隆阳区司法局2019年部门预算公开

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隆阳区司法局2019年部门预算公开

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全区法治宣传教育工作规划并组织实施。

二是管理和指导全区各司法所、人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。

三是对社区矫正对象和刑满释放人员进行管理和帮教。

四是综合管理全区法律援助工作，监督指导法律服务所工作和区属律师事务所工作。

五是管理、指导全区司法行政队伍建设和思想政治工作。

六是承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区司法局内设机关8个股室,分别为：办公室、政治处、宣传股、基层股、社区矫正股、计划财务股、法律援助中心、公律股。

基层19个司法所，分别为：永昌司法所、兰城司法所、板桥司法所、河图司法所、金鸡司法所、汉庄司法所、西邑司法所、辛街司法所、瓦渡司法所、丙麻司法所、水寨司法所、瓦窑司法所、瓦房司法所、瓦马司法所、杨柳司法所、蒲缥司法所、芒宽司法所。因片区划分，2016年新成立了九隆司法所和青华司法所，便于司法工作开展。

（三）重点工作概述

1、进一步落实“谁执法、谁普法”工作责任制

（1）进一步落实“谁执法谁普法”，召开“谁执法谁普法”联席会议，推动党政主要负责人履行普法和法治建设第一责任人职责，制定普法责任清单，进一步细化责任，着力提高党员干部的法治思维和依法办事能力。

（2）结合“七五”普法中期检查督导，有针对性的开展法治宣传教育，推进法律资源和服务下沉社区，满足群众不同的法律需求，为法治社区建设提供及时有效的法律保障。

（3）继续推进“法律6+N”进活动，把“法律6+N”进活动与“万名法律服务工作人员进万户帮千村”活动融合开展。

2、进一步推进公共法律服务工作

（1）进一步扩大法律援助范围，提高办案质量与水平。通过宣传、培训、法律咨询等多措并举的方式不断扩大法律援助范围，加强案件质量监督与管理，使案件数量与质量较上年有较大的提升，满足人民群众日益增长的法律服务需求。

（2）组织开展面向全区法律服务工作者、律师、法律援助工作者的政治及法律援助业务培训，就法律援助业务知识，案件办理、信息录入、案件卷宗整理等事项进行讲解培训，进一步强化办案人员的政治纪律，规范法律援助案件办理程序，提高办案质量与水平。

（3）推进公共法律服务全覆盖。在2018年已完成区、乡两级公共法律服务实体平台建设的基础上，继续推进全区公共法律服务体系建设，实现全区村（社区）级公共法律服务实体平台建设完成20%。

3、进一步加强人民调解，构建法治社会

（1）加强人民调解员业务技能培训。加大人民调解员业务技能培训，认真组织人民调解员学习《人民调解法》、调解技巧、调解工作程序以及调解文书的制作。

（2）进一步加强“三调联动”，加强与信访、法院的沟通协调，进一步完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”机制，促进促进人民调解、行政调解和司法调解有机衔接，推进矛盾纠纷多元化解。

4、进一步强化社区矫正监管措施，增强社区矫正工作力量

（1）进一步完善社区矫正法律文书审核和社区服刑人员接收报到工作机制，缩短或避免社区服刑人员接收管理上的“真空期”，确保无漏管情况发生。进一步完善安置帮教工作协调配合机制，推动安置帮教措施落实。

（2）加强社区矫正志愿者队伍建设，吸纳具备综合素质好、专业能力强的社会各界人士参加社区矫正工作，确保工作质量，解决社区矫正短板问题。

5、持续推进扫黑除恶专项斗争工作

（1）进一步提高政治站位，加强对扫黑除恶专项斗争的再学习、再动员，充分利用新媒体，多渠道、多形式开展广泛宣传。

（2）扩大工作广度和深度，深入开展涉黑涉恶线索摸排工作。充分发挥人民调解组织的战斗堡垒作用，加强矛盾纠纷排查化解，重点对再建工程、矿场资源、交通运输、征地、租地、拆迁等领域开展排查，在排查化解过程中发现涉黑涉恶线索。加强对社区服刑人员和刑释人员的排查、管控和教育工作，重点对我省重点打击的11种犯罪类型的摸排和打击力度。加强对系统内部人员进行排查，对我局干部职工、辅助人员、律师、法律服务工作者进行摸排，严查涉黑涉恶和充当黑恶势力“保护伞”问题。

6、发挥司法行政职能，服务全区发展大局

充分发挥司法行政职能作用，紧紧围绕全区中心工作部署，为全区中心工作提供法律宣传、咨询及法律服务，引导群众通过合法途径反映诉求，维护合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 56人，事业编制0人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区司法局部门财务总收入1244.69万元，较上年增231.16万元，同比增22.81%，其中：一般公共预算收入1244.69万元，较上年增231.16万元，同比增22.81%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1244.69万元，较上年增231.16万元，同比增22.81%，其中，本年收入1244.69万元，较上年增231.16万元，同比增22.81%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1244.69万元，较上年增231.16万元，同比增22.81%，（本级财力1244.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1244.69万元，较上年增支231.16万元，同比增22.81%，财政拨款安排支出1244.69万元，其中：基本支出1074.74万元，占总支出的86.35％，项目支出169.95万元，占总支出的13.65％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“公共安全支出（204）－司法（20406）”支出1056.13万元，主要反映司法行政事务的支出、“社会保障和就业支出（208）－行政事业单位基本养老保险缴费支出（20805）”支出121.50万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出、“社会保障和就业支出（208）－其他社会保障和就业支出（20899）”支出0.20万元，主要反映机关事业单位工勤人员失业保险单位缴纳部分支出、“卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（21011）”支出66.86万元，主要反映行政事业单位医疗支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、工资福利支出975.17万元（其中基本支出975.17万元，项目支出0万元）；2、商品和服务支出232.34万元(其中基本支出97.59万元，项目支出134.75万元）；3、资本性支出35.20万元(其中基本支出0万元，项目支出35.20万元）;4、对个人和家庭的补助1.98万元(其中基本支出1.98万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年增0万元，同比增0%,无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1074.74万元，较上年增265.85万元，同比增32.87%，其中：

1.工资福利支出975.17万元，占基本支出的90.74％，较上年增266.04万元，同比增37.52%。增减变化的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、失业保险增加。

2.商品和服务支出97.59万元，占基本支出的9.08％，较上年减0.46万元，同比减0.47%。增减变化的原因主要是人员减少，公用经费预算减少。

3.对个人和家庭的补助1.98万元，占基本支出的0.18％，较上年增0.28万元，同比增16.47%。增减变化的原因主要是遗属补助标准提高。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出169.95万元，较上年减34.69 万元，同比减16.95%，其中： 

1.2019年装备项目经费35.20万元，较上年减0.64万元，同比减1.79%，增减变化的原因主要是在职人数减少1人。

2.2019年人民大调解项目经费42.00万元，较上年减18.00万元，同比减30%，增减变化的原因主要是财政统一调减项目经费的30%。

3.2019年办案业务项目经费57.75万元，较上年减1.05万元，同比减1.79%，增减变化的原因主要是在职人数减少1人。

4.2019年法律援助办案补贴项目经费35.00万元，较上年减15.00万元，同比减30%，增减变化的原因主要是财政统一调减项目经费的30%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）97.59万元，较上年减0.46万元，同比减0.47%，占基本支出的9.08％。增减变化的原因主要是人员减少，公用经费预算减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区司法局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排169.95万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区司法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

   附件：

      2019年预算公开表（全套共13张）

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