保山市隆阳区搬迁安置办公室部门2021年度部门决算

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保山市隆阳区搬迁安置办公室部门2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分保山市隆阳区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分保山市隆阳区搬迁安置办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能。

1.主要职能。

保山市隆阳区搬迁安置办公室主要职能是：一是认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。二是配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。三是按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。四是组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对500,000.00元以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。五是负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。六是加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。七是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍。

1.搬迁安置工作稳步实施。持续跟进保山大型灌区项目和阿贡田水库建设移民搬迁安置工作；做好剩余资源收归处置，梳理核实耕地缺口132.88亩，申请缺口补助资金3,242,300.00元；完成全区四个安置点场内初步设计报告、设计变更报告；完成长宝水库绿化、库周人行路工程，新增投资940,000.00元；投资1,280,000.00元，实施瓦窑镇繁荣村民族文化活动室、潞江镇小平田沟渠、丙麻乡小寨村污水处理3个小湾“百千万工程”建设；投资203,200.00元，实施小寨长宝水库右岸截污排放工程；成功申报小湾淹地影响区基础设施项目，争取资金补助30,000,000.00元；化解移民信访件8起（包括省级领导包案件1起），处理历史遗留问题水寨乡洼子田村小湾水电站征地移民剩余资源纠纷1起，对其进行相关资金结算。

2.移民重点项目快速推进。一是云南省大中型水库移民避险解困试点项目顺利通过省级验收，项目完成投资193,100,000.00元，搬迁安置移民922户3335人，其中：建房补助166,126,000.00元，产业扶持20,233,500.00万元，教育培训1628人次6,150,600.00元，全区922户3335人移民群众从生活生产条件恶劣的山区到城区（集镇）安居乐业的转变，社会经济效益显著。二是围绕乡村振兴建设总要求，大力实施“美丽家园·移民新村”项目。申报立项了杨柳乡茶花村、蒲缥镇双河社区、潞江镇登高村3个移民新村项目，总投资5,735,500.00元；有序推进正在实施的丙麻乡小寨村、杨柳乡冷水村海尾组2个移民新村项目；申报市级2021年度竞争立项瓦房乡肉牛产业发展和芒宽乡新光村新队组移民新村建设项目2个，总投资约17,000,000.00元；申报省级2022年度竞争立项板桥镇左所村、芒宽乡敢顶社区和睦组、杨柳乡茶山村移民新村建设项目3个，总投资40,000,000.00余元。三是三是2021年度实施12个项目，总投资80,038,020.00元，已完工7个，，初验6个，其余项目正在实施中；完成后扶项目审计26个，2022年拟报10个项目已全部完成可行性研究报告申报工作，待市办审查。

3.后期扶持政策执行到位。一是顺利通过水利部移民后期扶持政策落实情况监督检查。国家水利部全方位检查考核了隆阳区2019—2020年度的移民后扶政策执行情况，部门整体工作运营良好，无违规违纪情况发生，移民扶持成效显著。二是核定登记全区后期扶持人口12482人，上半年人口核减65人，累计核减1037人，实际扶持大中型水库移民后期扶持人口为10472人（直补到人8820人，项目扶持1652人），2021年无新增人口。三是落实扶持人口动态管理，2021年共收到上级下拨后期扶持人口直补资金7,489,200.00元，目前已兑付2020年下半年资金2,968,500.00元及2021年上半年资金2,956,800.00元。四是真实、准确、完整填报各类移民统计年报。

4.中心工作深入落实。按照区委区政府工作安排部署，深入贯彻落实隆阳区“四创一专项”工作，常态化抓实抓牢疫情防控和免疫接种工作。结合移民工作特色，在8个移民安置点组建了一支144人的移民志愿者服务队伍，切实有效为全区创文、创卫、爱国卫生运动、疫情防控等中心工作贡献移民力量。2021年累计开展志愿服务11次，走访入户514余户，发放各类宣传材料3000多份，制作宣传展板标语20余版；累计投入网格责任社区30,000.00多元，集中组织开展卫生整治5次，党员报道176人次，解决问题20余件；创建小湾移民潞江镇小平田安置点市域社会治理现代化试点1个；2021年获得隆阳区民族团结进步“示范机关”称号。

5.机关建设稳抓不放。一是坚持把政治标准和政治要求贯穿到各项移民事业之中，坚决贯彻执行党中央决策部署和上级党组织决定，全面加强对重大部署、重要工作、重点任务的政治监督，以作风塑造形象，以成效展现业绩。二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，扎实开展党史学习教育，充分发挥领导干部示范引领作用，争当“十三个表率”，筑牢忠诚根基，淬炼过硬干部队伍。三是持之以恒抓基层党建，丰富“三会一课”内容，拓展“主题党日”形式，推动党员干部学习教育常态化、制度化、规范化。四是狠抓干部纪律作风建设，认真落实隆阳区干部十三条行为准则，深入开展隆阳区“作风问题大整治”，持续深化以案促改，营造风清气正政治生态环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入保山市隆阳区搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区搬迁安置办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

