保山市隆阳区妇女联合会部门2021年度部门决算

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保山市隆阳区妇女联合会部门2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区妇女联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区妇女联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕59号），保山市隆阳区妇女联合会主要职责是：  

1. 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结、引导、教育全区各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。  

2. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，围绕党和政府的中心任务开展工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。  

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。  

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。  

5. 坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。  

6. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。  

7. 推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。积极推进城乡妇女事业发展项目的实施及管理，为妇女增收致富创造条件。  

8. 承担保山市隆阳区妇女儿童工作委员会办公室的工作。  

9. 完成区委、区政府和保山市妇女联合会交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

一是团结、动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新隆阳；二是教育、引导全区广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质，促进妇女人才成长。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定、维护妇女儿童合法权益。四是为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。五是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区妇女联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：保山市隆阳区妇女联合会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区妇女联合会部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员9人）。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

隆阳区妇女联合会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

隆阳区妇女联合会无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区妇女联合会部门2021年度收入合计1,791,285.15元。其中：财政拨款收入1,791,285.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少493,063.82元，下降21.58%。主要原因是：人员经费支出减少107,065.49元；商品服务支出减少451,733.95元；省妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目增加30,500.00元；创业担保贷款奖补中央资金项目增加78,474.63元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区妇女联合会部门2021年度支出合计1,818,290.15元。其中：基本支出1,484,110.93元，占总支出的81.62%；项目支出334,179.22元，占总支出的18.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少298,370.82元，下降14.10%。主要原因是：基本支出减少558,799.44元，减幅27.35%，减少的原因是2021年财政压缩了预算收入，同时本单位也严格执行厉行节约的相关规定；项目支出增加260,428.62元，增幅353.12%，增加的原因是2021年项目支出增加260,428.62元，省妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目增加30,500.00元，创业担保贷款奖补中央资金项目增加78,474.63元，三八、六一节活动经费项目增加21,000.00元，妇联专项工作经费项目增加151,453.99元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,484,110.93元。与上年对比减少558,799.44元，减幅27.35%。主要原因是：人员经费减少107,065.49元（基本工资减少2,268.00元、津贴补贴减少40,046.00元、奖金减少25,590.00元、绩效工资增加13,66400元、机关事业单位基本养老保险费减少19,344.64元）；日常公用经费减少451,733.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,370,052.26元，占基本支出的92.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,058.67元，占基本支出的7.69%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334,179.22元。与上年对比增加260,428.62元，增加353.12%。主要原因是：2012999其他群众团体事务支出省妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目增加30,500.00元；2130804创业担保贷款贴息创业担保贷款奖补中央资金项目增加78,474.63元；行政运行增加151,453.99元。具体项目开支及开展工作情况：1.2021年省妇女儿童救助项目经费68,000.00元，救助了26名“两癌”患病妇女，帮助其解决生活困难；2.创业担保贷款贴息项目经费114,725.23元，用于日常开展创业担保贷款工作，2021年完成贷款任务275户；3.三八、六一节活动经费项目经费21,000.00元，开展三八和六一节活动；4.妇联专项工作经费项目经费130,453.99元，用于日常开展妇女儿童工作，其中办公费70,693.99元，培训费24,740.00元，会议费20,500.00元，差旅费14,520.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,818,290.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少298,370.82元，下降14.10%。主要原因是：基本支出减少558,799.44元，减幅27.35%，减少的原因是2021年财政压缩了预算收入，同时本单位也严格执行厉行节约的相关规定；项目支出增加260,428.62元，增幅353.12%，增加的原因是2021年项目支出增加260,428.62元，省妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目增加30,500.00元，创业担保贷款奖补中央资金项目增加78,474.63元，三八、六一节活动经费项目增加21,000.00元，妇联专项工作经费项目增加151,453.99元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出1,435,819.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.97%。主要用于机关事业单位在职人员工资和福利支出资金1,102,306.60元；一般公用经费支出资金265,512.66元；对个人和家庭的补助支出资金68,000.00元，其中2021年省妇女儿童救助项目费用支出68,000.00元。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出139,929.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金138,453.44元；其他社会保障缴费支出资金1,476.41元。  

9.卫生健康（类）支出127,815.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费资金87,485.60元；公务员医疗补助缴费资金39,469.92元；其他社会保障缴费支出资金860.29元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出114,725.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于机关事业单位开展创业担保贷款项目的办公经费、培训费等。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,200元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位没有发生接待事项。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比没有发生变化。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生因公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生因公务用车运行维护支出。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生因国内接待费支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生因国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区妇女联合会部门2021年机关运行经费支出114,058.67元，与上年对比减少451,733.95元，下降79.84%。主要原因是因为办公费增加20,130.56元，印刷费减少19,600.00元，水费减少800.00元，差旅费减少44,758.14元，会议费减少5,000.00元，培训费增加10,807.00元，劳务费增加79,209.18元。  

部门机关运行经费主要用于：  

（1)一般办公费资金，24,800.00元；  

（2）工会费资金，4,958.67元；  

（3）其他交通费用资金84,300.00元；  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区妇女联合会部门资产总额304,054.28元，其中，流动资产246,974.52元，固定资产53,579.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，长期待摊费用0元，其他资产3,500.00元。与上年相比，本年资产总额减少51,979.32元，其中固定资产减少23,737.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200171301111