保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2021年度部门决算

监督索引号53050200248201000        

保山市隆阳区新城农场社区管理委员会  

2021年度部门决算  

目录  

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理,保障农场职工的合法权益,促进农场基层政权和民主法制建设,营造良好的经济社会发展环境;加快农场产业结构调整,推动产业发展;加强社会治安综合治理,维护农场社会稳定;发展文教卫生等社会公益事业,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.农场深化改革稳步推进  

完善农场机构设置。2021年2月9日完成了新城农场管理委员会的更名工作，将原“保山市隆阳区新城农场管理委员会”更名为“保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会”，成立隆阳区新农社区居民委员会（下设9个居民小组），初步实行政企分开，完成企业组建、相关人员配备等相关工作，共调整社区干部26人、企业干部、工作人员及生产队长16人。工会、妇联、共青团等社会团体工作正在进一步理顺。  

健全党组织设置。农场社区管理委员会同步成立党支部3个，分别是机关党支部、企业党支部、离退休党支部，均以“红色农垦、流金岁月”为主线，按照“抓党建、促发展、惠民生”的总思路，扎实开展党史学习教育学习活动、对标“十三个表率”与作风整治16个反面画像活动、“三会一课”、民主评议党员等，强化党员思想教育，转变党员干部作风。  

推进农场公司制改制。农场企业“国营新城青年农场”改制为“保山市隆阳区新城农场有限责任公司”，区人民政府授权区国资委作为出资人，出资1000万元，其性质为国有独资公司（一级公司）。结合产业实际，规划企业经营发展方向，一产以种植芒果、反季蔬菜、咖啡为主，逐步开展二产果干加工、收购销售鲜果与三产农旅融合工作，逐渐利用现有闲置资产，运用下设子公司探索开展联合、联盟、联营模式，实现产业分块合资合作，激活闲置资产。规划了新城农场乡村振兴基础设施建设项目，对原电影院翻新装修改建为产业工人队伍建设基地，与保山高黎贡之心农业有限公司签订了产业合作协议。  

2.农场幸福家园同心共筑  

完善农场建设规划。统筹协调将新城农场经济社会发展纳入地方统筹规划，促使强农惠农政策和民生政策全部覆盖农场。将农场特色产业发展、“两污”治理、村内道路硬化等纳入区级“十四五”规划、国土空间规划和潞江坝乡村振兴示范区建设、提升农村人居环境PPP项目、潞江坝“两污”治理和大型灌区项目规划。配合市、区自然资源和规划局将新城农场纳入《潞江坝开发建设总体规划及部分详细规划》（2020—2035）和《隆阳区潞江坝田园综合体》规划范围。  

严格落实疫情防控工作。疫情防控工作常态化，严格落实要求，实施网格化管理，共建网格57个，涉及558户1464人，辖区18岁以上常住人口1256人，完成接种1213人，接种率达到97%以上，其中3-18岁134人已全部完成接种。并组织开展了两次全员核酸检测，一次模拟实战演习，四次网格员培训，参与卡点值守人员500余人次。  

创建民族团结进步示范单位。积极申报示范单位创建工作。组织职工集中学习政策、文件、知识要点等内容4次，组织干部职工进行了两次知识测试。管委会及9个居民小组共开展民族团结及法治宣讲12次，挂组干部结合入户走访、人口普查街子天等工作机会，到群众中宣传民族团结有关知识，发放宣传材料900余份，设立户外宣传牌（栏）3块，粘贴标语21条，横幅1条，营造了良好宣传氛围。  

职工脱困解困巩固持续发力。结合乡村振兴要求，激发职工内生动力，提供平台，建设产业工人队伍建设基地，提高职工思想政治建设与技能提升。公司积极探索运营模式，力促职工芒果鲜果、果干加工、蔬菜等增收。  

3.党的建设提质见效  

推进学习型支部建设。一是始终把强化政治建设放在首位。采用集中学习、讨论交流、专题辅导、党员选学领读、观看教育影片等形式，把学习教育贯穿到“三会一课”、主题党日等活动中，班子成员坚持每季度到各自联系的生产队讲党课1次，坚持每月到所挂生产队参加“主题+专题”活动，累计上党课、开展宣讲9场次；二是扎实开展党史学习教育，落实好庆祝建党100周年工作，将党史学习教育列为“万名党员进党校”培训的必修课，自2月份起，就将党史学习教育内容纳入民主生活会、组织生活会、党委理论学习中心组学习、各党支部“主题+专题”活动内容，召开组织生活会1次、专题民主生活会1次、党委理论学习中心组3次，每周例会党史专题学习16期，领导班子讲党课18场次，邀请市委党校讲师专题讲座1场次，举办专题读书班2期、96人次。三是领导班子制定“民生实事计划”12项、领导班子成员共12条、机关干部18条，将在规定时限内一一落实完成；四是严格执行第一议题制度，将党史学习教育落实在第一议题制度中，认真开展学习贯彻市第五次党代会精神。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员9人）。  

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区新城农农场社区管理委员会无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

