中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2021年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责中共隆阳区委党史资料的收集、编撰、研究及出版发行工作。

2.负责隆阳区地方志资料的收集、编撰、研究及出版发行工作。

3.负责对全区各乡（镇、街道）、各部门的党史、地方志编撰的指导和审批工作。

4.负责隆阳区历代旧志、古籍的整理、研究和出版发行工作。

5.从事滇西抗战资料的收集、整理、研究及宣传发动工作。

6.从事党史、地方志资料的开发利用工作，为区委、区政府和各乡（镇、街道）、区直各部门提供地情方面的咨询和服务工作。

7.承办区委、区政府以及上级业务主管部门交办的有关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中共隆阳区委史志办落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关地方党史、地方志工作的各项方针、政策，结合隆阳实际拟定地方党史、地方志工作规划和编撰方案；负责组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；负责收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍，推动隆阳历史文化的发展和繁荣；完成市委史志委和区委、区政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志工作委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2021年度收入合计1,842,049.06元。其中：财政拨款收入1,842,049.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少343,677.64元，下降15.72%，主要原因分析:  

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2021年度支出合计1,894,136.06元。其中：基本支出1,892,371.06元，占总支出的99.91%；项目支出1,765.00元，占总支出的0.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少281,784.64元，下降12.95%，主要原因分析:  

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,892,371.06元。与上年对比减少253,549.64元，下降11.82%，主要原因是行政运行经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,728,722.81元，占基本支出的91.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,648.25元，占基本支出的8.65%,人均12,588.33元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,765.00元。与上年对比减少28,235.00元，下降94.12%，主要原因分析减少隆阳“美名”微视频摄制工作项目经费30,000.00元；新增《中共隆阳区委执政纪要》编撰工作项目经费1,765.00元。具体项目开支为：办公费499.00元，公务接待966.00元，劳务费300.00元。开展工作情况主要是：完成编撰并印刷出版50册《中共隆阳区委执政纪要》（2020年）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,894,136.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少281,784.64元，下降12.95%，主要原因分析:  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,572,916.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。主要用于工资福利支出1,389,503.00元，主要包含基本工资559,548.00元，津贴补贴730,240.00元，奖金90,715.00元；商品和服务支出165,413.25元，主要包含办公费13,339.80元，水费101.00元，电费2,131.00元，邮电费387.20元，公务接待费966.00元，劳务费15,840.00元，工会经费6,048.25元，其他交通费126,600.00元；对个人和家庭的补助18,000.00元，主要生活补助18,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出172,584.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费172,243.04元，其他社会保障和就业支出341.77元。

9.卫生健康（类）支出148,635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于职工基本医疗保险缴费97,152.70元，公务员医疗补助缴费50,405.68元，其他行政事业单位医疗支出1,076.62元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为966.00元，完成预算的9.66%。其中：公务接待费支出决算为966.00元，完成预算的9.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：单位本着厉行节约的原则，减少经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,238.50元，下降56.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,238.50元，下降56.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：单位本着厉行节约的原则，减少经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出966.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出966.00元。其中：

国内接待费支出966.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待《中共隆阳区委执政纪要》（2020年）印刷出版厂家2批次、13人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2021年机关运行经费支出163,648.25元，与上年对比减少227,689.77元，下降58.18%，主要原因为：办公费减少143,753.13元，水费增加101.00元，电费减少480.56元，邮电费减少133.80元，差旅费减少21,610.00元，公务接待费减少2,204.50元，劳务费减少22,692.16元，工会经费增加6,048.25元，其他交通费增加2,700.00元，其他商品和服务支出减少40,484.87元，办公设备购置费减少5,180.00元。部门机关运行经费主要用于办公费12,840.80元，水费101.00元，电费2,131.00元，邮电费387.20元，劳务费15,540.00元，工会经费6,048.25元，其他交通费126,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门资产总额1,597,537.67元，其中，流动资产0.00元，固定资产36,593.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1,560,943.82元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,218.60元，其中流动资产减少1,353,757.06元，固定资产减少13,968.16元,其他资产增加1,560,943.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200172701111