保山市隆阳区接待办公室部门2021年度部门决算

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保山市隆阳区接待办公室部门2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区接待办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区接待办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕56号），保山市隆阳区接待办主要职责是：  

1.贯彻执行党中央和省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施区委、区人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。  

2.落实党和国家领导人莅隆的接待服务工作。  

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市领导莅隆的接待工作。  

4.落实省内外各州市和县区党委、人大常委会、政府、政协领导莅隆的接待工作。  

5.负责区委、区人大常委会、区政府、区政协率团赴外  

省、州市和县区考察的前站接洽工作及相关服务工作。  

6.参与区级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。  

7.联系协调上级接待部门，指导全区接待工作，加强全区接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。  

8.参与隆阳外宣，积极宣传推介隆阳，树立隆阳良好形象，不断提高隆阳知名度。  

9.完成区委、区人大常委会、区政府、区政协交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.务实创新，不断提升接待品质。  

一是在接待任务中工作人员始终能够做到讲政治、守纪律，谨言慎行，彰显隆阳特色，确保接待工作不出错、不误事、不疏漏。突出隆阳的人文历史和最新的经济社会发展成果，充分体现地方特色，大力倡导文化型、健康型、节约型接待理念。二是接待服务到位。对重大活动、重要接待，做到餐桌有席位卡，现场实地考察有指示牌，晴雨有伞帽，切实做到参观考察安排到位、餐饮住宿服务到位、生活习惯照顾到位，做到接待有温度、有厚度、有亮度。  

2.严守纪规，推进公务接待规范化。  

一是严格执行接待规定。坚持把纪律和规距挺在前面，严格执行中央八项规定，中央八项规定实施细则和党政机关国内公务接待管理规定，切实做到严格标准，厉行节约，简化礼仪，不走样，不变通，筑牢思想防线，不碰法纪红线、守住纪律底线。二是规范操作规程。以高度的政治责任感、精心组织各项接待任务，提前介入和协调。一方面严格执行接待审批制度，实行先审批后接待，无接待通知（公函、方案）的不予接待。在接待中，由对口四机关办公室，根据活动行程和考察内容制定接待方案或通知，并报归口办公室主任审批，再由接待办负责组织落实。另一方面，严格执行财务报销审批制度。要求报销凭证六大要件必须齐全，实行经办人、财务审核人、分管领导、主管领导审核后，报四办主任、分管财务领导签批，并做到“一事一结算”。  

3.完成区委、区政府交办的其他工作任务。  

一是精准帮扶，深入开展乡村振兴工作。累计到水寨乡棕元村入户走访20次，派驻驻村干部一名，为棕元村提供50件毛衣、50件针织衫、50双手套和23对春联、23对福字，帮助4名应届毕业生争取关工委助学补助，为水寨社区和棕元村乡村振兴尽应尽的力量。二是从难处聚焦，强化疫情防控工作。做到三个保障到位，做好疫情防控后勤保障工作。从2020年1月底疫情防控以来至今，坚守后勤一线，做到人员、住宿、饮食三个保障到位，为机场检查点、芒颜检查点、赛格检查点、勐古检查点、留观酒店提供了坚强的后勤生活保障；三是积极开展创文、创卫、创民族团结进步示范区工作，对所负责的太平社区积极参加志愿者活动，切实做到“扫干净、理清秀、绿起来”，现太平社区人居环境环境已有较大提升。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区接待办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.保山市隆阳区接待办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区接待办公室部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区接待办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区接待办公室部门2021年度收入合计990,028.15元。其中：财政拨款收入990,028.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%；与上年对比增加117,854.93元，增长11%，主要原因分析:  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区接待办公室部门2021年度支出合计1,004,531.15元。其中：基本支出705,910.33元，占总支出的70.27%；项目支出298,620.82元，占总支出的29.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加128,838.93元，增长12.82%，主要原因分析:  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出705,910.33元。与上年对比增加55,117.11元，增长7.8%，主要原因分析2021年调入事业人员1人，人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出677,010.12元，占基本支出的95.91%，人均112,835.02元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,900.21元，占基本支出的4.09%，人均4,816.70元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298,620.82元。与上年对比增加73,721.82元，增长24%，主要原因分析2021年公务接待工作按照“确保安全、热情周到”的原则，优化营商环境，大抓项目年，统筹谋划，主动作为，2021年公务接待费较去年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：一是2010350科目区直接待部门接待经费项目支出263,843.00，共完成了121批次，接待1,617人次的区委、区人大常委会、区政府、区政协交办的公务接待和招商引资接待工作。2020年因疫情原因公务接待锐减，2021年公务接待工作按照“确保安全、热情周到”的原则，优化营商环境，大抓项目年，统筹谋划，主动作为，2021年公务接待费增加38,944.00元；二是2010350科目隆阳区接待办公室专项业务经费项目增加34,777.82元。因2020年该科目费用记在2010399其他政府办公室及相关机构事务支出，今年记账科目变更，该账目下的资金增多，记账属于新增。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区接待办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,004,531.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加128838.93元，增长12.82%，主要原因分析：一是接待项目资金，增加73,721.82元；2.人员资金，增加55,117.11元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出869,454.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于保障接待办机构正常运转的日常支出。相关支出情况为：工资福利支出677,010.12元；商品和服务支出28,900.21元（其中：办公费4,675.30元；工会经费2,204.91元；差旅费20.00元；其他交通费22,000.00元）。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出74,480.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于机关养老保险缴费支出71,843.52元和其他社会保障和就业支出2,636.92元。  

 9.卫生健康（类）支出60,596.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于行政事业单位基本医疗缴费支出60,596.68元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区接待办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,175,000.00元，支出决算为263,843.00元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为263,843.00元，完成预算的22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因中央八项规定出台以来，接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，又因疫情原因公务接待较去年锐减来访人次数减少接待减少，相关会议减少。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加38,944.00元，增长17.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平 ；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加38,944.00元，增长17.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年公务接待工作按照“确保安全、热情周到”的原则，优化营商环境，大抓项目年，统筹谋划，主动作为，2021年公务接待费较去年有所增加。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出263,843.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。  

3.公务接待费支出263,843.00元。其中：  

国内接待费支出263,843.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,617人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成区委、区人大常委会、区政府、区政协交办的公务接待和招商引资接待工作，共完成国家、省、市、县（区）各级接待任务共121批，接待人次1,617人发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区接待办公室部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。因2019年机构改革后划分为事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区接待办公室部门资产总额27,615.21元，其中，流动资产6,991.26元，固定资产20,623.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200143001111