保山市隆阳区红十字会2021年度部门决算

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保山市隆阳区红十字会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

对保山市隆阳区范围内开展备灾救灾工作；在自然灾害突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；对贫困弱势群体开展募捐救助服务；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生救护培训；参与输血献血工作；组织开展造血干细胞捐献工作；组织实施国际红十字会及国内外红十字会援助项目，开展艾滋病防治项目；开展学校红十字会青少年活动，组织青少年志愿者活动，促进构建和谐社会和两个文明建设；参加国际人道主义救援等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力服务好疫情防控工作。一是接受云南齐鑫医疗器械有限公司和云南擎康医疗设备有限公司定向捐赠给市第二人民医院的核酸检测设备价值30万元，助力提升区内核酸检测能力。二是接受保山市富润商贸有限公司和保山锦和建筑劳务有限公司捐赠的矿泉水2600余件价值3万余元，全力支持区内疫苗接种工作。

2.扎实开展博爱助医工作。一是区红会积极与广州军区总医院、北京爱佑慈善基金会和中国人民解放军301总医院、神华公益基金会、上海胸科医院、昆明同仁医院等慈善团体合作开展先心病救治项目。全区共有40余名儿童参加了专家义诊筛查，有6名患儿接受了手术治疗，涉及减免费用20余万元。二是积极为5名白血病患者家庭向上争取总会小天使基金项目，目前已有7名患者得到资助。三是9月29日开展了“2021年微笑•首彩保山市联善公益行动”隆阳区“先心病”、“唇腭裂”、“脊柱侧弯”、“漏斗胸”、“手畸形”免费筛查救助培训暨启动会议，截至目前共筛查出各类疑似病例患者832名。按照项目实施要求，832名疑似患者将由专家组复审后及时由深圳首彩基金会、微笑明天慈善基金会资助，解放军总医院、北京朝阳医院、上海九院以及保山市第一人民医院行术诊治。

3.倾心开展博爱助学工作。一是争取项目支持。区红会争取上级红会支持，联合云南蓝天艾滋病防治中心、香港希望之友慈善基金会、省红十字会救灾备灾中心先后开展了“希望之友”“微公益滇苗”“圆梦计划”等助学项目。“微公益滇苗”资助贫困学生75名；“希望之友”资助受艾滋病感染家庭贫困学生8名。二是争取社会爱心支持。接受上海勤顺建设工程有限公司、上海闵行区一家人养老管理服务中心捐赠资金8万元，用于妇女儿童之家建设，着力改善妇女儿童之家软硬件设施。三是2021年99公益日，区红十字会建立250个团队在网络微信平台进行筹款活动，此次活动线上共筹款34余万元，线下筹款145余万元，为隆阳区博爱教育和滇苗助学募集专款。

4.精准开展博爱助困工作。一是博爱送温暖活动。积极与省红十字会、华人科技联盟保山分队、市戒毒所、保山公益协会等联系沟通，筹集棉衣、棉被、毛毯等暖冬物资，在春节来临前及时送到最需要的困难群众家中，帮助贫弱群众御寒度冬，最大程度地彰显“人道、博爱、奉献”的红十字精神。今年春节前夕，区红十字会共向瓦马、瓦房、瓦窑等7个乡镇13个村（社区）的3,000余户困难群众发放了价值38.2万元的暖冬物资。二是区红十字会共向帮扶村8户困难家庭送去食用油、大米等价值1,200余元的生活物资和慰问品，使困难群众感受到了党和政府以及红十字会的关爱和温暖，拉近了与帮扶群众的距离，为区红会的乡村振兴工作开了一个好头。

5.精心开展人道服务工作。一是按照应急救护培训“五进”的要求，我会先后深入西邑乡王寨、罗汉小学开展红十字救护员普及培训3期，培训人数400余人。二是协调配合辖区各医院开展义务献血、人体器官捐献和造血干细胞捐献宣传发动工作，发放宣传资料1,000余份。同时深入杨柳、瓦房、板桥、九隆、兰城等乡镇（街道）采集造血干细胞323余份。三是充分利用“5.8”世界红十字日和“5.12”防灾减灾日活动之机，以“助力疫情防控、红十字救在身边”、“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题，在街头摆摊设点，通过应急救护和防灾避险知识教育、宣传、咨询和现场模拟示范等形式，增强市民自救互救意识和能力。

6.着力抓好脱贫成效巩固工作。今年以来，我会把脱贫成效巩固工作作为一项中心工作，严格按照区委政府的要求部署，认真走访挂钩的贫困户，与西邑乡相关领导、罗汉村、王寨村支书、主任、小组长进行深入座谈，全面核实困难户信息，摸清易返贫原因，制定帮扶计划和措施，广泛宣传中央和省、市、区乡村振兴的要求和目标，为当地经济社会发展、群众增收致富“问诊开方”，举全力投身到乡村振兴工作中。

7.全力抓好创文创卫和“7个专项行动”工作。一是全力营造浓厚创文、创卫、“7个专项行动”氛围。区红十字会全员参与、全力以赴，在工作前期制定详细实施方案，将任务层层分解，落实到人，形成人人动手、全员参与的活动氛围。同时建立健全工作机制，确保各项工作落到实处。二是全力做好创文、创卫、“7个专项行动”责任区环境卫生整治。区红十字会努力克服人少事多的境况，在创文、创卫、“7个专项行动”期间，每天提前半小时上班，前往责任区域开展卫生整治和巡查工作。每周五下午，组织红会全体人员对责任地段进行清扫，确保责任区域无烟蒂、纸屑、塑料袋等垃圾杂物，路面无污垢、口香糖等明显污迹，路边无杂草、张贴小广告等现象。三是全力整治单位内部环境卫生。全会工作人员严格按照机关单位内务环境整治要求开展整治活动，使单位办公区域内部环境达到“三化”、“三洁”、“三无”的标准，创建整洁、卫生、有序的办公环境。

