中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门2021年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据区委工作部署，围绕区委的中心工作，组织本市或区级有关部门，就区委关注的经济、政治、文化、社会、生态 文明和党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

（2）根据区委指示，起草区委主要领导和区委其他领导的部分重要讲话稿（文稿）；参与起草或组织配合区级有关部门共同起草、修改区委部分重要文件（文稿）。

（3）调查了解各乡镇（街道）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向区委反映新情况和新经验，并提出相关建议。

（4）根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。组织编辑有关区情图书（资料）。

（5）完成中共保山市委政策研究室和区委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年,隆阳区委政研室在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展“两学一做”学习教育为载体，按照区委政府工作部署，围绕三农、政策研究、全面深化改革、农村危房改造和抗震安居工程、美丽宜居乡村建设、提升城乡人居环境、精准扶贫等目标任务，稳步推进各项工作全面顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年度收入合计3,012,237.58元。其中：财政拨款收入3,012,237.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加272,841.47元，增长9.96%，主要原因分析为2021年我单位归还危房改造本金及利息项目经费增加、增加了提升人居环境行动领导小组办公经费项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年度支出合计3,061,183.58元。其中：基本支出1,921,048.91元，占总支出的62.76%；项目支出1,140,134.67元，占总支出的37.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加305,802.47元，增长11.10%，主要原因分析为：2021年人员经费减少33,283.62元、基本支出减少292,894.58元、归还危房改造本金及利息项目经费增加562,472.67元、增加了提升人居环境行动领导小组办公经费项目69,508.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室正常运转的日常支出1,921,048.91元。与上年对比减少326,178.2元，下降14.51%，主要原因分析为：2021年人员经费减少3,283.62元、基本支出减少29,2894.58元、2021年我单位提升人居环境行动领导小组办公经费69,508.00元单独作为一个项目核算，未在日常支出中。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,763,894.90元，占基本支出的91.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,154.01元，占基本支出的8.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,140,134.67元。与上年对比增加631,980.67元，增长124%，主要原因分析为危房改造抗震安居工程利息支出较上年增多,较上年增加了提升人居环境行动领导小组办公经费项目。具体项目开支及开展工作情况为2021年危房改造抗震安居工程利息支出项目专项经费支出513,126.67元、归还危房改造贷款专项经费支出557,500.00元、提升城乡人居环境行动领导小组办公专项经费支出69,508.00元，资金到位率100%，并及时按期支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,061,183.58元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加272,841.47元，增长9.96%，主要原因分析为2021年我单位归还危房改造本金及利息项目经费增加、增加了提升人居环境行动领导小组办公经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,639,617.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于工资福利支出1,412,454.25元（其中：基本工资557,543.00元、津贴补贴754,716.00元、奖金99,563.00元），商品和服务支出147,488.76元（其中：办公费2,095.00元、电费1,184.83元、邮电费4,031.68元、劳务费10,979.25元、工会经费6,048.00元、其他交通费123,150.00元），对个人和家庭的补助9,048.00元（其中：生活补助9,048.00元），债务利息及费用支出1,070,626.67元（其中：国内债务付息1,070,626.67元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 本单位不涉及此项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出173,781.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于工资福利支出173,781.11元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出172,286.40元、其他社会保障和就业支出1,494.71元。）

9.卫生健康（类）支出168,611.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于工资福利支出168,611.54元（其中：职工基本医疗保险缴费104,123.32元、公务员医疗补助缴费63,411.32元、其他社会保障缴费1,076.90元）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

12.农林水（类）79,173.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于商品和服务支出69,573.25元（其中：办公费8,229.50元、差旅费12,986.00元、劳务费47,357.75元、其他交通费用1,000.00元、），资本性支出9,600.00元（其中：办公设备购置9,600.00元）。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是2021年我单位无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2021年我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，未产生相关费用。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年我单位无国内接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年机关运行经费支出157,154.01元,与上年对比减少292,894.58元，下降65.08%，主要原因分析为2021年我单位提升人居环境行动领导小组办公经费单独作为一个项目核算，未在日常支出中。其中:行政单位中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室,2021年机关运行经费支出157,154.01元,与上年对比减少292,894.58元，下降65.08%，主要原因分析为2021年我单位提升人居环境行动领导小组办公经费单独作为一个项目核算，未在日常支出中;参照公务员法管理事业单位0单位,2021年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，与上年持平，主要原因分析为我单位不涉及参照公务员法管理事业单位。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出157,154.01元（其中：办公费5,902.50元、电费1,184.83元、邮电费4,031.68元、劳务费15,837.00元、工会经费6,048.00元、其他交通费124,150.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室资产总额354,094.51元，其中，流动资产245,724.40元，固定资产108,370.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,449,576.94元，其中固定资产减少48,739.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9,600.00元，其中：政府采购货物支出9,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室不涉及需要解释的专用名词。

监督索引号53050200121801111