中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年度部门决算

监督索引号53050200113101000    

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年度部门决算  

目录  

第一部分  中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。   

（1）组织召开区政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。对事关全区政治、经济、文化、社会和生态文明建设以及民生发展中的重要问题在决策之前和决策实施之中开展调研、视察，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案和其他形式提出意见建议和反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。  

（2）对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行，涉及人民群众切身利益 的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式督。  

（3）征集和督办委员提案。  

（4）宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教信仰自由政策，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应。  

（5）加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系,增进共识。宣传和贯彻执行国家侨务政策，积极开展与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，促进祖国统一大业的实现。   

（6）宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。  

（7）加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。  

（8）协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。  

（9）加强与乡镇（街道）政协联络组的联系，及时沟通情况、交流经验，指导乡镇（街道）政协联络组开展工作，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。  

（10）完成区委交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下将习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽工作的总纲，把履行政协三大职能作为主业，把加强履职能力建设作为主责，紧扣中心，服务大局，圆满完成了年度工作任务。（一）坚持党的领导，坚定正确政治方向。（二）提升履职能力，围绕发展议政建言。区政协始终坚持把谋发展、促改革作为履职的第一要义，紧扣《区委五届八次全会报告重点工作任务分解方案》，按照《政协隆阳区委员会常务委员会2021年协商计划和工作要点》做好统筹协调、服务保障等相关工作，聚焦全区重点工作、重点产业、重点项目，组织政协常委会和专委会深入开展调研视察、协商议政。（三）加强团结联谊，凝聚改革发展共识。一是深化政治协商，画好民主团结“同心圆”。二是优化监督方式，聚合助力发展“正能量”。突出党政重点工作组织调研视察，选择重大工程项目，组织专题调研视察，助推相关工作落实；关注民生热点强化提案督办，下大力气提高提案及提案办理质量，不断提高提案落实率、满意率。三是提升对外“颜值”，叫响隆阳发展“知名度”。加强与兄弟县（市）政协的联系交流活动，认真组织协调省市政协在隆的调研视察等相关工作，通过“走出去”、“请进来”的方式，充分展现了隆阳厚重的人文历史和改革发展成就，为对外宣传隆阳、推介隆阳，不断提高隆阳知名度，为增强投资创业的吸引力奠定了坚实基础。（四）围绕中心大局，全面参与重点工作。一是聚焦“两不愁三保障”和饮水安全标准，落实挂钩部门工作责任，机关干部深入挂钩村走访调研，对脱贫户、边缘易致贫户短板弱项进行全面排查，对排查出的问题全面销号。二是积极投身抗疫防疫主战场，发挥统筹协调职责，加强联络沟通、工作指导、督促检查，号召全体委员积极捐款捐物助力全区疫情防控，和挂钩乡镇、村（社区）一起全面落实外来人员排查、疫苗注射等工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。三是深入贯彻习近平生态文明思想，结合中央第八生态环境保护督察组现场督察保山发现问题，积极参与城乡人居环境提升、河（湖）长制落实等工作，通过全方位、高频次参与、督导和检查，促使一大批群众反映强烈的热点难点问题得到有效解决，坚决打好污染防治攻坚战。四是按照区委的安排部署，协助抓好全区命案防控工作。五是结合文明城市、卫生城市复审、“爱国卫生7个专项行动”等工作，严格按照网格化管理要求，全面落实包保责任，推动各项工作扎实有效开展。六是全面推进“协商在基层”工作，把“协商在基层”工作作为推动基层协商民主建设和提升基层社会治理能力的改革性任务来抓紧抓实，全年全区完成了集中协商140余场次，破解一批长期困扰基层社会治理的痛点堵点问题。七是聚焦全区创建民族团结示范区建设工作任务，深入贯彻落实好党的民族宗教政策，组织开展民族宗教政策及法律法规贯彻落实情况调研视察，助力民族团结进步示范区建设有效开展。（五）坚持实干担当，加强机关自身建设。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1、中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员39人。其中：离休1人，退休38人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。    

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年度收入合计7995592.85元。其中：财政拨款收入7995592.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2666601.29元，下降25%，主要原因分析：  

1.2010201行政运行资金（主要包括隆阳区政协机关人员经费、机关公用经费等），收入减少1184706.4元;  

2.2010204政协会议资金（主要包括政协五届五次全体会议、政协常委会会议等），收入减少121082.10元；  

3.2010205区政协常委调研视察资金，收入减少46894元；  

4.2010206参政议政资金，收入减少184401.97元；  

5.2010299其他政协事务资金（主要包括中政协提案办理专项资金及“远程协商、网络议政”视频会议室建设资金等），收入减少95242.50元；  

6.2080501行政事业单位离退休资金，收入减少189元；  

7.2080505机关事业单位基本养老保险费支出，收入减少10555.84元；  

8.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，收入减少50807.34元；  

9.2080801 死亡抚恤金，退休干部赵明兴死亡抚恤金208206元，与上年相比无变化；  

10.2089901 其他社会保障和就业支出2020年收入3794.76元、2089999其他社会保障和就业支出2021年收入3454.55元，收入减少340.21元；  

11.2101101 行政单位医疗费，收入减少26859.13元；  

12.2101103 公务员医疗补助，收入增加4935.8元；  

13.2101199 其他行政事业单位医疗支出，收入增加1343.4元；  

二、支出决算情况说明  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年度支出合计8266493.37元。其中：基本支出8047700.37元，占总支出的97.35％；项目支出218793元，占总支出的2.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少2196892.85元，下降21%，主要原因分析：  