8.切实加强红十字会基层组织建设。按照“五有”标准（即有热心红十字事业的带头人，有稳定的会员或志愿者队伍，有规范的管理制度，有稳固的服务平台，有红十字特色的活动），大力发展红十字会基层组织。目前，全区21个乡镇（街道）均明确了一名分管领导负责此项工作，350个村（社区）明确了一名红十字会专干，各乡镇（街道）、村（社区）做到有领导分管、有专人负责、有工作痕迹、有台账资料，基本实现了隆阳区红十字工作覆盖到各村（社区），确保全区红十字会基层组织建设工作落实到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：保山市隆阳区红十字会；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区红十字会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区红十字会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区红十字会2021年度无“三公”经费预算收支故《“三公”经费情况表》中无三公经费。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区红十字会2021年度收入合计200,870.46元。其中：财政拨款收入200,870.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少85,319.14元，下降29.81%，主要原因分析：

1.人员工资、日常公用经费减少35,682.92元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少462.24元；

3.职工基本医疗保险缴费减少214.71元；

4.其他社会保障缴费减少301.37元；

5.项目经费收入减少48,710.14元；

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区红十字会2021年度支出合计231,347.76元。其中：基本支出161,900.94元，占总支出的69.98％；项目支出69,446.82元，占总支出的30.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少5,780.84元，下降2.50%，主要原因分析：

1.人员经费减少20,031.08元，主要为在职人员工资减少，其中：基本工资增加3,165.00元；津贴补贴减少23,524.00元；奖金减少8,106.00元；绩效工资增加9,360.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少462.24元；职工基本医疗保险缴费减少214.87元；其他社会保障缴费减少301.37元；

2.日常公用经费减少4,178.92元，其中：办公费增加3,957.50元；邮电费减少1,551.00元；差旅费减少920.00元；劳务费减少217.49元；工会费增加352.07元；其他交通经费减少5,800.00元；

3.场地租赁办公费经费增加1,289.86元；

4.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费减少17,810.00元；

5.三救三献经费增加34,949.30元；

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区红十字会正常运转的日常支出161,900.94元。与上年对比减少24,210.00元，下降13.01%，主要原因分析:

1.人员经费减少20,031.08元，主要为在职人员工资减少，其中：基本工资增加3,165.00元；津贴补贴减少23,524.00元；奖金减少8,106.00元；绩效工资增加9,360.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少462.24元；职工基本医疗保险缴费减少214.87元；其他社会保障缴费减少301.37元；

2.日常公用经费减少4,178.92元，其中：办公费增加3,957.50元；邮电费减少1,551.00元；差旅费减少920.00元；劳务费减少217.49元；工会费增加352.07元；其他交通经费减少5,800.00元；

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,446.82元。其中：三救三献经费支出54,949.30元；场地租赁办公费经费支出9,062.52元；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费支出5,435.00元。与上年对比增加18,429.16元，增长36.12%，主要原因分析:场地租赁办公费经费增加1,289.86元；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费减少17,810.00元；三救三献经费增加34,949.30元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出231,347.76元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5,780.84元，下降2.50%，主要原因分析：

1.人员经费减少20,031.08元，主要为在职人员工资减少，其中：基本工资增加3,165.00元；津贴补贴减少23,524.00元；奖金减少8,106.00元；绩效工资增加9,360.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少462.24元；职工基本医疗保险缴费减少214.87元；其他社会保障缴费减少301.37元；

2.日常公用经费减少4,178.92元，其中：办公费增加3,957.50元；邮电费减少1,551.00元；差旅费减少920.00元；劳务费减少217.49元；工会费增加352.07元；其他交通经费减少5,800.00元；

3.场地租赁办公费经费增加1,289.86元；

4.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费减少17,810.00元；

5.三救三献经费增加34,949.30元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出47,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.68%。主要用于“2012950事业运行”47,844.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出169,352.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%。主要用于“2080505机关事业单位养老保险缴费支出”17,321.28元；“2081601行政运行”81,820.57元；“2081699其他红十字事业支出”69,446.82元；“2089999其他社会保障和就业支出”764.00元；

9.卫生健康（类）支出14,151.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于“2101101行政单位医疗”9,712.48元；“2101103公务员医疗补助”4,330.32元；“2101199其他行政事业单位医疗支出”108.29元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。我单位无“三公”经费支出预算安排。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，我单位无“三公”经费支出预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。我单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区红十字会2021年机关运行经费支出10,809.57元，与上年对比减少4,178.92元，下降27.88%，主要原因分析：办公费增加3,957.50元；邮电费减少1,551.00元；差旅费减少920.00元；劳务费减少217.49元；工会费增加352.07元；其他交通经费减少5,800.00元；

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费3,957.50元；工会经费352.07元；其他交通费用6,500.00元；

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区红十字会资产总额44,932.74元，其中，流动资产12,388.08元，固定资产32,544.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64,965.16元，其中固定资产减少21,972.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
合计	1	44932.74	12388.08	32544.66					32544.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，保山市隆阳区红十字会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市隆阳区红十字会不涉及专用名词。

 

监督索引号53050200576101111