保山市隆阳区档案馆2021年度部门决算

监督索引号53050200172501000    

保山市隆阳区档案馆2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区档案馆概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区档案馆概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

隆阳区档案馆的主要职能是贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规；对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导；组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘；收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；组织规划实施全区档案信息化建设；完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.档案工作服务党委、政府中心工作持续见效。区档案馆树立“以人为本”的服务理念，不断提升档案馆公共服务能力，创新服务机制，提高档案工作者的服务意识和服务水平，变被动服务为主动服务。一是持续做好档案查阅利用服务工作，截至目前共接待利用人次999人，共查借阅档案1784卷、2428件。二是将馆藏杨善洲档案和隆阳区1977至1988年政府工作报告提供给《杨善洲在隆阳》编纂专班进行书目编辑，进一步弘扬杨善洲精神，鼓励广大党员干部要站在“两个一百年”奋斗目标的交汇点上，苦干实干，奋力推动隆阳各项事业高质量跨越发展。三是深入贯彻落实习近平总书记关于“用好红色资源、赓续红色血脉”的重要讲话精神，立足馆藏资源，将保山金鸡4•15革命武装起义的简要历史做成展板，不断丰富档案馆楼道历史文化，进一步深化和拓展党史学习教育。  

2.馆藏档案数量逐年提升。隆阳区档案馆依法开展民生、重大活动、重大项目等档案接收进馆工作，不断改善馆藏结构、丰富馆藏档案资源。截至目前，区档案馆馆藏档案设174个全宗，馆藏档案共有191461卷、84072件，资料1266件、10279册，其中：文书档案54690卷，83298件；科技档案6314卷；会计档案5250卷；案件档案9575卷，67件；专业档案43455卷，77件（底图）；婚姻档案70384卷；死亡干部档案1121卷；照片档案478卷28178张；光盘档案54卷878盘；声像档案94卷264盘；印章档案46卷983枚；书画档案630件。2021年接收档案25062卷、34919件。  

3.“两类档案”接收全面收尾。2021年，区档案馆全面推进脱贫攻坚档案和疫情防控档案“两类”档案接收工作，其中：应接收脱贫攻坚文书档案33790件、项目档案790卷、贫困户户档案21534卷、照片档案10824张、音视频档案780分钟。涉及20个乡镇（街道），目前已经完成脱贫攻坚文书档案接收33790件、项目档案接收1011卷、贫困户户档案接收21534卷、照片档案接收10824张、音视频档案接收780分钟，接收完成率100%。疫情防控档案应接收目录数量823条，已接收788条（其中文书档案713件、照片档案75张），接收完成率96%。  

4.持续推进档案数字化建设。现已完成馆藏档案文件级目录录入共计135.6188万条（其中：2021年度录入脱贫攻坚档案目录67188条），资料9112条，100%完成永久、长期档案及资料条目录入工作，基本完成区级档案馆馆藏纸质档案文件级目录数字化和全文数字化。截至目前，共扫描馆藏档案85个全宗129926卷35882件1183.1万画幅。  

5.根据《隆阳区“记录小康工程”收录范围及标准》为建设记录小康工程数据库做好数据收录工作，其中：收录省、市脱贫攻坚先进集体和个人荣誉奖牌和证书照片23张；收录先进个人扶贫工作日记照片8张；收录反映脱贫攻坚成效对比照片71张；收录农村传统生产工具和生活用品照片11张。  

6.在“两类档案”接收的基础上建立脱贫攻坚档案专题数据库1个，疫情防控专题数据库1个，为档案工作存凭留史、资政育人打下了坚实的基础。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：  

1.保山市隆阳区档案馆。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区档案馆2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

