保山市隆阳区农业农村局（汇总）2020年度部门决算

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保山市隆阳区农业农村局（汇总）2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）隆阳区农业农村局系统现下设17个独立核算单位：保山市隆阳区农业农村局、保山市隆阳区农业机械化技术推广站、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区农村能源工作站、保山市隆阳区土壤肥料工作站、保山市隆阳区植保植检站、保山市隆阳区农业机械化技术学校、保山市隆阳区农机安全监理站、保山市隆阳区水产工作站、保山市农村经营管理站、保山市隆阳区种子管理站、保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区农业环境保护监测工作站、保山市隆阳区畜牧工作站、保山市隆阳区动物疫病预防控制中心、保山市隆阳区动物卫生监督所、保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心。

（2）机构变动情况：根据<中共隆阳区委编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知>隆编办〔2019〕47号，保山市隆阳区培训站取消，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站变更为保山市隆阳区农村能源工作站，保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站、保山市隆阳区蚕桑技术推广站、保山市隆阳区茶叶技术推广站合并为保山市隆阳区经济作物技术推广站，新成立保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心。

17.人员情况，包括当年变动情况：

保山市隆阳区农村能源工作站人员包括机构改革前茶叶站2人，果蔬站1人，热作站1人，新招入2人。

保山市隆阳区经济作物技术推广站人员包括机构改革前蚕桑站13人，茶叶站14人，果蔬站10人，热作站10人，培训站5人。

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心人员包括机构改革前农经站1人，果蔬站1人，土肥站1人，热作站1人，培训站8人。

2020年末，隆阳区农业部门在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员7人，含参公管理事业人员8人），事业人员245人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力保障重要农产品有效供给

围绕保供给目标，统筹推进农业产业提质增效，强化动物疫病防控，农业发展稳中有进。一是稳定粮油生产。全区完成粮食播种面积102.27万亩,产量49.3万吨。其中：夏粮播种面积29.01万亩，产量6.6万吨；秋粮播种面积73.26万亩,产量42.7万吨、产值12.7亿元；完成油菜播种面积5.17万亩，产量0.95万吨。二是调优调强特色经作。种植冬春蔬菜17万亩、夏秋蔬菜8万亩，产量45万吨；巩固咖啡面积11.58万亩，预计产量1.9万吨；巩固核桃面积129.9万亩，预计产量5.97万吨；巩固茶叶面积5.44万亩,产量2350吨；中药材面积4.76万亩，产量4130吨；新植桑园5917亩，累计桑园7.2万亩，养蚕3.6万张；水果面积15.52万亩进入丰产期，预计产量13.95万；发展工业大麻种植2.3万亩，预计产量690万公斤。三是抓好畜产品稳产保供。抢抓省市大力支持肉牛、生猪产业发展的机遇，实施好“百村千头”肉牛养殖工程，加大生猪产能恢复，重点实施好“100万头生猪全产业链项目”，实现全区肉牛、生猪产业提质增效。预计全年生猪存栏78.4万头，出栏100.34万头，猪肉产量8.52万吨，肉牛（含役用畜）存栏17.53万头，出栏5.34万头，牛肉产量0.66万吨。四是全面加强重大动物疫情防控。全区禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、猪蓝耳病等群体免疫密度保持在90%以上；羊痘、犬类狂犬病群体免疫密度分别保持在80%以上；全区动物防疫“整村推进”开展面和生猪“321”免疫新技术推广率达100%；非洲猪瘟严防死守，配备非洲猪瘟PCR检测仪15台，达到PCR检测全覆盖；整治辖区内屠宰企业16个，取消生猪屠宰资格的屠8个。

2.扎实推进产业扶贫

坚持以产业项目为抓手，全力实施产业扶贫工程。一是资金保障到位。实施产业扶贫项目33个，项目资金17952.49万元，占财政涉农资金年度计划47048.24万元的38.16%。产业项目覆盖贫困人口9000余户，带动贫困户户均增收1600元以上。二是产业全覆盖。巩固发展好烤烟、香料烟、泡核桃等传统产业，大力发展蚕桑、水果、蔬菜、生猪、肉牛等优势产业，积极推广“公司+合作社+基地+农户”等模式，截至2020年10月，有产业发展条件的贫困户20037户78144人，产业覆盖率100%，种植业带动有产业发展条件的贫困户12212户52515人，养殖业带动有产业发展条件的贫困户15223户65459人。三是健全利益联结机制。全区带贫新型经营主体227个，有产业发展条件的建档立卡贫困户100%与龙头企业、合作社签订有效协议，建立了服务、产销、劳务、资产收益、股份合作等关系。带贫企业支付建档立卡贫困户资金15104万元（农产品收购11311万元、土地流转支付2053万元、务工报酬1148万元、入股分红175万元、其他417万元）；带贫合作社支付建档立卡贫困户资金1393.1万元。

