中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年度部门决算

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中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，是共青团工作的四项基本职能。组织青年是重要任务也是重要前提，与服务青年、维护青少年合法权益之间相互促进，引导青年是根本任务。要切实把青年广泛组织起来，提高服务青年、维护青少年合法权益的能力与水平，并以此为基础对青年进行有效引导，使青年坚定跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 坚持不懈用学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育引导青年。  

2. 深入开展党史学习教育。召开共青团系统学习教育动员部署会，按时按质完成各项工作任务，截至11月底开展专题党课和宣讲4次，“我为群众办实事”计划办结率100%。  

3. 党的建设进一步加强。开展“对标达标创标”行动，对标腾冲、昌宁团委全面找差距、树标杆。开展主题党日活动11次，党员实名登录云岭先锋APP率100%。落实“双报到双服务双报告”制度，党员到社区为民服务5次。扎实开展“3·29”专案以案促改工作和“除陋习，治顽疾，重构风清气正政治生态”大讨论活动，不断加强党风廉政建设。  

4. 深化理想信念教育。以共青团“学党史、强信念、跟党走”学习教育为主要抓手，举办青年读书班5期，组建青年讲师团和红领巾讲师团，开展专项宣讲活动100余场。不断提升网络新媒体工作水平，微信公众号粉丝数增至3.62万，推送“青年大学习”、“红领巾爱学习”网上主题团课、队课30期，覆盖团员2万余人、少先队员6万余人。  

5. 强化青少年意识形态引领。广泛开展入团入队、十八岁成人礼、四个专题党史学习教育等活动，五四青年节组织265名新团员集中举行入团仪式。将“红领巾奖章”评价激励体系融入学校教育，增强队员光荣感。  

   （5）营造创先争优浓厚氛围。评选区级五四红旗团委、团支部9个，优秀团员团干部29人；荣获市级五四红旗团委、团支部2个，优秀团员团干部16人；荣获省级优秀少先队员、工作者2人，优秀少先队集体1个；4人获“保山青年创业市长奖”表彰和提名。

   2．聚焦主责主业引领凝聚服务青年。持续推进基层团组织规范化建设。覆盖838个团组织、2.34万名团员的“智慧团建”数据库基本建成。336个村（社区）团组织完成换届选举，团（总）支部书记100%进入“两委”班子。发展新团员1710名，初、高中阶段毕业班团学比保持30%、60%以内，学社衔接率达96.8%。建立新兴青年社团4个，覆盖各领域青年433人；聚焦服务青年主责主业。推动中长期青年发展规划深入实施，召开第一次青年工作联席会议。发放“贷免扶补”贷款184户，贷款金额3067.5万元，带动就业1626人；发放小额担保贷款103户，贷款金额1484万元，带动就业489人。组织1000余名青年参加劳动力转移就业、电商人才培训，开展务工青年交流座谈会114场，转移就业307人。深入推进希望工程，筹集资金93万元，资助贫困学生105人。开展“微心愿”活动，实现留守儿童微心愿336个，折合资金9万余元。“热血铸军魂 爱眼助从戎”公益项目为19名入伍青年提供免费近视手术。增强预防青少年违法犯罪工作力度，积极开展未成年人法律法规知识宣传教育活动，成立367支青年调解队，参与基层社会治理和法治宣传。

