保山市隆阳区科学技术协会2021年度部门决算

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保山市隆阳区科学技术协会2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区科学技术协会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区科学技术协会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要。》  

2.开展科学技术学术交流，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。  

3.普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。  

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。  

5.组织有关人员参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。  

6.开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。  

7.开展民间科技交流与合作，推动科技进步，促进祖国统一和经济发展。  

8.加强对区级学会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。  

9.承担区委、区政府交办的其他工作任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.强化协同、勇于创新，服务全民科学素质提升取得新进展。  

（1）深入实施《全民科学素质行动计划纲要》。认真履行公民科学素质实施纲要办公室职责，推动形成党委政府齐重视、行业部门齐行动、人民群众齐参与的全区科普新格局。将提高本地区公民科学素质建设能力、科学教育与培训能力、科普人才建设能力、大众传媒能力、基础设施建设能力和科普经费能力等工作指标进行了分解，进一步明确了在“十四五”开局之年公民科学素质建设的目标责任。全区科协系统围绕落实目标任务，坚持“政府主导、分解任务、明确目标、全民参与”的方针，突出五类人群，认真举办各项科普活动，科普工作呈现出社会性、群众性、长效性的良好格局，公民具备科学素养比例值持续增长，公众的科学素质普遍提高。  

（2）抓重点人群科普，提高全民科学素质。一是以青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员为重点，采取编印科普读物、制作播放专题片、科普情景剧等方式全面推进《科学素质纲要》的贯彻实施。二是积极组织全区重点人群参加2021年全国农民科学素质网络知识竞赛，隆阳区取得很好的成绩。  

（3）大力推进全区科普信息化建设，开展“科普中国”V视快递落地应用工作。在隆阳区电视台开设“科学与生活”栏目；在中心城区电子显示屏播放“科普中国”科普视频；在保山市广播电视台播放“科普之声”栏目。建设维护管理科普中国e站12个；组织科普志愿者下载科普中国APP注册科普信息员127人；在“隆阳科普”微信公众号分享科普类文章208篇。  

（4）发挥部门职能作用，积极开展各项科普活动。2021年，隆阳区利用科技活动周、科技三下乡、全国科普日等活动，结合各相关部门的工作职责，广泛开展形式多样的科普宣传活动，产生了良好的社会效果，为进一步提升全民科学素质工作作出了努力。全区科协系统认真组织开展科普宣传活动，发放各类科普资料25000多份，举办科普展览2次 ，举办实用技术培训50期， 科普知识讲座3场，组织科普大篷车进社区、校园、乡村45次，受益公众达1.7万人次。  

（5）创新科普方式，积极参与推进新时代文明实践。区科协以隆阳区建设新时代文明实践中心为契机，在中心城区建成全区新时代文明实践科普服务分中心。以提高全民科学文化素质、实践新时代文明为主旨，融展示与参与于一体，以寓教于乐的方式，使每个来参观的观众能在赏心悦目的活动中，接受现代科技知识的教育和科学精神的熏陶。组织科普志愿者开展科普志愿服务主题活动，志愿者紧紧围绕科普活动主题，努力发挥自身优势和专业特长，大力开展科学性、知识性、趣味性、艺术性强的科普志愿服务活动，从各行各业的特点出发，为人民群众提供及时的科普服务。  

2.提高站位、发挥优势，服务创新驱动发展和经济建设取得新成绩。  

（1）聚焦高端人才精准发力。致力于把专家工作站打造成为创新发展的“新引擎”、人才培养的“加速器”、交流合作的“立交桥”。充分发挥隆阳区果蔬技术推广站科技专家服务站、保山比顿咖啡有限公司科技专家服务站的示范作用，进一步完善了隆阳区的产学研合作机制，集中力量推进全区科技创新，把实施创新驱动发展战略落到实处。  

（2）积极争取实施各类科普项目，确保项目建设取得实效。2021年区科协共组织申报并立项国家级、省级各类科普项目11个107.075万元，其中国家级基层科普行动计划项目3个，省级科普项目8个。  