3.持续提升农村人居环境

学好用活浙江“千万工程”经验，突出重点任务，统筹谋划、精心组织，全力推进农村人居环境整治工作。一是“厕所革命”扎实推进。2020年隆阳区乡镇镇区公厕改造提升目标任务9座，截至10月底，完成43座，完成率477.78%；行政村村委会所在地公厕改建目标任务69座，截至10月底，完成182座，完成率263.77%；农村无害化卫生户厕改建目标任务30729座，截至10月底，完成33731座，完成率109.77%。二是扎实推进村庄清洁行动。以影响农村人居环境的突出问题为重点，围绕村庄人居环境Ι档标准，做好村庄“三清一改一提升”建设内容。发动农民群众投工投劳172621人次，财政专项用于村庄清洁行动资金1001.61万元，社会力量投入村庄清洁行动资金303.26万元。全区共清理农村生活垃圾105456.6吨，清理村内水塘1071口，清理村内沟渠2257.45公里，清理村内淤泥66423.98吨，清理残垣断壁10188处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物32940.75吨。全区300个行政村（农村）全部开展村庄清洁行动、常态化保洁、建立村规民约并有效执行、建立保洁制度并纳入村规民约，达到全覆盖。全区达到人居环境1档标准的自然村1640个，达标率100%。

4.大力打造“绿色食品牌”

坚持绿色兴农、质量兴农、品牌强农，大力打造隆阳绿色食品牌。一是抓基地建设。加快打造有机茶叶、精品咖啡、生态肉牛、中药材、特色果品、优质蔬菜、优质核桃等重点绿色产业，建设绿色有机产业基地和重点产业良种繁育体系，2020年新增绿色食品面积1.21万亩。二是抓主体培育。共培育有农产品加工企业128个，市级以上农业产业化龙头企业70个（含国家级1个，省级28个），培育市级以上示范家庭农（林）场73家（其中省级家庭农场7家）、专业合作社1041个、现代农业庄园29个、种养业专业大户840户，销售收入过亿元的龙头企业13户。全年预计实现农产品加工现价总产值152亿元，同比增10%。三是抓品牌创建。积极开展农产品品牌认证工作，新增绿色食品申报主体6家，绿色食品产品22个。四是抓环境提升。巩固省级农产品质量安全示范县成果，实现农产品质量安全监管现全覆盖。持续加大农业面源污染防治力度，加大物理防治、生物防治综合配套技术推广力度，绿色防控覆盖率达30.5%。“菜篮子”产品监测合格率达98%以上，禁用药物监测合格率达100%，良种推广覆盖率达到98%以上，集成技术推广覆盖率达到95%以上，动物疫病群体免疫密度全年保持在90%以上。

5.持续壮大村集体经济

加大财政扶持力度，统筹整合项目资金扶持集体经济项目90个，涉及81个村（含32个贫困村），项目资金2710万元。因地制宜、分类指导发展集体经济截至2020年10月，全区347个村（社区）村集体经济收入3422.66万元，村均9.86万元。其中，112个贫困村村集体经济收入758.63万元，村均6.77万元。

6.不断深化农村改革

持续推进农村改革，农村基本经营制度的持久活力进一步增强。一是稳步推进农村集体产权制度改革。共清理资产405469.67万元，其中：固定资产357209.48万元，经营性资产20472.5万元，非经营性资产384997.17万元。21个乡镇（街道）3349个村组完成集体经济组织成员身份认定，共认定农户223077户，成员830046人。二是启动农村宅基地审批管理工作。贯彻落实省市农村宅基地管理安排部署，成立农村宅基地管理办公室，联合区自然资源局制定印发关于规范农村宅基地审批管理的通知，组织召开农村宅基地审批管理培训会议。三是整合组建隆阳区农业综合行政执法大队。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区农业农村局2020年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.行政单位1个：保山市隆阳区农业农村局

