保山市隆阳区司法局2025年预算公开

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保山市隆阳区司法局2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区司法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区司法局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2024〕99号），保山市隆阳区司法局主要职责是：

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各工作部门、乡镇（街道）依法行政工作。承担行政执法监督具体事务。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关法治协调工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府、区司法局行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。指导、监督全区行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订并组织实施全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解。指导、监督、管理基层法律服务、基层司法所工作，负责人民陪审员选任管理工作。负责人民监督员的选任工作。

4.指导、管理社区矫正工作。指导、协调刑满释放人员安置帮教工作。

5.指导、监督公共法律服务工作。负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理、监督全区律师、法律援助、基层法律服务工作。指导全区法律顾问工作。联系隆阳区基层法律服务工作者协会。

6.负责本单位财务、物资装备和基本建设管理工作。指导、监督、管理全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7.承担全区司法行政系统信息化建设。负责全区司法行政系统的对外交流与合作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

9.监督指导涉外法律服务工作。规范律师涉外法律服务执业行为和管理。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：办公室、社区矫正股（保山市隆阳区社区矫正管理局）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、法治调研督察与普法依法治理股、基层工作管理股、公共法律服务管理股（保山市隆阳区法律援助中心）、政治处，共计7个股室及1个政治处。下设21个基层司法所，分别为：永昌司法所、兰城司法所、板桥司法所、河图司法所、金鸡司法所、汉庄司法所、西邑司法所、辛街司法所、瓦渡司法所、丙麻司法所、水寨司法所、瓦窑司法所、瓦房司法所、瓦马司法所、杨柳司法所、蒲缥司法所、芒宽司法所、九隆司法所、青华司法所、潞江司法所和永盛司法所。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化队伍建设，驰而不息推动作风转变

全面从严管党治警，确保党对司法行政工作的绝对领导；切实转变工作作风，坚持深入基层抓落实，推动服务群众在一线。

2.强化依法行政，提升法治政府建设水平

加强对行政执法“三项制度”的严督实导，从源头、过程、结果对行政执法活动进行全面规范；加强行政复议、涉企检查备案审查、行政执法监督、行政执法案卷评查等工作，确保提升行政执法质量三年行动（2023—2025年）取得实效。

3.强化“两类人员”管控，维护社会安全稳定

加强宣传贯彻，进一步完善工作机制，提升社区矫正信息化监管建设水平，确保对社区矫正对象监督到位、管理到位；做好刑释解矫人员管理服务，做到底数清、情况明。

4.强化社会治理，推动人民调解再深入

坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化社会矛盾风险源头防范化解，进一步完善矛盾纠纷多元化解机制，坚决做到主动排查、积极预防、应调尽调、有效化解。

5.强化法律服务体系建设，满足群众新需求

坚持以人民为中心，主动适应新形势新要求和人民群众对公共法律服务的新期待，努力为人民群众提供优质高效的公共法律服务；强化对重点领域和特殊群体的援助力度，努力为人民群众提供普惠性、公益性、有温度的公共法律服务；积极开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，确保了刑事被告人、犯罪嫌疑人能够获得及时、有效的法律帮助。

6.强化法治宣传教育，推进全面依法治区新局面

认真贯彻落实普法责任制，推动全区各级各部门进一步扛牢普法责任；紧盯目标聚焦重点人群抓实普法，提升法治宣传教育的针对性、实效性、普惠性；持续做好全覆盖法律服务体系工作，切实促成我区依法行政、良法善治、人民满意的新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制57人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,252,013.06元，其中：一般公共预算11,372,013.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入880,000元。

与上年对比减少677,714.09元，主要原因分析：一是2025年职业年金记实部分由区级财政统一纳入预算，二是压缩预算，编外人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,372,013.06元，其中:本年收入11,372,013.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,372,013.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少730,714.09元，主要原因分析：一是2025年职业年金记实部分由区级财政统一纳入预算，二是压缩预算，编外人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,252,013.06元。财政拨款安排支出 11,372,013.06元，其中：基本支出10,436,013.06元，与上年对比减少1,100,714.09元，主要原因：一是2025年职业年金记实部分由区级财政统一纳入预算，二是压缩预算，编外人员经费支出减少；项目支出936,000元，与上年对比增加370,000元，主要原因：一是新增司法局办公用房过户费800,000元，人民调解案件补助、“八五”普法、全覆盖法律服务体系建设及法律援助经费预算减少330,000元，“云智调”系统服务费、行政复议及执法培训支出100,000元未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040601公共安全支出-司法-行政运行支出合计8,316,010元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出及办公费、水电费及差旅费等日常业务支出。

2.2040604公共安全支出-司法-基层司法业务支出合计110,000元，主要用于基层司法所人民调解员工资、人民调解“以案定补”案件补助。

3.2040605公共安全支出-司法-普法宣传支出合计10,000元，主要用于“八五”普法宣传资料印刷等相关支出。

4.2040606公共安全支出-司法-律师管理支出合计50,000元，主要用于隆阳区全覆盖法律服务体系构建所需的法律顾问费支出。

5.2040607公共安全支出-司法-公共法律服务支出合计210,000元，主要用于法律援助中心3人及“148”专线4人工资福利支出及法律援助案件补助支出。

6.2040610公共安全支出-司法-社区矫正支出合计560,000元，主要用于社区矫正工作人员工资福利支出。

7.2040650公共安全支出-司法-事业运行支出合计275,733.68元，主要用于行政复议中心事业人员工资福利支出及办公费等日常支出。

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计7,200元，主要用于行政退休干部2025年开展各项活动支出。

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计400元，主要用于事业退休干部2025年开展各项活动支出。

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计997,648.32元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计40,000元，用于发放遗属补助。

12.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计2,613.91元，主要用于缴纳事业人员及机关工勤人员失业保险。

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计413,596.11元，主要用于缴纳公务员、工勤人员基本医疗保险、大病医疗保险费用。

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计14,759.05元，主要用于缴纳事业人员医疗保险及部分退休人员2025年大病医疗保险支出。

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计334,697.88元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

17.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计29,354.11元，主要用于缴纳在职人员工伤保险单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2024年和2025年都未安排因公出国（境）费预算相关支出。

（二）公务接待费

保山市隆阳区司法局2025年公务接待费预算为1,500元，与上年持平，国内公务接待批次预计为6次，共计接待约30人次。

持平原因是2025年公务接待费支出预计与2024年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区司法局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

持平原因是2025年公务用车购置及运行维护费预计与2024年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区司法局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排936,000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年保山市隆阳区司法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区司法局2025年机关运行经费安排965,396元，与上年对比减少13,478元，主要原因：2024年10月有55人，2023年10月有56人，2025年预算时人员减少导致按人员核定的公用经费、公务交通补助及工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区司法局资产总额17,702,868.68元，其中，流动资产373,897.92元，固定资产13,849,437.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程209,100元，无形资产3,270,433.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少590,768.93元，其中固定资产减少645,218.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产220项，账面原值727,412元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200131500111