保山市隆阳区搬迁安置办公室2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区搬迁安置办公室无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室部门2021年度收入合计38,743,573.97元。其中：财政拨款收入38,743,573.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加85,994.84元，增长0.22%，主要原因分析为：重新下达以前年度大中型水库后期扶持资金导致一般公共预算财政拨款增加14,063,494.84元；2021年上级下达政府性基金指标50,036,800.00元，2021年拨付15,944,600.00元，2021年年末财政收回上级下达指标34,092,200.00元，2022年重新下达指标34,092,200.00元，导致2021年收入比2020年下降政府性基金预算财政拨款减少13,977,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室2021年度支出合计56,137,423.97元。其中：基本支出1,406,414.71元，占总支出的2.51%；项目支出54,731,009.26元，占总支出的97.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加31,088,046.84元，增长124.11%，主要原因分析为：一是基本支出增加301,337.58元,其中事业人员增加导致人员经费增加275,045.25元，日常公用经费增加134,541.00元；项目支出增加30,786,709.26元,其中本年上级下达的后期扶持项目资金减少13,977,500.00元，区级财政重新安排的以前年度大中型水库后期扶持资金增加13,756,409.26元。

（一）基本支出情况。

2021年度用于保障保山市隆阳区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,406,414.71元。与上年对比增加301,337.58元，增长27.27%，主要原因为事业人员增加导致人员经费增加275,045.25元，日常公用经费增加134,541.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,365,357.38元，占基本支出的97.08%，人均85,334.84元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,057.33元，占基本支出的2.92%，人均2,566.08元。

（二）项目支出情况。

2021年度用于保障保山市隆阳区搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,731,009.26元。与上年对比增加30,786,709.26元，增长128.58%，主要原因为本年上级下达的后期扶持项目资金减少13,977,500.00元，区级财政重新安排的以前年度大中型水库后期扶持资金增加13,756,409.26元。

具体项目开支及开展工作情况为：一是大中型水库移民生活直补资金主要用于发放移民补助，支出7,489,200.00元，对个人和家庭补助7,489,200.00元；二是2021年大中型水库移民后期扶持项目主要用于道路硬化、文化活动室建设及肉牛养殖等2021年后期扶持项目，支出14,851,000.00元，基础设施建设14,851,000.00元；三是重新下达避险解困项目资金主要用于开展避险解困项目产业扶持，支出6,921,891.00元，安置补助6,921,891.00元；四是重新下达以前年度大中型水库移民后期扶持资金主要用于移民新村建设、污水管网建设及道路硬化等2019年后期扶持项目和信访维稳，支出11,539,018.26元，分别是基础设施建设11,839,018.26元，其他商品和服务支出300,000.00元；五是上年结转大中型水库移民后期扶持项目主要用于移民新村建设、水利配套设施建设及道路硬化等2020年后期扶持项目，支出13,629,900.00元，基础设施建设13,629,900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

保山市隆阳区搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出20,167,323.97元，占本年支出合计的35.92%。与上年对比增加14,057,746.84元，增长69.71%，主要原因分析：

1.基本支出增加301,337.58元,其中：人员经费增加275,045.25元，日常公用经费增加134,541.00元。

2.项目支出增加13,756,409.26元，其中：重新下达避险解困项目资金增加6,921,891.00元，重新下达以前年度大中型水库移民后期扶持资金增加6,834,518.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153,279.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于支付机关事业单位养老保险146,854.56元，失业保险6,425.16元。

9.卫生健康（类）支出146,883.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于职工医疗保险91,190.46元，公务员医疗补助54,775.04元，工伤保险918.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出19,867,160.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.51%。主要用于职工工资福利支出1,065,194.00元，办公费12,755.00元，水1,400.00元，公务交通补贴6,500.00元，工会经费3,780.33元，接待费16,622.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

保山市隆阳区搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,600.00元，支出决算为16,622.00元，完成预算的84.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为16,622.00元，完成预算的84.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为部分资金因财政困难结转下年核销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加9,657.00元，增长138.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加9,657.00元，增长138.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为一是2020年公务接待费2,235.00元结转至2021年使用报销；二是区搬迁安置办积极向上争取资金和项目，2021年下半年，国家、省、市等上级多次到隆阳区检查指导移民搬迁安置各项工作，产生了相应接待费；三是2021年完成了隆阳区大中型水库移民避险解困试点项目省、市、区项目验收工作，该项目于2016年开始实施，2021年完成验收。相关乡镇多次到区搬迁安置办协调汇报项目实施工作，产生了相应接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16,622.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出16,622.00元。其中：

国内接待费支出16,622.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民避险解困试点项目省、市、区项目验收工作及后期扶持项目工作接洽等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待费支出。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区搬迁安置办公室为区直属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区搬迁安置办公室部门资产总额23,608,809.57元，其中，流动资产198286.36元，固定资产4,813,400.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产18,597,123.11元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,217,048.30元，其中固定资产减少338,629.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23,608,809.57	198,286.36	4,813,400.10	4,588,085.78	0	0	225,314.32	0	0	0	18,597,123.11
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20,574,368.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出20,466,800.00元；政府采购服务支出107,568.00元。授予中小企业合同金额20,574,368.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

监督索引号53050203400501111