因主要是劳动力素质提升培训费减少。

2017年用于保障隆阳区劳动就业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126万元，如社区协管员工资24万元、劳动力信息管理维护费2万元、失业保险金100万元等开支。上年项目支出126万元，上年对比无增减。

2017年用于保障医保中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16994.18万元，如职工医疗补助等开支。较上年增加5404.12 万元，同比增长46.16%，增减变化的原因主要是本年度职工工资增加和相应项目补助标准的提高。

2017年用于保障区社保中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8963.86万元，其中社会保障和就业支出为8703.86万元占项目支出的97%；社会保障基金支出为260万元占项目支出的3%。比2016年增加6150.97万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年财政拨款“三公”经费全局预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出8万元。2017年“三公”经费预算数较上年减2万元，加强预算控制，厉行节约、严格执行相关规定，加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无；公车运行维护费2万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（三）公务接待费

2017年公务接待费8万元，较上年减2万元，减的主要原因是加强预算控制，厉行节约、严格执行相关规定，加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（六）“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。