保山市隆阳区文学艺术界联合会2021年度部门决算

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保山市隆阳区文学艺术界联合会2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区文学艺术界联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 保山市隆阳区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区文学艺术界联合会在区委、区政府的直接领导下，团结广大文艺工作者坚持党的文艺方向，培养艺术人才，推动地区文学艺术创作，履行对全区各门类文艺协会的联络、服务、协调、管理的职责。区文联下设六大协会，分别是：作家协会、书法家协会、摄影家协会、美术家协会、演讲家协会、音乐戏曲舞蹈家协会。

（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，区文联在区委、区政府的正确领导和上级文联的指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的精神和指示，坚持“以人民为中心”的创作导向，不断壮大文艺队伍，培养文艺人才，推进繁荣隆阳文艺事业。  

1.文艺队伍政治思想素质提升。  

2021年，文艺队伍不断壮大，会员达400人左右。政治思想水平不断提高，文联及协会通过多种形式动员组织会员加强政治思想学习，深入贯彻党的十九届五中全会精神，深入学习探讨习近平建党100周年“七一”重要讲话精神，围绕中心、服务大局，始终坚持正确的文艺创作导向和立场。  

2.文艺创研活动形式丰富多彩。  

2021年，围绕建党100周年，民生改善、创文、创卫、抗击新冠疫情等，各协会开展丰富多彩的创研活动，共举办各种展会、演出、读书会、演讲会、进校园培训会、野外绘画写生、摄影活动等100余场次，极大丰富带动了群众的文艺文化生活。  

3.文艺作品成果丰硕。  

2021年，隆阳文艺人才茁壮成长、新人辈出，创作成果丰硕，各艺术门类百花齐放，频频斩获省市级奖项。书写隆阳风土人情和历史人物故事的力作《没有围墙的村寨》（段杏花、王晓亮著）、《吕凯传奇》（赵春宝著）出版发行。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区文学艺术界联合会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区文学艺术界联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区文学艺术界联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2021年度收入合计850,991.32元。其中：财政拨款收入850,991.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少20,312.05元，下降2.33%，主要原因分析：永昌文学专项资金减少。  

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会2021年度支出合计871,985.56元。其中：基本支出871,985.56元，占总支出的100.00%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12,647.35元,增幅1.47%，主要原因分析:  

1.我单位11月份调入1人，人员经费增加34,459.83元；其中基本工资减少4,744.00元，津贴补贴增加36,182.00元；奖金增加4,045.20元；机关事业单位基本养老保险费减少5,025.60元；职工基本医疗保险缴费增加2,870.13元；公务员医疗补助缴费增加9,555.24元；其他社会保障缴费减少47.14元；生活补助减少8,376.00元。  

2.日常公用经费增加14,433元，其中：办公费增加2,336.00元；邮电费增加369.00元；工会经费增加2,778.00元，其他交通费用增加8,950.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出871,985.56元。与上年对比增加48,892.83  元，增长5.94%，主要原因分析：  

1.我单位11月份调入1人，人员经费增加34,459.83元；其中基本工资减少4,744.00元，津贴补贴增加36,182.00元；奖金增加4,045.20元；机关事业单位基本养老保险费减少5,025.60元；职工基本医疗保险缴费增加2,870.13元；公务员医疗补助缴费增加9,555.24元；其他社会保障缴费减少47.14元；生活补助减少8,376.00元。  

2.日常公用经费增加14,433元，其中：办公费增加2,336.00元；邮电费增加369.00元；工会经费增加2,778.00元，其他交通费用增加8,950.00元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出799,997.56元，占基本支出的91.74%,人均支出114,285.37元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,988.00元，占基本支出的8.26%,人均支出10,284.00元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于开展《永昌文学》六期的编辑出版专项业务工作经费支出0.00元。与上年对比减少36,245.48元，下降100%，主要原因分析: 我单位21年永昌文学专项减少36,245.48元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出871,985.56，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加12,647.35元，增长1.47%，主要原因分析：  

1.我单位11月份调入1人，人员经费增加34,459.83元；其中基本工资减少4,744.00元，津贴补贴增加36,182.00元；奖金增加4,045.20元；机关事业单位基本养老保险费减少5,025.60元；职工基本医疗保险缴费增加2,870.13元；公务员医疗补助缴费增加9,555.24元；其他社会保障缴费减少47.14元；生活补助减少8,376.00元。  

2.日常公用经费增加14,433元，其中：办公费增加2,336.00元；邮电费增加369.00元；工会经费增加2,778.00元，其他交通费用增加8,950.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出714,481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。主要用于2012901行政运行714,481.00 元（基本工资、津贴补贴、人员经费支出642,493.00元，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费71,988.00元）  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出79,357.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78,867.36元；2089901其他社会保障和就业支出489.82元。  

9.卫生健康（类）支出78,147.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于2101101行政单位医疗48,736.14元；2101103公务员医疗补助28,918.24元；2101199其他行政事业单位医疗支出493.00元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，；公务接待费支出决算为0.00万元。我单位2021年无“三公”经费支出预算安排。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，；公务接待费支出决算增加0.00万元,与上年持平，我单位2021年无“三公”经费支出预算安排。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出71,988.00元，与上年对比增加14,433元，增长25.07%，主要原因分析：办公费增加2,336.00元；邮电费增加369.00元；工会经费增加2,778.00元，其他交通费用增加8,950.00元。  

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费2,834.00元，邮电费1,476.00元，工会经费2,778.00元，其他交通费用64,900.00元。  

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区文学艺术界联合会资产总额52,617.71元，其中，流动资产29,142.4元，固定资产23,475.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,841.74元，其中流动资产减少50,042.16元，固定资产增加9,200.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14，400.00元，其中：政府采购货物支出14,400.00元,主要为自行采购，分别是:台式电脑3台,共计14,400.00元;政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

1. 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

保山市隆阳区文学艺术界联合会无专项资金支出，在部门决算公开时，也一并公开《2021年度项目支出绩效自评表》空表。  

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200373301111