（3）积极开展科技助力乡村振兴工作。引导协会积极参与科技助力乡村振兴。组织隆阳区旭升种养殖技术协会、隆阳区老科协等区级农村专业技术协会、农村科普示范基地、农技专家服务站等科技组织参与到科技助力乡村振兴工作中，为各乡镇特色主导产业发展提供智力支持。加快偏远地区科普设施建设，建立完善多元化、多渠道的科普投入体系，建设一批资源充足、设备齐全、群众满意度高的科普设施和场所。提升偏远地区科普服务能力，加大科普资源倾斜力度，推进偏远地区科普信息化建设，建设电子科普画廊，建设科普中国校园e站、乡村e站，利用“科普中国”和V视快递资源，结合本地特色，向公众传播科学知识，普及最新科技发现和创新成果。在基层科普设施建设上，在偏远山区和贫困地区的中小学实现科普大篷车巡展服务，使贫困家庭的青少年接受科技教育，参与科普活动的机会明显提升。  

（4）圆满完成区委安排的“创文”“创卫”工作任务，并把科普同全区“创文”“创卫”等中心工作相融合，大力开展社会主义核心价值观教育、法治宣传、倡导文明健康生活方式、环境保护等科普宣传活动，在助力文明隆阳、平安隆阳、创建全国文明城市、卫生城市中展现担当作为。  

3.加速发展，巩固改革成果，科协组织自身建设不断加强。  

巩固改革成果，医院院长、学校校长、农科站站长进入科协任职，扩大了基层科协的组织覆盖和工作覆盖，强化了基层科协的功能作用，解决了乡镇科协无人干事、无事可干的困局，为乡镇科协组织注入了“强化剂”。“三长”积极参与科协工作，既能够把基层科技工作者有效凝聚起来，又能引导科技工作者投身于科普，服务于群众，起到了提升公民科学素质的“氧化剂”作用，区乡科协工作面貌焕然一新。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区科学技术协会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区科学技术协会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区科学技术协会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区科学技术协会2021年度收入合计428,932.95元。其中：财政拨款收入428,932.95元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少734,925.53元，下降63.15%，主要原因分析：  

1.人员工资、日常公用经费减少175,420.29元，；  

2.基本工资减少36,139.00元，津贴补贴减少72,739.00元，奖金减少25,078.20元，绩效工资增加3,120.00元；  

3.机关事业单位基本养老保险缴费减少17,128.16元;  

4.职工基本医疗保险缴费减少9,842.36元;  

5.公务员医疗补助缴费增加4,523.60元;  

6.其他社会保障缴费减少3,480.05元；  

7.项目支出减少1,684,332.54元，其中：科普专项经费减少343,516.95元，老科协研究经费减少70,000.00元，省级科普专项增加18,570.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区科学技术协会2021年度支出合计452,705.2元。其中：基本支出207,652.15元，占总支出的45.87％；项目支出245,053.05元，占总支出的54.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少1,859,752.83元，下降80.42%，主要原因分析：  

1.人员经费减少165810.37元，主要为我单位2021年10月调入3人,11月调出至区文联1人以及调增工资、津补贴、绩效工资以及医疗保险等基本支出因素，其中：：基本工资减少36,139.00元；津贴补贴减少72,739.00元；奖金减少25,078.20元；绩效工资增加3,120.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少17,128.16元；职工基本医疗保险缴费减少9,842.36元；公务员医疗补助缴费增加4,523.60元；其他社会保障缴费减少3,480.05元。  

2.日常公用经费减少9,609.92元，其中：办公费减少3,573.48元；印刷费减少721.20元；水费减少1,000.00元；电费减少4,000.00元；差旅费增加540元；工会经费增加365.75元；公务用车运行维护费增加13,579.01元，其他交通费用减少14,800.00元。  

3.项目支出减少1,684,332.54元，其中：科普专项经费减少337,202.54元，省级科普专项转移支付资金减少99,7300.00元，市级科普经费减少60,000.00元，省级科普专项资金增加170.00元，基层科普行动计划资金减少220,000.00元，老科协研究经费减少70,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机构正常运转的日常支出207652.15元。与上年对比减少175420.29元，下降45.79%，主要原因分析:  

1.人员经费减少165810.37元，主要为:我单位2021年10月调入3人，11月调出至区文联1人，以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资减少36,139.00元；津贴补贴减少72,739.00元；奖金减少25,078.20元；绩效工资增加3,120.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少17,128.16元；职工基本医疗保险缴费减少9,842.36元；公务员医疗补助缴费增加4,523.60元；其他社会保障缴费减少3,480.05元。  