2.参照公务员法管理的事业单位1个：保山市隆阳区农机安全监理站

3.其他事业单位15个：

（1）保山市隆阳区农业技术推广所

（2）保山市隆阳区种子管理站

（3）保山市隆阳区植保植检站

（4）保山市隆阳区土壤肥料工作站

（5）保山市隆阳区农村能源工作站

（6）保山市隆阳区经济作物技术推广站

（7）保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心

（8）保山市隆阳区农业环境保护监测工作站

（9）保山市隆阳区农业机械化技术推广站

（10）保山市隆阳区农业机械化技术学校

（11）保山市隆阳区农村经营管理站

（12）保山市隆阳区水产工作站

（13）保山市隆阳区动物卫生监督所

（14）保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

（15）保山市隆阳区畜牧工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业农村局2020年末实有人员编制319人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制7人），事业编制274人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员7人），事业人员245人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员195人。其中：离休0人，退休195人。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业农村局2020年度收入合计237024560.06元。其中：财政拨款收入237024560.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加21335860.92元，增长9.89%。主要原因分析：201一般公共服务支出较上一年增加3949006.00元，增长716.71%，增加农村人居环境提升项目4500000.00元；208社会保障和就业较上一年增加1653617.23元，增长28.91%，退休人员死亡较2019年增加，死亡抚恤金增加；210 卫生健康支出较上一年增加247214.10元，增长6.39%，属事业单位医疗和公务员医疗补助增加；211节能环保支出较上一年增加136630.62元，增长0.74%，增加肉牛产业发展项目资金；213农林水支出较上一年增加22407325.97元，增长12.70%，增加畜禽粪污资源化利用项目和秸秆综合利用项目资金、肉牛产业发展资金、农业保险保费补贴；214交通运输科目2019年第一批统筹整合资金并入；214交通运输较上一年减少8740000.00元，下降100.00%，此科目资金并入213里面；216商业服务业等支出较上一年减少1100000.00元，下降84.62%，减少生猪调出大县奖励资金；221住房保障支出较上一年增加2782067.00元，增长1311.47%，新增畜禽粪污资源化利用项目资金。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业农村局2020年度支出合计233136579.53元。其中：基本支出41155247.99元，占总支出的17.65%；项目支出191981331.54元，占总支出的82.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加49498376.61元，增长26.95%。主要原因分析：基本支出减少5625645.74元，项目支出增加55124022.35元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41155247.99元。与上年对比减少5625645.74元，下降12.03%，主要原因是行政机关、事业单位在职人员工资福利支出资金减少，日常公用经费使用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出38224416.49元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2930831.50元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191981331.54元。与上年对比增加55124022.35元，增长40.28%，主要原因分析：2020年新增“农村厕所革命”项目，项目资金为37983200.00元，用于建设61458座户厕和134座公厕，现已完工，项目资金已全部拨付；2020年新增畜禽粪污资源化利用项目，项目资金21300000.00元（含上年结转6700000.00元），2020年项目已付款17540000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出232836579.53元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加49498376.61元，增长27.00%，主要原因分析：1.基本支出减少5625645.74元；2.项目支出增加55124022.35元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于2019999其他一般公共服务支出隆阳区人居环境整治项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4769184.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2080501行政离休人员工资、2080901其他社会保障和就业支出失业保险支出等。

9.卫生健康（类）支出4117812.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于2101101行政单位医疗和2101102事业单位医疗中职工基本医疗保险缴费和大病医保缴费、2101103公务员医疗补助公务员医疗保险缴费、2101199其他行政事业单位医疗支出工伤保险缴费等。

