保山市隆阳区残疾人联合会部门2021年度部门决算

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保山市隆阳区残疾人联合会部门2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区残疾人联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区残疾人联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕61号），保山市隆阳区残疾人联合会主要职责是：  

1.按照《中国残疾人联合会章程》，在区委、区政府的 领导下，在市残联的指导下，充分履行“代表、服务、管理”的 职能，发展隆阳区残疾人事业。  

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。  

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。  

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、维权、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾 预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。  

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计 划，对有关业务领域进行指导管理。  

7.承担区政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。  

8.核发管理《中华人民共和国残疾人证》。  

9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。  

10.开展对残疾人事业的区内外交流与合作。  

11.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.开展残疾人精准康复服务工作，做好残疾人基本康复和辅助具适配服务，加强残疾儿童康复救助，提高残疾人精准康复服务率和辅助器具适配率，让更多残疾人得到及时有效的康复服务，改善生理功能，充分参与社会生活融入社会。  

2.稳步实施扶残助学项目，继续对当年考取大学的残疾人学生及残疾人子女给予一次性资助。做好区特殊教育学校、保山市关爱学校就读的隆阳籍残疾学生的帮扶工作，确保残疾儿童入学率。  

3.抓实残疾人就业培训工作。一是转变培训模式，大力开展残疾人就业培训，把就业作为培训的出发点和落脚点，减少无实质意义的引导性培训投入，寻找更适合残疾人就业的技能培训项目，增强培训的实用性和实效性。二是加大残疾人就业政策宣传力度，鼓励企业针对残疾人设置合理的就业岗位，对招用残疾人的企业按照政策给予支持和奖励。探索与企业合作开设残疾人“就业扶贫基地”或“就业示范点”，扎实推进残疾人就业培训工作。三是加大残疾人创业帮扶力度，加强对残疾人产业扶持成效的跟踪和指导，确保扶持一户，增收一户。  

4.做好残疾人各项民生事业。重点开展好残疾人“阳光家园托养计划”项目，为重度肢体、智力、精神残疾人提供托养服务。结合重度残疾人居住分散的问题，组建乡村托养服务团队，并组织开展培训和考核，建立一支专业稳定的服务团队，按照分片包村的方式就近为残疾人提供日常照料和护理服务，补齐重度残疾人照料护理短板，提高残疾群众满意度和幸福感。  

5.加大残疾人家庭无障碍改造项目实施覆盖面。积极争取项目支持，结合全区人居环境提升工作，整合部门资源，实现优势互补，为贫困残疾人实施家庭无障碍改造，将残疾人无障碍工作融入脱贫攻坚和人居环境提升工作中，同步安排、同步实施、同步验收。通过政府采购程序，由专业的第三方施工力量，帮助残疾人硬化院场、安装马桶、坡道、扶栏扶手，消除残疾人家庭通行障碍，让残疾人能实现基本的生活自理，减轻家属照料负担，进一步改善残疾人生活环境和居住条件，帮助残疾人提高生活质量，重拾生活信心和希望。  

6.加大残疾人帮扶力度，做好政策性残疾人兜底救助、扶贫解困、信访维权工作；继续执行好贫困残疾人困难补贴和重度残疾人护理补贴制度；落实好一、二级重度残疾人和贫困残疾人、非重度精神和智力残疾人的医疗保险补贴政策；继续实施好残疾人住院医疗救助、评定补贴等各项救助的申请审批与资金发放工作。  

7.加强《残疾人证》发放管理工作。进一步简化工作流程，提高工作效率。针对重度残疾无法出门人员，探索建立预约上门办证模式，定期组织下乡入户免费办证服务，解决重度残疾人办证难的问题。  

8.加快隆阳区残疾人托养中心项目建设进度。  

9.完成区委、区政府及市残联交办的阶段性、临时性工作任务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区残疾人联合会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区残疾人联合会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员13人）。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

隆阳区残疾人联合会部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区残疾人联合会部门2021年度收入合计5,970,914.79元。其中：财政拨款收入5,970,914.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,004,791.43元，下降25.14%，主要原因分析:  