　　保山市隆阳区档案馆无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

保山市隆阳区档案馆无国有资本经营预算财政拨款的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

保山市隆阳区档案馆无三公经费的支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区档案馆2021年度收入合计2,076,174.36元。其中：财政拨款收入2,076,174.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少412,033.03元，下降16.56%，主要原因为：办公费减少26,330.35元，印刷费减少7,421.00元，电费减少5,017.00元，邮电费减少7,317.00元，劳务费减少74,010.00元，其他交通费减少52,850.00元，办公设备购置减少49,780.00元，导致本年度公用经费大幅减少。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区档案馆2021年度支出合计2,128,151.36元。其中：基本支出1,769,474.36元，占总支出的83.15%；项目支出358,677.00元，占总支出的16.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少158,896.07元，下降6.95%，主要原因是：1.基本支出减少517,573.43元，其中：（1）工资福利减少303,118.29元，（2）商品和服务支出减少164,674.78元，（3）资本性支出减少49,780.00元；2.项目支出增加358,677.00元，其中：（1）脱贫攻坚档案接收项目增加258,677.00元，（2）综合档案馆建设项目增加100,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,769,474.36元。与上年对比减少517,573.07元，,下降22.63%，主要原因是：工资福利减少303,118.29元，商品和服务支出减少164,674.78元，资本性支出减少49,780.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,670,134.44元，占基本支出的94.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,339.92元，占基本支出的5.61%。人均7,641.53元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出358,677.00元。与上年对比增加358,677.00元，增长100%，主要原因是：脱贫攻坚档案接收项目增加258,677.00元，综合档案馆建设项目增加100,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：（1）隆财行〔2021〕176号脱贫攻坚档案接收专项经费主要用于接收脱贫攻坚档案，购买档案密集架，目前完成脱贫攻坚文书档案接收33790件、项目档案接收1011卷、贫困户户档案接收21534卷、照片档案接收10824张、音视频档案接收780分钟，接收完成率100%，支出258,677.00元，分别是维修（护）费26,417.00元，办公设备购置费232,260.00元，支出占项目支出的72.12%；（2）隆财行〔2021〕215号隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金，主要用于综合档案馆建造，但由于资金缺口较大，目前处于停工状态，本年度支出100,000.00元，是房屋建筑主体款，占项目支出的27.88%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出2,128,151.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少158,896.07元，下降6.95%，主要原因是：  

1.基本支出减少517,573.43元，其中：（1）工资福利减少303,118.29元，（2）商品和服务支出减少164,674.78元，（3）资本性支出减少49,780.00元；  

2.项目支出增加358,677.00元，其中：（1）脱贫攻坚档案接收项目增加258,677.00元，（2）综合档案馆建设项目增加100,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出1,782,752.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于：（1）行政运行1,424,075.92元，其中：基本工资260,733.67元、津贴补贴882,801.33元、奖金98,021.00元、绩效工资83,180.00元、办公费8,319.35元、差旅费1,755.00元、工会经费6,515.57元、其他交通费用82,750.00元；（2）档案馆项目支出358,677元，其中：馆藏维护项目经费258,677.00元，用于维修（护）费26,417.00元、办公设备购置费232,260.00元；综合档案馆建设项目费用100,000.00元，用于房屋建筑物构建。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出176,455.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费173,514.56元。  

 9.卫生健康（类）支出168,942.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费103,438.78元、公务员医疗补助缴费64,419.32元、其他社会保障缴费4,025.78元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因本单位没有预算“三公”经费，同时也没有“三公”经费的支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相同的主要原因是2020年度与2021年度本单位都没有预算和发生“三公”经费。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区档案馆2021年机关运行经费支出99,339.92元，与上年对比减少214,454.78元，下降68.34%，主要原因为：1、办公费减少26,330.35元，主要用于征订报刊杂志，购买日常办公用品；2、印刷费减少7,421.00元，主要因为未进行印刷项目的支出；3、电费减少5,017.00元，主要因为2021年度未支付电费；4、邮电费减少7,317.00元，主要用于网络通讯费，但2021年度本单位未支付邮电费；5、其他交通费减少52,850.00元，主要因为2021年度本单位顺应机构改革，行政人员减少，公务交通补贴支出减少；6、办公设备购置减少49,780.00元，主要为本年度办公家具及办公设备购置减少。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区档案馆资产总额16,096,378.40元，其中，流动资产40,584.66元，固定资产560,461.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,484,654.00元，无形资产10,678.49元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,373.01元，其中固定资产增加164,831.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200172501111