中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部是中共隆阳区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要担负全区理论武装、社科研究、新闻宣传、舆论引导、精神文明、文化产业等工作的指导协调职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.理论武装工作走深走实。一是做到中心组严学。二是做到多种形式活学。三是做到同参与促学。四是做到覆盖宣讲比学。

2.意识形态责任制压紧夯实。一是思想上高度重视。二是责任上压紧压实。三是督促上有力迅速。

3.党史学习教育惠民利民。紧盯“我为群众办实事”实践活动目标要求，把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，结合各行各业实际，立足本职岗位为人民服务，以深入调查研究、明确实事范畴、定期调度推进、上下联动协调、适时查纠整改、加强宣传推广六个重点步骤解决基层的困难事、群众的烦心事。截至目前，全区各级各部门共制定“民生实事计划”3316件，已办结2600件，办结率78.41％，全区党员干部开列“为民办事清单”14663件，已办结13781件，办结率93.98％。

4.舆论引导工作提质增效。一是巧借外媒力量，以“10W+”报道扩宽外宣渠道。二是服务莅隆外媒，以隆阳的特色展示隆阳形象。三是推进媒体融合，以资源整合推动全媒体矩阵。四是强化“四力”教育，以实际行动增加外媒上稿量。

5.文明城市创建扎实有序。一是小网格发挥大作用。二是靶向打造测评点位。三是全力补齐硬件短板。四是持续巩固动态指标。

6.文化产业规模逐步扩大。《关于打造世界一流健康生活目的地高质量建设国际文化旅游胜地的实施方案》印发，《云南香柏场国家草原自然公园总体规划（2021-2030年）》通过省级专家评审。争取到云南省省文化产业发展（扶持）专项资金140万元，专项扶持保山市永子文化产业有限公司、保山院派南红文化产业有限公司数字化文化产业，保山市永子文化产业有限公司入选云南“金、木、土、石、布”特色文化企业30强。在新时代文明实践中心建成永昌文创孵化园，在青龙街打造永昌非遗文创街区，集中宣传展示永昌文创品牌和产品，中心造血功能不断增强，产业集聚效应初显。

7.广播电视工作安全平稳。一是安全播出管理落细落小。二是广电行业治理从严从实。三是应急广播建设出新出彩。

8.新闻出版工作规范有序。一是抓基础促规范，完善新闻出版审批监管机制。二是抓检查促落实，巩固“扫黄打非”工作成效。

9.网络舆论阵地可管可控。结合隆阳实际，全面摸清网络阵地底数并制定《关于加强工作群组等网络意识形态阵地管理的通知》，从强化意识形态责任、强化群组成员管理、强化群组信息管理、强化问责考核管理四个方面明确工作群组管理要求。关闭非必要存在的工作群，对专项工作结束后仍存在的工作群进行了清理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年度收入合计4,217,019.65元。其中：财政拨款收入4,217,019.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4,894,616.74元，下降53.72%，主要原因分析:

1.一般公共预算财政拨款减少4,854,616.74元。（1）基本支出：人员经费增加316,407.41元，商品服务增加7,683.27元，个人家庭补助增加138,440.00元。（2）项目经费：宣传工作经费、创文创卫经费、电影事业发展经费、地方广播电视运维费减少、文化产业发展4,743,459.65元。

2.政府性基金预算财政拨款减少40000元。主要为2070701科目资助国产影片放映减少40000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年度支出合计4,477,138.65元。其中：基本支出3,467,207.30元，占总支出的77.44%；项目支出1,009,931.35元，占总支出的22.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5,132,368.97元，下降53.41%，主要原因分析:

1.基本支出增加324,090.68元，（1）工资福利支出增加177,967.41元，主要为：2013301科目人员工资和社会保险增加；（2）商品服务支出增加7,683.27元，主要为：2013301科目公用经费增加；（3）个人家庭补助支出增加138,440.00元，主要为：生活补助增加143,440元、春节慰问费减少5,000.00元。

2.项目支出减少5,456,459.65元，其中：宣传工作经费减少1,844,427.58元、创卫宣传工作经费减少1,053,100.00元、创文经费增加351,502.15元、电影事业发展专项资金减少793,000.00元、地方广播电视运维费减少828,434.22元、文化产业发展专项资金减少1,329,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,467,207.30元。与上年对比增加324,090.68元，增长10.31%，主要原因分析:

1.人员经增加316,407.41元。工资福利支出减少337,995.77元（基本工资增加101,468.00元、津贴补贴增加113,156.00元、奖金增加1,261.00元、绩效工资4,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少20,372.32元、职工基本医疗保险缴费增加4,784.56元、公务员医疗补助缴费增加523.80元、其他社会保障缴费减少26,853.63元）；对个人和家庭补助支出增加138,440.00元（生活补助增加143,440.00元、其他对个人和家庭的补助减少5,000.00元）。