1.机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加收入13,117.28元;  

2.行政运行资金，增加收入63,504.65元；  

3.残疾人康复资金，增加收入443,170.61元；  

4.残疾人就业与扶贫资金，增加收入196,206.48元；  

5.其他残疾人事业资金，减少收入1,764,500.00元；  

6.其他社会保障和就业资金，减少收入6.88元；  

7.行政单位医疗资金，增加收入18,578.02元；  

8.事业单位医疗资金，减少收入500.00元；  

9.公务员医疗补助资金，增加收入6,332.88元；  

10.其他行政事业单位医疗资金，减少收入10.96元；  

11.用于社会发展资金，增加收入285,000.00元；  

12.用于社会福利的彩票公益金，减少收入138,000.00元；  

13.用于残疾人事业的彩票公益金，减少收入1,127,683.51元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区残疾人联合会部门2021年度支出合计6,208,148.24元。其中：基本支出1,944,598.26元，占总支出的31.32%；项目支出4,263,549.98元，占总支出的68.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少586,9874.61元，下降48.60%，主要原因分析：  

1.机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加支出13,117.28元;  

2.机关事业单位职业年金缴费资金，增加支出32,261.44元；  

3.行政运行资金，增加支出98,877.65元；  

4.残疾人康复资金，减少支出2,242,287.13元；  

5.残疾人就业与扶贫资金，增加支出196,206.48元；  

6.其他残疾人事业资金，减少支出3,089,500.00元；  

7.其他社会保障和就业资金，减少支出6.88元；  

8.行政单位医疗资金，增加支出18,578.02元；  

9.事业单位医疗资金，减少支出500.00元；  

10.公务员医疗补助资金，增加支出6,332.88元；  

11.其他行政事业单位医疗资金，减少支出10.96元；  

12.用于社会发展资金，增加支出285,000.00元；  

13.用于社会福利的彩票公益金，减少支出140,000.00元；  

14.用于体育事业的彩票公益金，减少支出230,000.00元；  

15.用于残疾人事业的彩票公益金，减少支出817,943.39元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,944,598.26元。与上年对比增加168,649.43元，增长9.50%，主要原因分析：  

1.机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加支出13,117.28元;  

2.机关事业单位职业年金缴费资金，增加支出32,261.44元；  

3.行政运行资金，增加支出98,877.65元；  

4.其他社会保障和就业资金，减少支出6.88元；  

5.行政单位医疗资金，增加支出18,578.02元；  

6.事业单位医疗资金，减少支出500.00元；  

7.公务员医疗补助资金，增加支出6,332.88元；  

8.其他行政事业单位医疗资金，减少支出10.96元；  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,634,329.81元，占基本支出的84.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310,268.45元，占基本支出的15.96%，人均支出20,684.56元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,263,549.98元。与上年对比减少6,038,524.04元，下降58.61%，主要原因分析:  

1.残疾人康复资金，减少支出2,242,287.13元；  

2.残疾人就业与扶贫资金，增加支出196,206.48元；  

3.其他残疾人事业资金，减少支出3,089,500.00元；  

4.用于社会发展资金，增加支出285,000.00元；  

5.用于社会福利的彩票公益金，减少支出140,000.00元；  

6.用于体育事业的彩票公益金，减少支出230,000.00元；  

7.用于残疾人事业的彩票公益金，减少支出817,943.39元。  

具体项目开支及开展工作情况:  

1.残疾人康复资金支出910,509.60元，分别是：专用材料费335,556.90元，医疗费补助574,952.70元；  

2.残疾人就业与扶贫资金支出2,684,232.44元，分别是：会议费500.00元，培训费461,300.00元，劳务费260,907.96元，委托业务费1,157,453.25元（残疾人家庭无障碍改造项目和阳光家园计划项目），生活补助169,900.00元，救济费11,100.00元，医疗费补助142,732.23元，个人农业生产补贴150,339.00元，房屋建筑物购建330,000.00元；  

