保山市隆阳区政务服务管理局2020年度部门决算

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保山市隆阳区政务服务管理局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市隆阳区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区政务服务管理局（隆阳区公共资源交易管理局）成立于2011年9月，主要负责为群众和企业提供便捷高效、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加速推进“一网通办”。实行事项“网上办”，深入开展政务服务网上平台与全国一体化在线平台对接工作，区、乡、村三级实体大厅进驻事项同步进驻隆阳区政务服务网上大厅，全程网办率达55.85%，“最多跑一次”事项比例达90%以上，2020年，群众通过网上大厅办理各类审批服务事项23.3万件，办理时限压缩超过法定时限的50%以上。推行事项“掌上办”，提速“一部手机办事通”推广应用，隆阳区“办事通”注册认证量累计达15.2万人，认证率达常驻人口的15.48%，实名认证率位列全市第一，平均办件量0.91。开展事项“自助办”，加强24小时自助大厅运行管理，增加设备6台，安排导办员持续开展引导办理，全年自助设备为群众提供自助发票打印、身份证办理服务15.04万次。

 2.深入推进群众办事“只进一门”。严格落实“应进必进”，区政务服务中心进驻事项1016项（含分中心），进驻率100%，进驻区直部门37个、窗口工作人员147人；乡镇（街道）为民服务中心可办理政务服务事项93项，村（社区）为民服务站可办理事项42项，群众办事更集中、“只进一扇门”基本实现。2020年，全区各级政务（为民）服务平台共接待办事群众78.71万人次，受理办理审批服务事项83.69万件。全面落实政务服务“好差评”制度，积极动员群众通过网上大厅、“一部手机办事通”、短信、电子评价器等渠道对办理的事项开展“好差评”，隆阳区主动评价率67.39%，好评率100%，评价覆盖率75%。

3.持续推进“最多跑一次”服务。在申报材料齐全且符合法定形式情况下，依托网上大厅、免费快递服务等手段，全面推行从受理申请、作出办理决定、形成办理结果全程申请人“最多跑一次”或“一次不跑”。2020年，全区各级政务服务平台共受理办理“最多跑一次”事项54.58万件，其中“一次不跑”办结1.01万件，采取免费邮寄方式送达办理结果98件。

4.持续推进投资项目集中审批。涉及投资项目集中审批的13个区直部门、50项审批事项全部纳入全省投资项目审批系统集中受理办理。按照审批提速60%以上的要求对承诺办结时间进行了压缩。2020年，全区投资项目集中审批服务窗口已办结事项703件，审批平均提速60%以上，无超时办结件。大力推进工程建设项目审批制度改革，在区政务服务中心新设立“工程建设项目审批综合服务窗口”，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”。切实加强投资审批中介超市运行管理，加大对采购公告、公开选取、业务洽谈、合同签订、服务结束登记等进行监督跟踪管理，不断提高中介服务按时履约率、提速率，2020年共发布采购公告65个，选取结束65个，按时履约率为90.54%，综合提速率为5.46%。

5.深入推进行政审批制度改革。认真贯彻落实国家、省、市深化“放管服”改革要求，根据省级行政职权调整的决定，对区级294项行政权力事项进行调整，其中：取消48项，合并实施154项，承接省政府下放和属地化管理90项，审批改为备案2项。动态完善调整权力和责任清单，围绕省政府公布的政务服务事项清单，对区级47个单位涉及的行政许可、行政确认、行政给付等6类665项行政职权的权责清单进行同步梳理、调整并公布，理清职权边界，切实规范和约束履职行为。

6.深入推进“互联网+监管”改革。根据省、市“互联网+监管”工作要求，积极开展工作督办，强化业务指导，组织涉及监管事项的29个区直有关单位开展事项认领、信息录入。2020年隆阳区已认领监管事项921项，认领率100%；完善检查实施清单856项，完善率98.05%；隆阳区辖区内无监管对象的事项除外，监管事项覆盖率100%。