10.节能环保（类）支出24935900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于2110402农村环境保护隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目、2110402农村环境保护隆阳区肉牛产业发展项目、上缴2019年财政隆阳区高原特色农产品现代农业产业园创建项目结余资金。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）189299655.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.30%。主要用于基本支出2130101行政运行7424074.32元，2130104事业支出24840470.70元；项目支出157035110.12元，包括：2110402农村环境保护肉牛产业发展项目资金的支出，2130101行政支出隆阳区畜禽粪污资源化利用前期工作经费、隆阳区乡村振兴（农村基础设施）项目前期工作经费、保山甜柿之乡融合发展项目前期工作经费、隆阳区扶贫产业园区基础设施建设项目前期工作经费、隆阳区一县一业咖啡产业特色县建设项目前期工作经费、隆阳区高标准农田建设项目前期工作经费、隆阳区水果花卉现代农业产业园项目前期工作经费、保山市小粒咖啡特色产业园建设项目前期工作经费、隆阳区中小城市冷链物流中心建设项目前期工作经费、高标准农田建设项目前期工作经费的支出，2130106科技转化与推广服务2019年省级农业生产发展专项资金（热作发展）的支出，2130108病虫害控制2019年重大动物防控经费、2019年畜牧防疫专项经费、区级非洲猪瘟防控专项经费、2019年中央生猪调出大县奖励资金、2019年非洲猪瘟疫情紧急防堵经费、2020年区级非洲猪瘟防控专项经费、2019年区级草地贪夜蛾监测防控资金、2020年隆阳区重大动物疫病防控专项资金、2020年隆阳区畜牧防疫专项经费、2020年中央第二批动物防疫补助经费、2018年动物防疫省级配套补助经费、2019年中央动物防疫等补助经费（其他强制扑杀补助）的支出，2130109农产品质量安全2020年隆阳区农药监督管理资金、2020年农产品质量安全检测站运行经费的支出，2130112行业业务管理2019年市级农村土地承包经营权登记颁证补助经费的支出，2130119防灾救灾2019年中央农业生产救灾（干旱）资金、2019年中央农业生产救灾（水稻病虫害防治）资金、2019年中央农业生产救灾（小麦病虫害防治）资金、2019年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾虫情防控）资金、2019年中央农业生产救灾（水果疫情防控）资金、2020年小麦统防统治及草地贪夜蛾监测专项资金、中央农业生产救灾重大动物疫病疫情处置补助资金的支出，2130122农业生产发展2019年、2020年中央部分农机购置补贴、肉牛产业发展项目资金的支出，2130126农村社会事业农村木结构主房防虫防腐刷漆保护专项资金、2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金、2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金、2020年农村厕所革命省级补助资金的支出，2130135农业资源保护修复与利用肥料化综合利用工程专项资金、2019年农田建设项目专项资金、2020年农田建设项目专项资金、2017年耕地质量提升与化肥减量增效资金、中央农业资源及生态保护专项资金的支出，2130199其他农业农村支出2017年创卫犬类管理工作经费、2019年产粮（油）大县中央财政奖励资金的支出，2130504农村基础设施建设村庄人居环境提升补短板资金、2019年农田建设项目专项资金的支出，2130505生产发展隆阳区农村产权制度改革试点资金、瓦房乡就业扶贫车间项目（桂花电子元件）、杨柳乡就业扶贫车间项目（大栗树安置点和河湾）、2019年贫困劳动力使用技术培训资金、2019年甜柿产业提质增效项目资金、隆阳区高原特色农产品现代农业产业园创建项目资金、水寨扶贫车间项目（太元村、特色农产品、集镇核桃）资金、丙麻乡扶贫车间项目（太和咸菜加工）资金、金鸡乡特色食用菌扶贫车间项目资金、瓦渡乡扶贫车间项目资金、水寨乡就业扶贫车间项目（火腿加工、特色农产品）资金、西邑乡下坝社区等羊肚菌种植及加工项目专项资金、2020年肉牛产业发展贷款贴息保证金、芒宽乡沃龙鞋业扶贫车间项目资金、水寨乡沃龙鞋业扶贫车间项目资金、畜禽粪污资源化利用项目资金、燃料化基料化综合利用工程专项资金、肥料化综合利用工程专项资金、饲料化综合利用工程专项资金、羊肚菌标准化种植基地及采后加工冷库建设项目专项资金、肉牛产业发展项目资金的支出，2130599其他扶贫支出2018年扶贫开发工作成效奖补资金（发展壮大集体经济）的支出，2130803农业保险保费补贴2020年中央财政农业保险补贴专项资金的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2199621.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于2013年、2014年、2015年、2016年、2019年中央生猪调出大县奖励资金的支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出3014406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于2210105农村危房改造用于芒宽乡沃龙鞋业扶贫车间项目资金、畜禽粪污资源化利用项目资金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为415000.00元，支出决算为451076.27元，完成预算的108.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为437898.27元，完成预算的106.03%；公务接待费支出决算为13178.00元，完成预算的658.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出中保山市隆阳区种子管理站未做预算，在年底购买了一辆公务用车，车款为149800.00元；公务接待费预算只有植保站预算2000.00元，其他16个单位未做预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少46122.96元，下降9.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少38168.96元，下降8.02%；公务接待费支出决算减少7954.00元，下降37.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车大修减少，开展“挂包办、转走访”、就业技能培训等工作深入到乡、村，车辆使用频率减少，燃油费、过路费、修理费、租车费用减少；我部门本着厉行节约原则，遵照接待相关规定支出，严格控制接待人次，比上年减少28批次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出437898.27元，占97.08%；公务接待费支出13178.00元，占2.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出437898.27元。其中：

公务用车购置支出149800.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是保山市隆阳区种子管理站两辆公务用车为黄标车，报废后为了开展工作故新购入一辆。

公务用车运行维护支出288098.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于扶贫产业、畜牧工作、动物防疫和农业生产发展等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13178.00元。其中：

