保山市隆阳区工商业联合会2021年度部门决算

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保山市隆阳区工商业联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强思想引导，切实提升非公人士政治素质  

（1）以政治站位为引领，立足教育抓好非公人士理想信念。以开展非公经济人士理想信念教育活动为契机，入商会、进企业，与民营企业家谈心谈话，传递关怀、了解思想、倾听建议、帮助发展。举办学习培训5场次300余人；组织5名民营企业家参加省、市工商联组织的培训班、研修班；组织民营企业党员代表到施甸杨善洲干部学院、到金鸡“4.15武装起义纪念馆”开展党史、国史爱国主义教育。  

（2）以学习创新为导向，立足活动提升非公人士创新思维。抓好非公经济人士的学习培训，提高他们知政策、驾驭经济市场的能力。利用召开主席会长会议、执委大会等时机，给工商联兼职副主席(副会长)、执(常)委发放了《中国共产党简史》等辅导读本，让大家学习新常态下新的理论知识，增长才干。联合市工商联、金融部门举办各类银企座谈会、签约会4次，通过融资政策讲解，为企业搭建了项目融资平台，提升了非公人士的创新思维。  

（3）以光彩事业为抓手，立足责任倡导非公人士承担责任。积极倡导非公企业“致富思源、回报社会”理念，立足光彩事业，倡导社会责任，搭建非公企业与群众之间的沟通桥梁。积极开展“抗击疫情民营企业在行动”活动，捐资捐物支持防疫工作。2021年先后开展捐赠活动30余次，捐赠物资40余万元。在第37个教师节，民营企业、商会和非公经济人士在大会上携手共襄捐资助学的善行嘉举，捐款187.52万元。  

2.优化营商环境，积极构建“亲清”新型政商关系  

（1）积极搭建交流平台，下大力优化营商环境。分别召开主席(会长)会议、商会会长会议，重点学习传达党的十九届五中全会精神、《保山市构建“亲”“清”政商关系的意见》等相关文件精神，着力搭建非公企业的交流平台。  

（2）精心建立维权机制，下大力维护合法利益。与天利达律师事务所达成合作协议，为行业协会及会员企业、个体工商业主提供法律咨询、非诉讼法律事务办理等服务。与隆阳区司法局合作，吸纳相关商（协）会负责人组建隆阳区商事纠纷人民调解委员会。不断深化“法律三进”活动，组织企业参加公安、司法等部门举办的法律知识培训3场次，参加培训60余人次。  

（3）营造氛围，推动优化营商环境。加强与新闻媒体的合作，积极营造有利于非公经济健康发展和非公经济人士健康成长的社会舆论氛围。认真组织好“民营企业评议政府职能部门”工作，促进营商环境不断改善和“亲”“清”新型政商关系构建。认真组织好“民营企业评议政府职能部门”工作，促进营商环境不断改善和“亲”“清”新型政商关系构建。  

3.畅通服务机制，助力推进区域经济社会发展  

（1）创新调研方法，积极帮助企业解决困难矛盾。努力创新基层调研的方法，积极探索“走出去，请进来，解难题”的路子。深入力宏商务酒店、富润商贸有限公司、康浩（集团）公司、勤丰食品有限公司、光彩事业促进会等62家非公企业和商会进行走访调研，实地了解企业的经营状况，积极鼓励企业提振信心，听取企业的诉求，汇集企业实际困难，及时向相关职能部门反映，协调解决。  

（2）助推行业发展，积极筑牢基层商会组织建设。最大限度发挥商会组织的功能作用，对推动区域经济的发展有积极引领作用。为抓好商会建设，区工商联根据上级文件精神，做好了全区商会系统的组织建设工作，5月份成立了保山市隆阳区潞江商会，按上门走访考察、召开大会投票表决的程序，严把街道商会会长人选关，选出了程序合法、街道认可、会员满意的基层商会会长，并做好登记工作。11月份圆满完成隆阳区珠宝商会换届工作。  