2.日常公用经费增加7,683.27元，其中：办公费增加995.00元，差旅费减少13,022.48元、劳务费增加3,000.00元、工会经费增加9,910.75元、其他交通费用增加7,200.00元、其他商品和服务支出减少400.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,256,731.55元，占基本支出的93.93%。人均支出120,619.69元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210,475.75元，占基本支出的6.07%。人均支出7,795.40元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,009,931.35元。与上年对比减少5,456.459.65元，下降84.38%，主要原因分析：宣传工作经费减少1,844,427.58元、创卫宣传工作经费减少1,053,100.00元、创文经费增加351,502.15元、电影事业发展专项资金减少793,000.00元、地方广播电视运维费减少828,434.22元、文化产业发展专项资金减少1,329,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年春节慰问经费支出12,900.00元，主要为其他对个人和家庭的补助12,900.00元。

2.贯彻落实党的十九大精神工作经费支出3,036.85元，其中电费8,556.00元，用于贯彻落实党的十九大精神氛围营造工作、理论宣讲工作、新时代的农民讲习所建设及运转工作。

3.隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费支出2,599.20元、其中办公费1,629.20元、公务接待费970.00 元。用于稳步推进新时代文明实践中心试点建设工作相关开支。

4.外宣工作经费支出113,384.39元，其中办公费19,800.00元、委托业务费93,584.39 元。用于开展外宣工作产生的相关费用。

5.宣传工作经费支出40,000.00元，其中办公费9,861.84元、水费2,292.30元、电费645.86元、电费540.00元、差旅费540.00元、公务接待费费1,810.00元、委托业务费24,000.00元、其他交通费850.00元。用于确保完成2020年区委宣传部工作计划。

6.创建文明城市经费支出351,502.15元，其中办公费8,170.00元、差旅费29,094.00元、委托业务费201,738.15元、其他商品和服务支出112,500.00元；用于省级文明城市创建工作相关开支。

7.2020年度保山市文化产业发展专项资金省对下转移支付（第二批）支出271,000.00元，其中对企业费用补贴271,000.00元。用于对保山比顿文化传播有限公司、保山扬名文化传媒有限公司、云南林玉航宇生物科技有限公司、保山鸿瑞彩印广告有限责任公司、保山市永子文化产业有限公司的文化产业发展引导扶持补助。

8.地方广播电视节目覆盖工程运行维护市级补助经费支出20,036.50元，其中劳务费20,036.50元。用于地方广播电视节目覆盖工程运行维护。

9.广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护经费支出195,472.26 元，其中电费50,000.00 元、租赁费4,188.00元、劳务费141,284.26元。用于广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出4,477,138.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比5,132,368.97元，下降53.41%，主要原因分析：

1.基本支出增加324,090.68元，（1）工资福利支出增加177,967.41元，主要为：2013301科目人员工资和社会保险增加；（2）商品服务支出增加7,683.27元，主要为：2013301科目公用经费增加；（3）个人家庭补助支出增加138,440.00元，主要为：生活补助增加143,440元、春节慰问费减少5,000.00元。

2.项目支出减少5,456,459.65元，其中：宣传工作经费减少1,844,427.58元、创卫宣传工作经费减少1,053,100.00元、创文经费增加351,502.15元、电影事业发展专项资金减少793,000.00元、地方广播电视运维费减少828,434.22元、文化产业发展专项资金减少1,329,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,222,803.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.65%。主要用于2013301行政运行20,508,830元；2013302一般行政管理事务171,920.44元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,675,581.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.43%。主要用于2070199 其他文化和旅游支出 351,502.15元、2070607电影327,480.00元、2070807传输发射 20,036.50元、2070808 广播电视事务510,090.75元、2070899 其他广播电视支出 195,472.26元。

2079903文化产业发展专项支出 271,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出303,960.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 299,873.60元、其他社会保障和就业支出4,086.64元。

9.卫生健康（类）支出274,793.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于行政单位医疗140,505.23元、事业单位医疗32,959.72元、公务员医疗补助 99,454.16元、其他行政事业单位医疗支出1,874.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为2,780.00元，完成预算的13.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为2,780.00元，完成预算的13.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，我部严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6,813.00元，下降71.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少6,813.00元，下降71.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2021年本单位国内公务接待5批次，23人次，比上年同期减少9批次，减少99人次，减幅71.02%；国内公务接待费支出2,780.00元，比上年同期减少6,813.00元，减幅71.02%；比年初预算减少17,220.00元，减幅86.10%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,780.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出2,780.00元。其中：

国内接待费支出2,780.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传和隆阳区区级新时代文明实践中心运维工作，产生的接待5批次及25人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门莅保调研、指导，州市间学习交流发生的发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年机关运行经费支出210,475.75元，与上年对比增加7,683.27元，增长37.89%，主要原因分析：办公费增加995.00元，差旅费减少13,022.48元、劳务费增加3,000.00元、工会经费增加9,910.75元、其他交通费用增加7,200.00元、其他商品和服务支出减少400.00元。

部门机关运行经费主要用于保障机关运行所产生的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费等费用。具体开支如下：办公费1,943.00元、差旅费4,172.00元、劳务费5,000.00元、工会经费9,910.75元、其他交通费用187,650.00元、其他商品和服务支出1,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部资产总额2,052,097.61元，其中，流动资产1,080,812.40元，固定资产971,285.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少606,138.46元，其中固定资产减少352,232.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050200373201111