国内接待费支出13178.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农业农村局2020年机关运行经费支出1563942.14元，与上年对比减少1112645.35元，下降41.57%，主要原因分析：商品和服务支出减少，办公设备购置减少，出差次数大幅度减少导致差旅费减少，车辆大修和下乡次数比上一年减少导致公务用车运行维护费减少。其中：行政单位保山市隆阳区农业农村局，2020年机关运行经费支出1458708.78元，与上年对比减少1021044.86元，下降41.18%，主要原因是2020年根据隆编办〔2019〕47号保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案，培训站事业人员13人划出，日常公用经费减少；参照公务员法管理事业单位保山市隆阳区农机安全监理站，2020年机关运行经费支出105233.36元，与上年对比减少91600.49元，下降46.54%，主要原因分析：商品和服务支出减少，办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水电费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，隆阳区农业农村局资产总额120292211.64元，其中：流动资产104990909.06元，固定资产11077112.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程101435元，无形资产4122755.11元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32013019.76元，其中固定资产减少556248.89元。处置房屋建筑物220平方米（农业机械化学校简易房），账面原值39815.00元；处置车辆1辆，账面原值108406.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额27735315.00元，其中：政府采购货物支出25752758.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1982557.00元。授予中小企业合同金额101100.00元，占政府采购支出总额的0.36%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

项目名称

隆阳区人居环境整治项目

2. 项目基本情况

2019年度广东省雅居乐公益基金会支援隆阳区农村人居环境整治项目涉及板桥镇双脉村、蒲缥镇大田村、蒲缥镇黄泥村、瓦房乡巴戛村、丙麻乡河西村4个乡镇共5个项目点，主要围绕畜禽粪污收集、生活污水处理、卫生厕所改造、修复完善垃圾处理设施、组内道路建设、房屋提升、院场硬化等方面设施。项目已完成建设内容，包括：1.畜禽粪污收集处理（含生活污水）。完成畜禽粪污收集及生活污水处理916户，主要建设收集池/化粪池/沼气池及畜禽粪污收集有关配套设施；公共排污管道13768米。2.卫生户厕改造。按照《隆阳区农村厕所改造建设及畜禽粪污收集技术导则》，改造卫生户厕899户，配套建设三格式化粪池。3.垃圾处理设施。修复完善垃圾处理设施，覆盖1281户5299人。4.道路建设。实施679户入户道路，共硬化20280平方米；硬化组内道路33000平方米。5.房屋提升。完成415户主房正面刷漆；485户勒脚线粉刷（含墙体修复）；37户主房石棉瓦（彩钢瓦）更换成树脂瓦（瓷瓦）。6.院场硬化。实施441户院场硬化，共硬化22050平方米。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

区级主管部门负责牵头项目立项、申报、审批工作，乡级项目建设单位负责项目规划申报、招标投标、组织协调实施，确保项目前期准备工作充分到位。

（2）组织过程等相关情况

项目建设期限为2019年8月至2019年9月，项目具体进度按《实施方案》执行。同时项目实施单位严格按照时间节点，倒排工期，尽快组织实施，确保2019年度广东雅居乐公益基金会支援隆阳区农村人居环境整治项目如期完成。项目实施严格按照计划组织施工，不得擅自改变项目建设地点、建设内容、建设规模和建设标准，确保项目按质按量完成，因客观原因确需调整变更的，需报区人民政府批准同意。项目实行区、乡、村、组四级公示公告制度，项目主管部门和实施乡镇要主动公示，增加资金使用的透明度，通过电视、报纸、网络、黑板报、公示栏等方式公示到乡、村、组，接受广大干部群众的监督。项目公建部分由乡、村脱贫攻坚指挥部采取“一事一议”方式统筹实施，并报主管部门备案，涉及农户自建的项目，由乡、村脱贫攻坚指挥部组织发动农户自行实施。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费指标的通知》（隆财预〔2020〕44号）文件，安排隆阳区人居环境整治项目安排经费4500000.00元，于2020年1月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局隆阳区人居环境整治项目资金4500000.00元于2020年2月18日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化资金执行进度管理。按照项目目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1. 项目名称

隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目

2. 项目基本情况

隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目计划总投资14184.00万元，其中，中央预算内投资6000万元（其中，2019年度项目总投资6789.37万元，中央预算内投资2800.00万元，2020年度3200万元）。项目计划完善179个规模化养殖场畜禽粪污收集和处理利用设施设备、新建6座规模化养殖场大型沼气工程、新建2座区域性粪污集中处理中心（共生产有机肥厂5万吨/年）及2座畜禽养殖密集区粪污集中收集示范点、打造5个种养结合示范点和1个沼液利用示范点。其中保山市隆阳区2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目计划对全区113家畜禽规模养殖场进行粪污处理配套设施升级改造及利用设施建设、新建5座大型沼气工程、新建1座区域性粪污集中收集中心、打造5个种养结合示范点。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据省发改委和农业农村厅安排，2019年8月下达隆阳区2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目中央预算内资金2800万元（项目资金通过统筹整合财政涉农资金专户下达）。区人民政府于2019年12月批复了区农业农村局（项目责任部门）上报的《畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案》。同月项目完成了发改立项，区农业农村局成立了推进项目工作领导小组。

（2）组织过程等相关情况

2020年2月完成项目监理比选招标。3月底完成项目设计采购施工总承包（EPC）公开招标。4月中旬签订建设项目工程总承包合同，并于4月30日项目开工建设。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局关于隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目的通知，（隆财整合〔2019〕103号）、（隆财整合〔2020〕37号）、（隆财整合〔2020〕38号）、（隆财整合〔2020〕39号）、（隆财整合〔2020〕40号）、（隆财整合〔2020〕103号）、（隆财整合〔2020〕121号）文件，安排隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目安排经费28000000.00元。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金17540000.00元于2020年12月31日前执行完毕，剩余10460000.00元将于2021年按照项目完成情况逐步支付。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为92.92分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查，确保成效。认真抓好主管项目的督促检查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1. 项目名称

农业保险保费补贴项目

2. 项目基本情况

2019年全区计划投保25.5万亩，2020年全区实际完成种植业保险25.778536万亩，超计划0.19万亩，超0.75%。其中：玉米投保174937.34亩，水稻投保22484.02亩，甘蔗投保40000亩，咖啡投保20000亩。2020年实际完成投保面积25.778536万亩。2020年我区政策性种植业保险投保面积25.69万亩，发生理赔20221.52亩，其中：水稻出险617.9亩，简单赔付率为22%；玉米出险7232.42亩，简单赔付率为61%；甘蔗出险12371.21亩，简单赔付率为105%。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

加强组织领导。成立了以隆阳区人民政府副区长为组长的农业保险工作领导小组，财政局局长、农业农村局局长为副组长，保险公司、农业农村局、财政局等相关单位为成员的领导小组，领导小组下设办公室在区农业农村局，区农业农村局局长担任办公室主任，负责处理日常事务。

制定实施方案。制定了《隆阳区2019年中央财政保费补贴农产品保险工作方案的通知》（隆政办函〔2019〕45号），明确了补贴对象、补贴标准、补贴方式、理赔程序。

（2）组织过程等相关情况

及时组织动员、面积统计核实、保费收缴、业务对接和矛盾纠纷调处工作，参与理赔查勘定损等业务；区农业局、中国人保财险保山市隆阳支公司负责全区种植业保险的申报登记、审核和理赔查勘定损等工作；区财政局负责保险保费区级配套部分的资金筹集支付及监督管理工作。区财政、农业、保险公司等部门组织人员对参保乡镇水稻、玉米、甘蔗、咖啡保险工作落实情况进行督查，对措施不力、进展缓慢、影响保险试点工作顺利开展的乡镇和部门，区人民政府将严肃追究有关单位和人员的责任。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局关于2020年隆阳区种植保险保费补贴专项资金的通知（隆财外金〔2020〕10号）、（隆财外金〔2020〕19号）、（隆财外金〔2020〕48号）、（隆财外金〔2020〕157号）文件，安排农业保险保费补贴项目经费9161057.35元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局农业保险保费补贴项目资金5551757.35元于2020年12月31日前执行完毕，剩余3609300.00元将于2021年按照项目完成情况逐步支付。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

隆阳区农业农村局与中国人民财产保险股份有限公司隆阳支公司、项目实施乡镇开展自检自查，该项目不存在弄虚作假，虚报冒领，套取和骗取财政补贴资金情况；不存在冒领、私分、截留、挤占、挪用补贴资金；严格按照《隆阳区2019年中央财政保费补贴农产品保险工作实施方案的通知》（隆政办函〔2019〕45号）管理规定执行。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1. 项目名称

农村厕所革命项目

项目基本情况

“厕所革命”三年行动实施以来，隆阳区认真贯彻落实习近平总书记“厕所革命”重要指示，把推进“厕所革命”作为迈向乡村振兴战略“第一步”，按照系统谋划、有序推进、长效运行的思路，坚持政府引导，群众主体，人民群众生活品质进一步提高，农村“厕所革命”取得了阶段性成效。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