7.深入推进公共资源交易工作。积极推进公共资源交易电子化平台建设，2020年进入区级公共资源交易平台交易的项目265个，均实行全过程电子化交易，电子化率达100%。推进完善“政采云”平台电子卖场，实现采购过程和结果的网上留痕，增强采购的透明度。强化公共资源交易过程监督，安排专人全程参与开标评标，严把交易程序关和纪律关。认真做好公共资源交易服务工作，按照省级统一部署运用公共资源交易网上开标系统和保证金在线收退系统，减少投标人交易成本，稳步提升公共资源交易综合服务水平。2020年以来，区公共资源交易平台共组织政府集中采购132宗，节约资金1701.51万元，资金节约率1.18%；参与组织土地招拍挂22宗；罚没物资处置1宗。市区共同组织工程建设项目110宗，节约546.72万元，资金节约率1.26%。

8.持续推进“12345”政务热线运行管理。建立工作总台账，安排专人负责受理交办，一般事项进行直接答复，需转交办理的，根据单位职责进行交办转办。严格实行限时办结，以电话催办、书面通报等方式进行督办，不定期对办理情况进行随机抽样回访，确保每个交办事项都能及时办理、群众的每个诉求都能得到回应。2020年，隆阳区“12345”政务热线累计受理办理热线工单1811件。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区政务服务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区政务服务管理局2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

隆阳区政务服务管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区政务服务管理局无“三公”经费预算收支故《“三公”经费情况表》中无三公经费。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区政务服务管理局2020年度收入合计6442713.85元。其中：财政拨款收入6442713.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加930064.67元，增长16.87%，主要原因分析：

（一）基本支出减少87628.69元；

（二）项目经费支出增加1017693.36元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区政务服务管理局2020年度支出合计6338977.18元。其中：基本支出1991283.82元，占总支出的31.41%；项目支出4347693.36元，占总支出的68.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加900610.82元，增长16.56%，主要原因分析：

基本支出增加减少392408.27元，主要为：

1.人员经费减少214364.68元；

2.日常公用经费减少178043.59元。

项目支出增加1293019.09元，主要为：

1.政务大厅运行经费减少1192071.7元；

2.乡镇为民服务中心改造提升财政奖补项目增加2485090.79元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障隆阳区政务服务管理局正常运转的日常支出1991283.82元。与上年对比减少392408.27元，下降16.46%，主要原因分析：1.工资福利支出减少214364.68元；2.商品和服务支出减少178043.59元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1868638.77元，占基本支出的93.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122645.05元，占基本支出的6.16%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障隆阳区政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4347693.36元。与上年对比增加1293019.09元，增长42.33%，主要原因分析：1.政务大厅运行经费减少1192071.7元；2.新增乡镇为民服务中心改造提升财政奖补项目，项目经费支出增加2485090.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出6338977.18元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加900610.82元，增长16.56%，主要原因分析:

1.基本支出增加减少392408.27元，主要为：

（1）人员经费减少214364.68元；

（2）日常公用经费减少178043.59元。

2.项目支出增加1293019.09元，主要为：

（1）政务大厅运行经费减少1192071.7元；

（2）乡镇为民服务中心改造提升财政奖补项目增加2485090.79元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6008528.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.79%。主要用于基本支出1660834.72元，项目支出4347693.36元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出183725.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出146723.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于卫生健康支出。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位倡导厉行节约且年内无接待任务。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少763元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少763元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位倡导厉行节约且年内无接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位没有发生国内接待费支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区政务服务管理局2020年机关运行经费支出122645.05元,与上年对比减少178043.59元，下降59.21%，主要原因分析：