（3）推进融资服务，解决企业钱袋子。截止2021年11月25日，共申报“贷免扶补”360户，农村商业银行发放贷款240户，贷款3500万元，申报小额担保贷款26户，农村商业银行和邮储银行发放15户，贷款210万元，扶持带动就业人员440余人，为小微企业发展壮大，带动农民增收脱贫发挥了积极作用。积极搭建政银企合作平台，协助配合市工商联和区财政局、区金融办等部门召开政企、银企座谈会。  

（4）坚守使命担当，全面加强从严治党。“一把手”切实履行党风廉政建设“第一责任人”职责，坚持年初对党风廉政建设工作安排部署。把研究党风廉政建设工作、意识形态工作摆在各项工作的首位，专题研究党风廉政建设工作2次，并加大督促检查力度，做到组织领导到位、人员经费到位、措施落实到位。切实做好廉政风险防控管理，认真组织开展廉政谈话。注重廉政警示教育，组织学习区纪委下发的关于违纪违规典型案例的通报10余次，观看警示教育片4次；组织干部职工到区检察院开展廉政警示教育。开展家风教育。组织干部家属“家风教育座谈会”，介绍单位工作环境、工作内容等，营造轻松愉悦交流环境，帮助干部职工稳住“后院”。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区工商联2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区工商业联合会部门无“三公”经费预算收支故《“三公”经费情况表》中无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区工商业联合会2021年度收入合计636,725.40元。其中：财政拨款收入636,725.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少356,286.83元，下降35.88%，主要原因分析：

1.人员经费减少258,786.11元，其中：基本工资减少47,748.00元，津贴补贴减少23,271.00元，奖金增加885.00元，机关养老保险缴费减少19,514.88元，职业年金缴费增加39,618.11元，职工基本医疗保险缴费减少4,683.22元，公务员医疗保险缴费减少12,066.00元，其他社会保障缴费减少19.32元，抚恤金减少195,796.80元，生活补助增加3,810.00元.

2.公用经费减少7,182.48元；其中：办公费减少1,556.80元， 邮电费减少15.00元，差旅费减少940.00元，工会经费增加2,279.32元，其他交通费用减少6,950.00元。

3.项目支出减少62,817.24元，主要为2018年创业担保贷款奖补中央资金49,900.00元，2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金减少23,967.24元，民营企业评议政府职能部门专项工作经费减少10,000.00元，2020年创业担保贷款奖补中央资金增加21,050.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区工商业联合会2021年度支出合计652,340.40元。其中：基本支出622,374.02元，占总支出的95.41%；项目支出29,966.38元，占总支出的4.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少328,785.83元，减少33.51%，主要原因分析：

1.主要为2021年退休1人，人员工资以及人均公用经费减少。人员经费减少258,786.11元，其中：基本工资减少47,748.00元，津贴补贴减少23,271.00元，奖金增加885.00元，机关养老保险缴费减少19,514.88元，职业年金缴费增加39,618.11元，职工基本医疗保险缴费减少4,683.22元，公务员医疗保险缴费减少12,066.00元，其他社会保障缴费减少19.32元，抚恤金减少195,796.80元，生活补助增加3,810.00元.

2.公用经费减少7,182.48元，其中：办公费减少1,556.80元， 邮电费减少15.00元，差旅费减少940.00元，工会经费增加2,279.32元，其他交通费用减少6,950.00元。

3.项目支出减少62,817.24元，主要为：2018年创业担保贷款奖补中央资金49,900.00元，民营企业评议政府职能部门专项工作经费减少10,000.00元，2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金减少23,967.24元，2020年中央财政创业担保贷款奖补资金经费增加21,050.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出622,374.02元。与上年对比减少265,968.59元，下降29.94%，主要原因为：

1.人员经费减少258,786.11元，其中：基本工资减少47,748.00元，津贴补贴减少23,271.00元，奖金增加885.00元，机关养老保险缴费减少19,514.88元，职业年金缴费增加39,618.11元，职工基本医疗保险缴费减少4,683.22元，公务员医疗保险缴费减少12,066.00元，其他社会保障缴费减少19.32元，抚恤金减少195796.80元，生活补助增加3,810.00元.