2.日常公用经费减少9,609.92元，其中：办公费减少3,573.48元；印刷费减少721.20元；水费减少1,000.00元；电费减少4,000.00元；差旅费增加540元；工会经费增加365.75元；公务用车运行维护费增加13,579.01元，其他交通费用减少14,800.00元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出186,457.39元，占基本支出的89.79％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,194.76元，占基本支出的10.21％，人均7,064.92元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,053.05元。与上年对比减少1,684,332.54元，下降87.30%，主要原因分析：科普专项经费减少337,202.54元，省级科普专项转移支付资金减少99,7300.00元，市级科普经费减少60,000.00元，省级科普专项资金增加170.00元，基层科普行动计划资金减少220,000.00元，老科协研究经费减少70,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.2021年省级科普专项资金主要用于农函大培训，培训新型农民，支出18,570.00元，其中：办公费18,570.00元；  

2.科普专项经费主要用于举办科普宣传活动，编印科普，制作科普宣传单，培训新型农民，共计支出156,483.05元，其中：办公费25,143.05元，差旅费200.00元，租赁费840.00元，劳务费108,700.00元，委托业务费21,600.00元；  

3.老科协研究经费主要用于举办新品种高产水稻样板项目，举办新品种高产玉米样板项目，支出70,000.00元，其中：其他商品和服务支出70,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出452,705.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,859,752.83元，下降80.42%，主要原因分析：  

1.人员经费减少165,810.37元，主要为:我单位2021年10月调入3人，11月调出至区文联1人，以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资减少36,139.00元；津贴补贴减少72,739.00元；奖金减少25,078.20元；绩效工资增加3,120.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少17,128.16元；职工基本医疗保险缴费减少9,842.36元；公务员医疗补助缴费增加4,523.60元；其他社会保障缴费减少3,480.05元。  

2.日常公用经费减少9,609.92元，其中：办公费减少3,573.48元；印刷费减少721.20元；水费减少1,000.00元；电费减少4,000.00元；差旅费增加540元；工会经费增加365.75元；公务用车运行维护费增加13,579.01元，其他交通费用减少14,800.00元。  

3.项目支出减少1,684,332.54元，其中：科普专项经费减少337,202.54元，省级科普专项转移支付资金减少99,7300.00元，市级科普经费减少60,000.00元，省级科普专项资金增加170.00元，基层科普行动计划资金减少220,000.00元，老科协研究经费减少70,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出166,726.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.83%。主要用于2012901行政运行113,319.76元，2012950 事业运行53,407.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出245,053.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.13%。主要用于2060702科普活动175,053.05元，2060799 其他科学技术普及支出70,000.00元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出16852.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16,107.52元，2089999 其他社会保障和就业支出744.99元。  

9.卫生健康（类）支出24,072.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于2101101行政单位医疗10,450.80元，2101103公务员医疗补助13,521.40元，2101199其他行政事业单位医疗支出100.68元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为13,579.01元，完成预算的54.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为13,579.01元，完成预算的67.90%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位执行厉行节约制度，严格控制“三公”经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,907.64元，增长56.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加4,907.64元，增长56.60%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位执行厉行节约制度，严格控制“三公”经费支出。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13579.01元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出13,579.01元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无单位用车购置支出。  

公务用车运行维护支出13,579.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区科学技术协会2021年机关运行经费支出21,194.76元，与上年对比减少9,609.92元，下降31.20%，主要原因分析：办公费减少3,573.48元；印刷费减少721.20元；水费减少1,000.00元；电费减少4,000.00元；差旅费增加540元；工会经费增加365.75元；公务用车运行维护费增加13,579.01元，其他交通费用减少14,800.00元。  

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费210.00元；差旅费540.00元；工会经费365.75元；公务用车运行维护费13,579.01元；其他交通费用6,500.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区科学技术协会资产总额347,515.25元，其中，流动资产23,840.00元，固定资产323,675.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少245,482.41元，其中固定资产减少92,146.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.0元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额52,961.00元，其中：政府采购货物支出52,961.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,610.00元，占政府采购支出总额的25.70%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200373101111