3.其他残疾人事业资金支出34,500.00元，分别是：救济费345,00.00元；  

4.用于扶贫社会发展资金支出285,000.00元，分别是：委托业务费285,000.00元（残疾人家庭无障碍改造项目）；  

5.用于残疾人事业的彩票公益金支出349,307.94元，分别是：其他商品服务支出8,138.90元(残疾人文化进家庭“五个一”项目），医疗费补助341,169.04元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,858,840.30元，占本年支出合计的94.37%。与上年对比减少4,681,931.22元，下降44.41%，主要原因分析：  

1. 机关事业单位基本养老保险缴费资金，增加支出13,117.28元；  

2.机关事业单位职业年金缴费资金，增加支出32,261.44元；  

3.行政运行资金，增加支出98,877.65元；  

4.残疾人康复资金，减少支出2,242,287.13元；  

5.残疾人就业与扶贫资金，增加支出196,206.48元；  

6.其他残疾人事业资金，减少支出3,089,500.00元；  

7.其他社会保障和就业资金，减少支出6.88元；  

8.行政单位医疗资金，增加支出18,578.02元；  

9.事业单位医疗资金，减少支出500.00元；  

10.公务员医疗补助资金，增加支出6,332.88元；  

11.其他行政事业单位医疗资金，减少支出10.96元；  

12.用于社会发展资金，增加支出285,000.00元；  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出5,409,155.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金160,348.16元，机关事业单位职业年金缴费资金32,261.44元，行政运行资金1,586,531.05元，残疾人康复资金910,509.60元，残疾人就业与扶贫资金2,684,232.44元，其他残疾人事业资金34,500.00元，其他社会保障和就业资金（失业保险缴费）772.64元。  

 9.卫生健康（类）支出164,684.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于行政单位医疗资金95,645.80元，事业单位医疗资金10,621.11元，公务员医疗补助资金57,508.68元，其他行政事业单位医疗资金（工伤保险缴费）909.38元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出285,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于扶贫社会发展残疾人家庭无障碍改造项目。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,000.00元，支出决算为10,910.02元，完成预算的51.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,910.02元，完成预算的54.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格执行“三公”经费预算。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,089.98元，下降45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少9,089.98元，下降45.45%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持厉行节约，严格控制三公经费，没有发生因公出国（境）费用和公务接待费用。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,910.02元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费。  

2.公务用车购置及运行维护费支出10,910.02元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生公用用车购置费。  

公务用车运行维护支出10,910.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复、教育就业、信维权、残疾人证办理等专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出310,268.45元，与上年对比减少54,853.55元，下降15.02%，主要原因分析：办公费减少956.22元，印刷费增加7,000.00元，水费减少40.50元，电费增加568.37元，邮电费减少4,974.03元，差旅费减少3,319.00元，会议费减少308.00元，培训费增加500.00元，劳务费减少19,893.62元，工会经费增加5,058.43元，公务用车运行维护费减少9,089.98元，其他交通费增加9,450.00元，其他商品服务支出减少7,349.00元，办公设备购置费减少31,500.00元。部门机关运行经费主要用于：  

1.单位日常办公经费37,604.14元；  

2.印刷费7,000.00元；  

3.水费280.80元；  

4.电费3,524.21元；  

5.邮电费6,685.19元；  

6.差旅费29,254.00元；  

8.培训费2,000.00元；  

8劳务费（临时工工资）97,534.66元；  

9.工会经费5,058.43元；  

10公务用车运行维护费10,910.02元；  

12.其他交通费用（公务交通补贴）99,300.00元；  

13.其他商品和服务支出11,117.00元,主要用于残疾人安装假肢、验配助听器就餐费以及党建活动经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区残疾人联合会部门资产总额10,949,166.63元，其中，流动资产451,428.64元，固定资产1,265,786.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,231,950.77元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,729,645.66元，其中：固定资产增加0.00元，流动资产减少1,976,074.55元，固定资产净值减少83,571.11元，在建工程增加330,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额1,427,400.00元，其中：政府采购货物支出7,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,427,400.00元。授予中小企业合同金额979,400.00元，占政府采购支出总额的68.61%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200576201111