（一）办公费减少2758.95元；

（二）公务接待费减少763元；

（三）劳务费减少146417.26元；

（四）工会经费增加26604元；

（五）其他交通费用减少8250元；

（六）其他商品和服务支出减少46458.38元；

部门机关运行经费主要用于：

（一）办公费641.05元；

（二）工会经费26604元；

（三）其他交通费用95400元；

其中:行政单位隆阳区政务服务管理局2020年机关运行经费支出122645.05元，与上年对比减少178043.59元，下降59.21%，主要原因分析：

1.办公费减少2758.95元；

2.公务接待费减少763元；

3.劳务费减少146417.26元；

4.工会经费增加26604元；

5.其他交通费用减少8250元；

6.其他商品和服务支出减少46458.38元；

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区政务服务管理局资产总额5379607.65元，其中，流动资产1953628.56元，固定资产3357979.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产67999.94元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少415616.17元，其中固定资产减少892754.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5100元，其中：政府采购货物支出5100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1. 项目名称

2020年政务中心公共资源交易中心运行经费

2. 项目基本情况

政务中心、公共资源交易中心是为民服务的场所，为保障中心正常运转，高效、便捷地服务群众，做到群众满意率100%。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立政务服务管理局，加挂公共资源交易管理局，行政审批局牌子。在传媒大厦租用场地，抽调各单位工作精英到窗口第一线为民服务。

（2）组织过程等相关情况

项目资金保障了政务中心、公共资源交易中心正常运转，实施到位，群众对各项设施设备，服务态度等满意率达100%。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排2020年政务大厅公共资源交易大厅项目经费6589070元，于2020年12月到位4347693.36元，资金到位率65.98%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区政务服务管理局2020年政务大厅公共资源交易大厅项目资金1862602.57元、乡村为民服务中心改造提升财政奖补项目资金2485090.79元，共计4347693.36元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9. 其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区政务服务管理局下设行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区政务服务管理局2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

为群众和企业提供便捷高效、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是保障政务中心和公共资源交易中心正常运转；二是保证社会公众或服务对象满意度达到100%。

预算配置科学：一是根据往年支出和单位明年的重点工作科学编制预算，做到预算编制科学合理。二是严格经费支出，保证正常工作的基本开展。三是对重点工作科学分析，并做好相关重点工作开展的预算工作，确保重点工作正常开展。四是严格控制三公经费的支出，严格审核，做到不该列支的坚决不列支。

预算执行有效：一是严格按预算科目支出，做到有预算有支出。二是严格控制资金的结转和结余，做到预算和结余相符。三是按要求组织好项目支出。四是严格控制三公经费的支出，严格审核，做到不该列支的坚决不列支。

预算管理规范：一是建立健全预算管理制度；二是及时公开预算相关信息到门户网站；三是及时对资产进行清理，建立台账，规范管理。。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区政务服务管理局收入6442713.85元，其中财政拨款收入6442713.85元，年初财政拨款结转和结余41250元，为一般公共预算财政拨款。支出6338977.18元，其中基本支出1991283.82元，项目支出4347693.36元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区政务服务管理局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区政务服务管理局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

在收到《关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》后，及时召开专题会议。成立了由局长任组长，副局长、副局长兼公共资源交易管理局局长、副局长兼行政审批管理局局长、公共资源交易主任任副组长，各股室负责人、财务人员为成员的两个中心运行经费项目绩效管理小组，办公室主任由会计负责，并负责日常工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区政务服务管理局整体支出绩效评价得分为100分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金4347693.36元，其中：两个中心运行管理经费支出1569272.57元，“互联网+政务服务”智能化建设专项经费35000元，12345政府热线运行维护费64260元，远程异地评标室改造经费64070元，“互联网+政务服务”智能大厅运行维护费130000元，乡村为民服务中心改造提升财政奖补项目2485090.79元，实际项目资金实施了4347693.36元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