按照“省级统筹协调、州市负总责、县级抓落实”的原则，落实各级政府和市直有关单位责任，市人民政府与县（市、区）人民政府、园区管委会签订“厕所革命”目标责任书。各县（市、区）、园区要成立相应领导和工作机构，制定工作方案及实施细则，分解任务，压实责任，确保目标任务如期完成。各县（市、区）、园区要于2018年11月15日前出台实施方案，报领导小组办公室备案。

组织过程等相关情况

市人民政府将加大对“厕所革命”建设目标任务的检查考核力度。市住房城乡建设局、旅游发展委、卫生健康委员会要会同市直有关单位制定分类考核办法。建立考核机制，将“厕所革命”各项目标任务进行细化分解，制定年度目标，定标准、定责任、定时限，年初分解任务，年中督促检查，年终考核验收。各县（市、区）、园区要将“厕所革命”纳入年度工作重要内容，加大文明如厕宣传教育力度，提升群众文明素质，形成自觉维护如厕环境的良好氛围。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局关于2019年、2020年厕所革命户厕和行政村公厕的通知（隆财农〔2020〕8号）、（隆财农〔2020〕65号）文件，安排农村厕所革命项目安排经费37983200.00元，于2020年7月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局农村厕所革命项目资金37983200.00元于2020年11月27日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

通过2019—2020农村无害化卫生厕所改建项目的实施，隆阳区“厕所革命”工作取得了一定成效，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，隆阳的“厕所革命”工作还有一些困难和短板，主要表现在：一是农村污水处理系统不完善。人口相对集中和规模加到的自然村，以及还有部分行政村还未建设污水处理管网和联户共用的无害化化粪池或沼气池，农户的生活污水得不到处理，推进无害化厕所的建设有一定难度。二是管护机制需进一步建立健全。

针对存在的问题，隆阳区拿出针对性的举措加以改进。一是进一步提高政治站位。将“厕所革命”作为提高广大 人民群众生活品质的重大民生工程，认真贯彻落实习近平总书记对厕所重要批示和省市关于“厕所革命”的安排部署，坚持不懈推进“厕所革命”，把它作为农村人居环境整治的一项具体工作来抓实抓细，努力补齐影响群众生活品。二是与农村污水治理项目实施统筹推进。实现污水项目实施村庄户厕改建比例100%覆盖。三是加强建立管护机制。组织开展农村厕所建设和维护相关人员的培训，做到有制度管护、有资金维护、有人员看护，形成规范化的运行维护机制。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1. 项目名称

农作物秸秆综合利用项目（包括饲料化、肥料化、燃料化基料化三个子项目）

2. 项目基本情况

秸秆综合利用饲料化利用项目：一是扩大优质饲草料种植面积。鼓励建档立卡贫困户积极参与全株青贮玉米种植，加快种植业结构调整，同时，通过流转土地，相对集中连片规模种植青贮玉米等优质饲草料，收获加工后以青贮饲草料产品形式由牛羊草食家畜就地转化，引导项目区域牛羊养殖从籽粒饲喂向全株青贮饲喂适度转变。二是提高全株玉米青贮比例。鼓励规模养殖场、饲草料收储企业（合作社）开展全株玉米青贮与利用，养殖场流转土地自种或者与农户签订种植收购合同。三是提高饲草料标准化、机械化生产水平。开展标准化青贮窖建设、全株玉米青贮制作、科学饲喂技术示范推广、机械化收割及青贮质量安全控制技术推广应用。隆阳区2020年秸秆综合利用饲料化利用试点县项目计划完成全株青贮玉米种植1.59万亩，收储全株玉米6.35万吨，补助381万元，购置饲草料加工机械13台、套，补助19万元。

秸秆综合利用肥料化利用项目： 建立6300亩示范样板：①水稻示范样板2000亩。主要布设在辛街、丙麻、板桥片区，每亩补助有机肥200公斤； ②玉米示范样板2000亩。主要布设在蒲缥、瓦房、西邑片区，每亩补助200公斤有机肥；③蔬菜示范样板1000亩。主要布设在汉庄、金鸡、板桥片区。每亩补助有机肥300公斤；③甜柿示范样板1300亩。主要布设在辛街、蒲缥、板桥片区。每亩补助有机肥300公斤。同田肥效试验3组：水稻同田试验1组、玉米同田试验1组、蔬菜同田试验一组。 所有试验按耕地质量提升与化肥减量增效项目试验技术规范要求进行田间试验观察记载。