2.公用经费减少7,182.48元，其中：办公费减少1,556.80元， 邮电费减少15.00元，差旅费减少940.00元，工会经费增加2,279.32元，其他交通费用减少6,950.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出578,511.50元，占基本支出的92.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,862.52元，占基本支出的7.05%。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出578,511.50元，占基本支出的92.95%，人均支出115,702.30元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,862.52元，占基本支出的7.05%，人均支出8,772.50元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,966.38元。与上年对比减少62,817.24元，下降67.70%，主要原因为：主要为2018年创业担保贷款奖补中央资金49,900元，2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金减少23,967.24元，民营企业评议政府职能部门专项工作经费减少10,000.00元，2020年创业担保贷款奖补中央资金增加21,050.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.2019年创业担保贷款省级财政奖补资金8916.38元，其中：邮电费247.38元，工会经费8,669.00元；2.2020年中央财政创业担保贷款奖补资金经费21,050.00元，其中：差旅费6,050.00元，劳务费15,000.00元。主要内容为：申报“贷免扶补”360户，农村商业银行发放贷款240户，贷款3500万元，申报小额担保贷款26户，农村商业银行和邮储银行发放15户，贷款210万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出652,340.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少328785.83元，下降33.51%，主要原因为：

1.主要为2021年退休1人，人员工资以及人均公用经费减少。人员经费减少258,786.11元，其中：基本工资减少47,748.00元，津贴补贴减少23,271.00元，奖金增加885.00元，机关养老保险缴费减少19,514.88元，职业年金缴费增加39,618.11元，职工基本医疗保险缴费减少4,683.22元，公务员医疗保险缴费减少12,066.00元，其他社会保障缴费减少19.32元，抚恤金减少195,796.80元，生活补助增加3,810.00元.

2.公用经费减少7,182.48元，其中：办公费减少1,556.80元， 邮电费减少15.00元，差旅费减少940.00元，工会经费增加2,279.32元，其他交通费用减少6,950.00元。

3.项目支出减少62,817.24元，主要为：2018年创业担保贷款奖补中央资金49,900.00元，民营企业评议政府职能部门专项工作经费减少10,000.00元，2019年创业担保贷款省级贴息奖补资金减少23,967.24元，2020年中央财政创业担保贷款奖补资金经费增加21,050.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出469,986.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.05%。主要用于2012801行政运行469,146.77元（基本工资、津贴补贴、等人员经费支出426,124.00元，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费43,022.77元;）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行839.75元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94,738.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于2080501  行政单位离退休5,046.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49,429.44元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出39,618.11元；2089999其他社会保障和就业支出645.09元。

9.卫生健康（类）支出57,648.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于2101101行政单位医疗34,836.38元；2101103公务员医疗补助22,530.96元；2101199其他行政事业单位医疗支出281.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出29,966.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。主要原因：我单位2020年无“三公”经费支出预算安排。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算数为0.00元，与上年持平。主要原因：我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区工商业联合会2021年机关运行经费支出43,862.52元，与上年对比减少7,182.48元，下降）14.01%，其中：办公费减少1,556.80元， 邮电费减少15.00元，差旅费减少940.00元，工会经费增加2,279.32元，其他交通费用减少6,950.00元。

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费4,733.20元，工会经费2,279.32元，其他交通费用36,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区工商业联合会资产总额311,969.12元，其中，流动资产250,852.28元，固定资产61,116.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174,273.87元，其中流动资产减少148,810.00，固定资产减少25,463.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200171401111