保山市隆阳区新城农农场社区管理委员会无《国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2021年度收入合计3,349,999.56元。其中：财政拨款收入3,349,999.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,513,122.47元，下降31.11%。主要原因分析：208社会保障和就业科目机关事业单位基本养老保险缴费支出收入与上年对比减少83,580.16 元，机关事业单位职业年金缴费支出收入与上年对比减少19,422.33 元，其他社会保障和就业支出收入与上年对比减少579.10 元，财政对企业基本养老保险基金的补助收入与上年对比减少52,6000.00元；210卫生健康支出科目行政单位医疗收入与上年对比减少27,229.90 元，事业单位医疗收入与上年对比减少29,612.98 元，公务员医疗补助收入与上年对比减少24,848.32 元，其他行政事业单位医疗支出收入与上年对比减少554.81 元；213农林水支出科目较上年减少1,297,294.87 元，农垦运行收入较上年减少457,344.87 元,行政运行收入与上年对比减少40,000.00元，生产发展芒果加工生产线项目资金收入与上年对比减少860,000.00元,森林生态效益补偿资金增加25,200.00元,农村综合改革示范试点补助增加37,400.00 ,农村社会事业“厕所革命”补助资金收入与上年对比减少2,550.00元；221住房保障支出科目农村危房改造资金收入与上年对比减少30,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2021年度支出合计3,678,225.56元。其中：基本支出3,405,625.56元，占总支出的92.59%；项目支出272,600.00元，占总支出的7.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少390,992.75 元，下降9.61%。减少的主要原因分析：      

1.在职人员工资福利支出增加128,149.92元；  

2.日常公用经费支出增加70,807.33元；  

3.对个人和家庭的补助支出增加107,450.00元；  

4.资本性支出增加137,400.00元；  

5.对企业的补助支出减少860,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会机关机构正常运转的日常支出3,187,471.56元。与上年对比增加128,149.92元，增长4.19%，主要原因分析：在职人员变动及补发以前年度奖金、津贴，其中：基本工资支出与上年对比减少150,090.00元，津贴补贴支出与上年对比增加468,861.53元，奖金支出与上年对比增加142,023.60元，绩效工资支出与上年对比减少215,320.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年对比减少83,580.16元，职业年金缴费支出与上年对比增加49,080.06元，职工基本医疗保险缴费支出与上年对比减少50,178.88元，公务员医疗补助缴费支出与上年对比减少24,848.32元，其他社会保险缴费支出与上年对比减少7,797.91元；公用经费支出243,354.00元，与上年对比增加96,007.33元，增长65.16%，增加的原因是办公费支出与上年对比增加9,300.00元，差旅费支出与上年对比减少42,537.00元，公务用车运行维护费减少32,920.33元，其他交通费支出与上年对比减少13,950.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,187,471.56元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,154.00元，占基本支出的6.41％。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272,600.00元。与上年对比减少589,950.00元，下降68.4%，主要原因分析：生产发展科目芒果加工生产线项目与上年对比减少860,000.00元、农村社会事业“厕所革命”补助资金收入与上年对比增加2,550.00元、新增了森林生态效益补偿25,200.00元、农村综合改革示范试点补助37,400.00元、保障性安居工程支出110,000.00元，其中：棚户区改造60,000.00元、农村危房改造50,000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：  

1.2021森林生态效益补偿资金：对1名护林员补助25,200.00元。  

2.农村综合改革示范试点补助资金：新城农场八队入户道路硬化2000米支付37,400.00元。  

3.2020年棚户区改造补助资金：对辖区内10户危旧房户6,000.00元/户进行补助,共计补助60,000.00元。  

4.2020年农村危房改造补助资金：对辖区内10户危旧房户5,000.00元/户进行补助,共计补助50,000.00元。  

5.2020年税费改革转移支付资金集中使用部100,000.00元，对新城农场八队入户道路硬化2000米支付34,700.00元、农场场区内排水沟渠支砌1000米支付65,300.00元，良好的改善了农场场区内的环境卫生，群众满意度达到96%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出3,678,225.56 元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少390,992.75 元，下降9.61%，主要原因分析：  

1.在职人员工资福利支出增加128,149.92元；  

2.日常公用经费支出增加70,807.33元；  

3.对个人和家庭的补助支出增加107,450.00元；  

4.资本性支出增加137,400.00元；  

5.对企业的补助支出减少860,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出334,616.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出279,440.00元、机关事业单位职业年金缴费支出49,080.06元、 其他社会保障和就业支出6,096.36元。  

9.卫生健康（类）支出236,705.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于：缴纳行政单位基本医疗、大病医疗保险72,517.70元，缴纳事业单位基本医疗、大病医疗保险72,970.36元，缴纳公务员医疗保险89,503.52元，缴纳工伤、失业保险1,714.03元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出2,996,903.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.48%。主要用于：基本支出283,4303.53元，其中：工资福利支出2,616,149.53元、商品和服务支出218,154.00元；项目支出162,600.00元，其中：森林生态效益补偿25,200.00元、农村综合改革示范试点补助资金37,400.00元、2020年税费改革转移支付资金集中使用部100,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于：对辖区内10户危旧房户11,000.00元/户进行补助。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为46,390.00元，完成预算的115.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为46,390.00元，完成预算的115.98%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因分析：支付了2020年职工垫付的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费25,575.00元，本年发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出20,815.00元。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加32,920.33元，增长244.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加32,920.33元，增长244.4%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析：支付了2020年职工垫付的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费25,575.00元，本年发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出20,815.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46,390.00元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出46,390.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出46,390.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保山市隆阳区新城农场社区管理委员会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2021年机关运行经费支出218,154.00元，与上年对比增加70,807.33元，增长48.05%，主要原因分析：办公费增加9,300.00元，差旅费增加42,537.00元，公车运行维护费增加32,920.33元，其他交通费减少13,950.00元。部门机关运行经费主要用于办公费支出15,677.00元，差旅费支出50,637.00元，公车运行维护费46,390.00元，参公管理人员公车补助支出105,450.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，隆阳区潞江农场社区管理委员会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79,3903.72元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

保山市保山市隆阳区新城农场社区管理委员会情况说明不涉及专用名词。  

监督索引号53050200248201111