①加速推进“一网通办”。实行事项“网上办”，深入开展政务服务网上平台与全国一体化在线平台对接工作，区、乡、村三级实体大厅进驻事项同步进驻隆阳区政务服务网上大厅，全程网办率达55.85%，“最多跑一次”事项比例达90%以上，2020年，群众通过网上大厅办理各类审批服务事项23.3万件，办理时限压缩超过法定时限的50%以上。推行事项“掌上办”，提速“一部手机办事通”推广应用，隆阳区“办事通”注册认证量累计达15.2万人，认证率达常驻人口的15.48%，实名认证率位列全市第一，平均办件量0.91。开展事项“自助办”，加强24小时自助大厅运行管理，增加设备6台，安排导办员持续开展引导办理，全年自助设备为群众提供自助发票打印、身份证办理服务15.04万次。

②深入推进群众办事“只进一门”。严格落实“应进必进”，区政务服务中心进驻事项1016项（含分中心），进驻率100%，进驻区直部门37个、窗口工作人员147人；乡镇（街道）为民服务中心可办理政务服务事项93项，村（社区）为民服务站可办理事项42项，群众办事更集中、“只进一扇门”基本实现。2020年，全区各级政务（为民）服务平台共接待办事群众78.71万人次，受理办理审批服务事项83.69万件。全面落实政务服务“好差评”制度，积极动员群众通过网上大厅、“一部手机办事通”、短信、电子评价器等渠道对办理的事项开展“好差评”，隆阳区主动评价率67.39%，好评率100%，评价覆盖率75%。

③持续推进“最多跑一次”服务。在申报材料齐全且符合法定形式情况下，依托网上大厅、免费快递服务等手段，全面推行从受理申请、作出办理决定、形成办理结果全程申请人“最多跑一次”或“一次不跑”。2020年，全区各级政务服务平台共受理办理“最多跑一次”事项54.58万件，其中“一次不跑”办结1.01万件，采取免费邮寄方式送达办理结果98件。

④持续推进投资项目集中审批。涉及投资项目集中审批的13个区直部门、50项审批事项全部纳入全省投资项目审批系统集中受理办理。按照审批提速60%以上的要求对承诺办结时间进行了压缩。2020年，全区投资项目集中审批服务窗口已办结事项703件，审批平均提速60%以上，无超时办结件。大力推进工程建设项目审批制度改革，在区政务服务中心新设立“工程建设项目审批综合服务窗口”，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”。切实加强投资审批中介超市运行管理，加大对采购公告、公开选取、业务洽谈、合同签订、服务结束登记等进行监督跟踪管理，不断提高中介服务按时履约率、提速率，2020年共发布采购公告65个，选取结束65个，按时履约率为90.54%，综合提速率为5.46%。

⑤深入推进行政审批制度改革。认真贯彻落实国家、省、市深化“放管服”改革要求，根据省级行政职权调整的决定，对区级294项行政权力事项进行调整，其中：取消48项，合并实施154项，承接省政府下放和属地化管理90项，审批改为备案2项。动态完善调整权力和责任清单，围绕省政府公布的政务服务事项清单，对区级47个单位涉及的行政许可、行政确认、行政给付等6类665项行政职权的权责清单进行同步梳理、调整并公布，理清职权边界，切实规范和约束履职行为。

⑥深入推进“互联网+监管”改革。根据省、市“互联网+监管”工作要求，积极开展工作督办，强化业务指导，组织涉及监管事项的29个区直有关单位开展事项认领、信息录入。2020年隆阳区已认领监管事项921项，认领率100%；完善检查实施清单856项，完善率98.05%；隆阳区辖区内无监管对象的事项除外，监管事项覆盖率100%。

⑦深入推进公共资源交易工作。积极推进公共资源交易电子化平台建设，2020年进入区级公共资源交易平台交易的项目265个，均实行全过程电子化交易，电子化率达100%。推进完善“政采云”平台电子卖场，实现采购过程和结果的网上留痕，增强采购的透明度。强化公共资源交易过程监督，安排专人全程参与开标评标，严把交易程序关和纪律关。认真做好公共资源交易服务工作，按照省级统一部署运用公共资源交易网上开标系统和保证金在线收退系统，减少投标人交易成本，稳步提升公共资源交易综合服务水平。2020年以来，区公共资源交易平台共组织政府集中采购132宗，节约资金1701.51万元，资金节约率1.18%；参与组织土地招拍挂22宗；罚没物资处置1宗。市区共同组织工程建设项目110宗，节约546.72万元，资金节约率1.26%。