1.2010201行政运行资金（主要包括隆阳区政协机关人员经费、机关公用经费等），支出减少983203.96元;  

2.2010204政协会议资金（主要包括政协五届五次全体会议、政协常委会会议等），支出减少121082.10元；  

3.2010205区政协常委调研视察资金，支出减少46894.00元；  

4.2010206参政议政资金，支出减少184401.97元；  

5.2010299其他政协事务资金，支出减少892342.50元（主要为2021年减少政协提案办理专项资金1000000元及“远程协商、网络议政”视频会议室建设资金较2020年增加48793元），其中，项目支出减少951207.00元；  

6.2080501行政事业单位离退休资金，支出增加189元；  

7.2080505机关事业单位基本养老保险费支出，支出减少105535.84元；  

8.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，支出减少50807.34元；  

9.2089901 其他社会保障和就业支出2020年支出3794.76元、2089999其他社会保障和就业支出2021年支出3454.55元，支出减少340.21元；  

10.2101101行政单位医疗支出，支出减少26859.13元；  

11.2101103公务员医疗补助支出，支出增加4935.8元；  

12.2101199其他行政事业单位医疗支出，支出增加1243.40元；  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8047700.37元。与上年对比减少1245685.85元，下降13.4%，主要原因分析：1.人员经费（含在职及离退休人员经费）减少951003.16元；2.公用经费（办公费、办公设备购置、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费等）减少294682.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6866795.03元占基本支出的85.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1180905.34元占基本支出的14.67%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218793元。与上年对比减少951207.00元，下降81.3%，主要原因分析:1.与2020年相比减少了提案办理专项经费1000000元；2.2010299科目隆财行〔2021〕14号2020年市级基层政协履职能力提升补助经费增加支出30000.00元；隆财行〔2021〕236号网络议政远程协商系统建设经费增加支出30000.00万元；隆财库〔2021〕1号网络议政远程协商系统建设缺口资金增加支出10000.00元；隆财行〔2021〕44号保山“智慧政协”网络平台维护经费增加支出8793.00元。2021年区政协“网络议政、远程协商”视频会议室建设项目主要用于按照省市政协“网络议政、远程协商”系统建设要求，对原有会议室进行改造，将其建设成为集多媒体、多功能为一体的可视综合会议室，建设完成后确保系统与全国、全省、全市政协上下联动、互联互通，支出218793元。分别为：会议室、附属设施、卫生间等改造装修经费支出86013万元；购置视频会议设备节点（视频会议终端）、音视频一体化矩阵、高清会议摄像头、LED显示屏等视频设备经费97500万元；增加专用会议独立工位35280元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员2021年度一般公共预算财政拨款支出8266493.37元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2196892.85元，下降20.1%，主要原因分析：一是区政协机关人员经费、机关公用经费等支出减少983203.96元;二是政协五届五次全体会议、政协常委会会议支出减少121082.10元；三是2010205区政协常委调研视察资金支出减少46894.00元；五是2010206参政议政资金支出减少184401.97元；六是其他政协事务资金支出减少892342.50元（主要为2021年减少政协提案办理专项资金1000000元及“远程协商、网络议政”视频会议室建设资金较2020年增加48793元），其中，项目支出减少951207.00元；  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6482381.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%。主要用于工资福利支出5034690.95元、对个人和家庭的补助支出资金405364元、公用经费支出1180905.34元，其中：商品和服务支出1128865.34（含办公费、水费、电费、会议费、接待费、劳务费、工会经费等），资本性支出52040元（办公设备购置）。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出1116403.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于离休人员资金149166元、机关事业单位基本养老保险缴费支出617856.64元、机关事业单位职业年金缴费支出137719.93元。  

9.卫生健康（类）支出667708.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于行政单位医疗缴费支出383569.02元、公务员医疗补助缴费支出278375.04元、其他行政事业单位医疗缴费支出（工伤保险、生育保险缴费）5764.9元。   

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000.00元，支出决算为4122.00元，完成预算的2.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为160000元，完成预算的2.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：区政协“三公”经费支出全部为接待支出，一是因为2021年受新冠肺炎疫情影响，调研、视察、考察类学习交流活动大量减少；二是公务接待工作严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约原则，控制接待支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7529元，下降64.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少7529元，下降64.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原一是因为2021年受新冠肺炎疫情影响，调研、视察、考察类学习交流活动大量减少；二是公务接待工作严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约原则，控制接待支出。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4122元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车公务用车运行维护支出。  

3.公务接待费支出4122元。其中：  

国内接待费支出4122元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外政协系统到隆阳区考察学习及挂钩的招商引资工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2021年机关运行经费支出1180905.34元，与上年对比减少294682.69元，增下降19.97%，主要原因分析：办公费减少333722.69元，水费增加605.2元，电费减少243.79元，邮电费减少31235.87元，差旅费减少38182.5元，公务接待费用减少7529元，会议费减少121082.1元、培训费减少47756元，劳务费减少11839.52元、委托业务费增加65619.16元、工会经费增加22904.67元，其他交通补贴减少8350元，其他商品与服务支出减少42348.6元。其他资本性支出办公设备购置增加39040元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会资产总额1650154.75元，其中，流动资产668,042.35元，固定资产870863.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产111,248.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少420078.93元，其中固定资产增加34082.34 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产121项，账面原值235886元，实现资产处置收入0元；出租房屋56.2平方米，账面原值42775.51元，实现资产使用收入43144.40元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额382881.2元，其中：政府采购货物支出49900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出332981.2元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本部门不涉及专用名词。  

监督索引号53050200113101111