中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2021年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据中央和省委、市委、区委的安排部署，统一组织、规划、部署直属党组织党的建设工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导直属党组织加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议。组织开展直属党组织党员培训轮训工作。指导直属党组织和广大党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.指导直属党组织做好发展党员工作，做好相关环节的审核把关。指导直属党组织对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性。严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。落实党员激励关怀帮扶机制。

4.督促指导直属党组织成立、撤并、变更及按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批直属党组织领导班子人选，并对拟任人选进行审批任免。组织开展党组织书记和党务干部培训。

5.对直属党组织党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况、加强部门领导班子和党员干部队伍思想政治建设情况等进行监督检查，并按规定向区委报告。

6.完成区委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.履行职能职责，深化基层党组织政治建设。制定2021年基层党建工作实施方案和工作责任清单、重点任务清单，按照12类党支部规范化达标建设标准，指导直属党组织开展达标创建。

2.抓学习强实践，强化党员管理。开展了3期“万名党员进党校•善洲故里先锋行”集中培训，采取“流动党校”方式为高龄党员、流动党员、行动不便党员送学上门，实现直属党组织党员100%轮训。

3.抓基础强制度，强化工程建设。全面贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规，按照云南省委组织部12 类党支部规范化建设标准，确保2021年各领域党支部规范化建设实现全部达标。坚持分类指导、突出重点，2019年和2020年已达标的要巩固提升、创新提质、全面提效，未达标的和计划2021年达标的要补齐短板、晋位升级、全面达标，要在质量上下功夫，不仅要过关，更要过硬。巩固基层党建“五项专项整治”成果，加大重点群体和薄弱领域发展党员工作，开展党员设岗定责、承诺践诺、联系服务群众、在职党员“双报到”全覆盖，持续推进党员分类管理、积分管理，做好国有企业退休人员社会化管理中的党员组织关系转接等工作。开展在职党员“双报到”工作，机关在职党员到居住地社区报到，参与社区志愿服务活动，实行报到登记制度、沟通反馈制度。推广运用“云岭先锋”APP进行网上党支部建设，向党组织发放党建盒子，落实基层党员干部现代远程教育学习工作。按照每月党建工作任务，督促基本制度落实，在主题党日规定动作基础上，激发各党组织“专题”特色作用发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2021年度收入合计889458.58元。其中：财政拨款收入889458.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加58473.57元，增长7.04%，主要原因分析：2021年我单位人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2021年度支出合计907585.31元。其中：基本支出895682.01元，占总支出的98.69%；项目支出11903.30元，占总支出的1.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加87700.86元，增长10.70%，主要原因分析：

1.基本支出增加106916.17元：

（1）工资福利支出增加85103.86元，其中：基本工资减少1842.00元，津贴补贴增加77290.00元，奖金增加10183.80元，机关事业单位基本养老保险缴费增加650.40元，职工基本医疗保险缴费增加4839.02元，公务员医疗补助缴费增加2134.64元，其他社会保障缴费减少8152.00元。

（2）商品服务支出增加21812.31元，其中：办公费增加2546.73元，物业管理费减少144.00元，电费增加1000.00元，邮电费增加8000.00元，差旅费增加400.00元，工会经费增加2509.58元，其他交通费用增加7500元。

2.项目支出收入减少19215.31元，其中：七一庆祝及表彰大会经费减少24727.01元；党员教育培训经费增加5511.70元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会正常运转的日常支出895682.01元。与上年对比增加106916.17元，增长13.55%，主要原因分析：

（1）工资福利支出增加85103.86元，其中：基本工资减少1842.00元，津贴补贴增加77290.00元，奖金增加10183.80元，机关事业单位基本养老保险缴费增加650.40元，职工基本医疗保险缴费增加4839.02元，公务员医疗补助缴费增加2134.64元，其他社会保障缴费减少8152.00元。

（2）商品服务支出增加21812.31元，其中：办公费增加2546.73元，物业管理费减少144.00元，电费增加1000.00元，邮电费增加8000.00元，差旅费增加400.00元，工会经费增加2509.58元，其他交通费用增加7500元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11903.30元。与上年对比减少19215.31元，下降61.75%，主要原因分析：七一庆祝及表彰大会经费减少24727.01元；党员教育培训经费增加5511.70元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.七一庆祝及表彰大会经费主要用于表彰优秀党员、优秀党务工作者，优秀党组织，充分发挥先锋模范带头作用，进一步增强基层党组织战斗堡垒作用，支出6391.60元，分别是办公费6391.60元。

2.党员教育培训经主要用于加强党员日常教育培训管理，激发党员发挥先锋模范作用，支出5511.70元，分别是办公费5251.70元，培训费260.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出907585.31元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加87700.86元，增长10.70%，主要原因分析：

1.基本支出增加106916.17元：

（1）工资福利支出增加85103.86元，其中：基本工资减少1842.00元，津贴补贴增加77290.00元，奖金增加10183.80元，机关事业单位基本养老保险缴费增加650.40元，职工基本医疗保险缴费增加4839.02元，公务员医疗补助缴费增加2134.64元，其他社会保障缴费减少8152.00元。

（2）商品服务支出增加21812.31元，其中：办公费增加2546.73元，物业管理费减少144.00元，电费增加1000.00元，邮电费增加8000.00元，差旅费增加400.00元，工会经费增加2509.58元，其他交通费用增加7500元。

2.项目支出收入减少19215.31元，其中：七一庆祝及表彰大会经费减少24727.01元；党员教育培训经费增加5511.70元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出752772.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.94%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出662813.00元；办公费、电费、邮电费、差旅费、物业费、工会经费、其他交通费用、七一表彰及活动经费、党员教育培训经费等支出89959.61元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出81987.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出81489.76元；其他社会保障和就业支出497.53元。

9.卫生健康（类）支出72825.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于职工基本医疗保险49971.52元；公务员医疗补助缴费22344.48元；其他行政事业单位医疗支出509.41元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，未做预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位没有发生公务接待费支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2021年机关运行经费支出78056.31元,与上年对比增加21812.31元，增长38.78%，主要原因分析：

商品服务支出增加21812.31元，其中：办公费增加2546.73元，物业管理费减少144.00元，电费增加1000.00元，邮电费增加8000.00元，差旅费增加400.00元，工会经费增加2509.58元，其他交通费用增加7500元。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。其中：办公费4346.73元；电费1000.00元；邮电费8000.00元；差旅费400.00元；工会经费2509.58元；其他交通费用61800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会资产总额36538.13元，其中，流动资产30669.36元，固定资产5868.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26424.36元，其中固定资产减少3608.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53050200172801111