   3．坚持围绕中心服务大局。推进全国文明城市创建和国家卫生城市复审。制定《隆阳区推进新时代文明实践中心和“青年之家”融合发展实施方案》，投入资金11.7万元，建设区、乡、村级青年之家51家，总面积2633.5㎡，配备专兼职人员84人。注册团区委志愿服务队，2021年以来开展志愿活动40余场，服务时长1000余小时。联合保山12355青少年服务台举办公益家长课堂16场、考前减压心理辅导活动8场、心理健康进社区活动2场、践行社会主义核心价值观志愿服务活动3场。每周到网格区开展环境卫生整治、文明知识宣传等志愿活动，对发现的问题做到立行立改，与网格区300余户住户、商户签订入户倡议书、承诺书和登记表900余份，发放创文文化产品1000余份；持续深化青年志愿者行动。做好西部计划志愿者服务工作，截至11月有在岗服务志愿者97人。推动青年志愿者工作见实效、上水平，各级团组织深入开展东河污染治理、人居环境提升、乡村振兴等志愿服务活动；抓好常态化疫情防控工作。单位全员进行核酸检测和接种3针新冠疫苗，2021年以来未发现有中高风险地区旅居史、密切接触者等人员。安排志愿者支援城南临时大型新冠病毒疫苗接种、网格社区核酸检测演练等6次。继续动员团员青年投入疫情防控一线，充分展现青年担当。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费预算安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“三公”经费支出无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年度收入合计2,075,405.09元。其中：财政拨款收入2,075,405.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加102,631.04元，增长5.20%，主要原因1.基本支出：人员经费和日常公用经费增加110,496.37元。2.项目支出：共青团专项工作经费增加19,635.80元；大学生服务西部计划志愿者生活补助减少6,731.8元；创业担保贷款省级贴息奖补资金减少20,769.33元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年度支出合计2,156,936.09元。其中：基本支出645,187.02元，占总支出的29.91%；项目支出1,511,749.07元，占总支出的70.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加98,313.89元，增长4.78%，主要原因为：1.基本支出增加33,514.70元，其中：人员经费、社会保险增加105,996.65元；公用经费减少72,481.85元；2.项目支出增加64,799.19元，其中：大学生服务西部计划志愿者生活补助增加64,799.19元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出645,187.02元。与上年对比增加33,514.70，增长5.48%，主要原因为：1.工资福利支出增加105,996.65元，其中：人员经费、社会保险增加105,996.65元；2.商品服务支出减少72,481.85元，其中：2012901科目公用经费减少72481.85元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出589,167.07元，占基本支出的91.32%，人均支出117,833.41元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,019.95元，占基本支出的8.68%，人均支出11,203.99元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,511,749.07元。与上年对比增加64,799.19元，增长4.48%，主要原因为：大学生服务西部计划志愿者生活补助增加64,799.190元。具体项目开支及开展工作情况：1.西部计划地方志愿者生活补助经费支出1,416,278.39元，其中：对个人和家庭的补助（生活补助）1,416,278.39元，主要内容是：做好2021年西部计划地方项目志愿者社保购买和生活补助经费保障工作；2.创业担保贷款贴息奖补资金75,239.09元，其中：办公费7,100.00元，印刷费10,000.00元，邮电费2,519.09，劳务费25,800.00元，生活补助29,820.00元，主要内容：发放“贷免扶补”贷款100户，发放小额担保贷 100户。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,156,936.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加98,313.89元，增长4.78%，主要原因1.基本支出增加33,514.7元，其中：人员经费、社会保险增加105,996.65元；公用经费减少72,481.85元；2.项目支出增加64,799.19元，其中：大学生服务西部计划志愿者生活补助增加64,799.19元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,946,708.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.25%。主要用于2012901行政运行510,793.95元，其中：基本工资、津贴补贴、人员经费支出454,774.00元，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费56,019.95.00元；2012902一般行政管理事务：办公费、印刷费、差率费19,375.80元；对个人和家庭的补助1,416,278.39元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86,378.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。

9.卫生健康（类）支出48,014.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出75,834.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，未做预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年机关运行经费支出56,019.95元，与上年对比减少72,481.85元，下降56.41%，主要原因为：办公费减35,062.75元、电费减504.00元、邮电费减1,143.10元、差旅费减10,846.00元、租赁费减7,400.00元、培训费减5,780.00元、委托业务费减15,000.00元、工会经费增2,004.00元、其他交通费用增4,750.00元、办公设备购置减3,500.00元。

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费2,333.95元，电费1,512.00元，差旅费5,430.00元，培训费940.00元，工会经费2,004.00元，其他交通费用43,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会资产总额368,527.66元，其中，流动资产346,152.09元，固定资产20,827.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,548.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少541,801.29元，其中固定资产减少11,132.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200171201111