⑧持续推进“12345”政务热线运行管理。建立工作总台账，安排专人负责受理交办，一般事项进行直接答复，需转交办理的，根据单位职责进行交办转办。严格实行限时办结，以电话催办、书面通报等方式进行督办，不定期对办理情况进行随机抽样回访，确保每个交办事项都能及时办理、群众的每个诉求都能得到回应。2020年，隆阳区“12345”政务热线累计受理办理热线工单1811件。

（4）效果情况分析

①抓实脱贫攻坚工作。择优选派1名实职副科党员领导干部担任大浪坝村第一书记、工作队队长。利用周例会、微信群，组织开展脱贫攻坚知识专题学习，提升挂钩干部帮困扶贫业务能力。领导班子带头每月组织挂钩干部开展走访不少于2次，宣传各项政策，及时帮助挂钩户解决困难和问题。扎实开展“双联系一共建双推进”工作，全体党员干部联系建档立卡户，机关支部与挂钩村党支部结对共建，定期开展走访和参与主题党日活动，指导挂联村党组织建设，增强带领贫困群众稳定脱贫的能力。切实为民办实事，组织全局干部入村开展人居环境提升志愿服务活动6次，协调实施2.8公里村组道路硬化工程，解决群众出行难问题。持续深入开展“自强·诚信·感恩”主题实践活动，增强脱贫的决心和发展的信心，所挂建档立卡户已如期脱贫。

②扎实开展疫情防控工作。制定疫情防控工作方案，安排专人全面落实测温、扫码、消毒、佩戴口罩等疫情防控措施，有序恢复区政务服务中心、公共资源交易中心对外服务工作，积极引导办事群众通过自助服务大厅、网上办事大厅、“一部手机办事通”APP进行办事，有效减少办事群众聚集。疫情转入常态化防控后，坚决落实“外防输入、内防反弹”各项防控要求，及时调整防控措施，强化日常消毒、口罩佩戴、测温、扫码等措施的督促检查，做好应急物资储备，努力确保区级“两个中心”不发生疫情扩散事件。

③抓实依法治区工作。将法治建设工作纳入单位年度工作计划，年内专题听取法治建设工作汇报1次。严格落实法律顾问制度，聘请法律顾问提供法律咨询、法律实务知识讲授，参与合同签订、文件合法性审查等工作。认真落实《隆阳区党政主要负责人述法办法（试行）》，主要领导在全局干部职工会议上带头述责述法。积极推动干部职工学法用法工作制度化、规范化，年内共开展23次学法活动，全局干部按要求参加法宣在线学习，学习积分均达到3000分以上。不断强化法治文化建设和法治宣传教育工作，向办事群众宣传普及法律知识，推动形成人人学法、守法、用法的良好社会氛围。

④抓实爱国卫生“7个专项行动”。严格落实“常消毒、扫厕所、勤洗手、众参与”等各项工作要求，每天不低于两次对服务大厅、办公区域进行全面消毒，消毒记录均上墙公示；制定完善卫生间管理制度和保洁制度，所有厕所均配备洗手液、香薰、卫生纸，达到“三无三有”标准；规范设置洗手台导向牌和“七步洗手法”标识，组织各服务窗口定期开展大扫除行动，着力营造干净整洁、卫生安全的良好服务环境。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（2）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

（1）领导重视。把两个中心运行经费项目使用情况纳入对财务人员年终考核的依据，为下年项目进行分析研判。

（2）绩效明显。项目完成效果明显，为群众和企业提供便捷高效、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53050200143501111