秸秆综合利用项目燃料化、基料化项目：隆阳区2020年小春粮食生产计划完成情况统计，预计2020年小春秸秆产量为224506.52吨。但是目前隆阳区秸秆综合利用率还比较低，需要加快加快推进农作物秸秆综合利用，降低农村面源污染，推动秸秆综合利用与农村人居环境、美丽乡村建设、生态文明、精准扶贫建设有机结合，有效推进农业农村废物资源化利用和农村再生清洁能源的开发利用。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为切实抓好隆阳区2020年秸秆综合利用饲料化利用试点县项目的实施，隆阳区成立由区人民政府分管领导任组长，区农业农村局和财政局局长任副组长，区农业和财政局相关股室站所负责人为成员的项目实施领导小组，负责统筹协调项目实施的各项工作。各乡镇（街道）要高度重视，成立相应的领导小组，明确职责，采取有效措施，及时解决存在的问题，依法依规组织实施，确保取得成效。

（2）组织过程等相关情况

秸秆综合利用项目饲料化项目：积极开展技术培训工作，计划4月至5月，邀请种植技术专家，对种植户进行青贮玉米种植培训，邀请畜牧科技专家开展全株玉米青饲技术进行培训，通过集中培训和实地现场培训的方式，详细讲解了青贮玉米种植技术要求，全株玉米青贮饲料的制作方法。推行良种良法种植，帮助群众做到及时播种、科学施肥、合理灌溉、适时收贮。要建立引种试验基地，开展专用青贮玉米、苜蓿等优质牧草引种试验，取得数据，筛选一批适宜我区种植的优良牧草饲料作物，明确主推品种。8月至10月，收贮期间，对项目实施主体进行全面跟踪技术指导。区农业农村局牵头会同财政局等区级部门要定期开展项目监督检查工作，在种植、收贮期间，深入一线进行检查指导，定期核查2020年秸秆综合利用饲料化利用试点县项目工作，解决存在问题；要重点抓好地块、播种、收贮、验收四个环节的督促检查。核查种植地块的面积，播种情况，订单合同（协议）的签订情况，检查收储台账、付款凭证以及各环节的相关照片等痕迹资料，并将验收结果公示、上报复核，全面规范项目检查验收工作。

秸秆综合利用项目肥料化项目：项目准备阶段（2020年4月）开展技术需求调研，完成项目实施所需的前期准备工作。项目实施阶段（2020年5月-2021年1月）根据项目实施方案要求，组织实施样板工作、开展试验示范工作和技术培训工作。并到各乡镇检查指导耕地质量提升和化肥减量增效各项技术推广工作。项目绩效考评阶段（2021年2月）进行项目检查验收和绩效考评。项目总结阶段（2021年3月）完成项目建设年度工作总结报告，总结经验成效，分析存在的问题和不足，为下一年度工作做准备。

秸秆综合利用项目燃料化基料化项目：

组织保障措施：为保障项目的顺利实施，成立云南省保山市隆阳区2020年农作物秸秆综合利用重点县项目（云南省保山市隆阳区2020年农业资源及生态保护项目）（燃料化、基料化）领导小组。组长由分管农业的副区长担任，副组长由农业农村局局长担任，成员由农业农村局分管副局长、参与项目实施乡（镇）的乡（镇）长担任。领导小组下设办公室在隆阳区农业农村局，由张小波兼任办公室主任，赵会星兼任办公室副主任。负责领导小组日常工作，抓好领导小组议定事项的贯彻落实，协调、督促、组织各项工作任务，完成领导小组交办的其他任务。

技术保障措施：以隆阳区农村能源工作站为技术支撑，成立云南省保山市隆阳区2020年农作物秸秆综合利用重点县项目（云南省保山市隆阳区2020年农业资源及生态保护项目）（燃料化、基料化）技术小组，组长由隆阳区农村能源工作站站长丁榆兼任，成员由农艺师郭彩留、赵雪艳组成，负责各乡镇项目指导及培训工作，统筹协调好项目实施过程中的各项 日常事务，做好项目相关材料的收集及项目档案的整理、保管工作。

项目管理措施： ①项目管理措施。一是严格项目建设法人制。隆阳区农业农村局为该项目法人单位。项目法人是项目建设的责任主体，对项目建设的质量、进度、资金管理和生产安全负总责。二是严格项目建设招投标制。按照《中华人民共和国招标投标法》、《云南省政府采购条例》的有关规定，按照公开、公评、公正的原则由中介机构进行招投标。三是严格实行合同管理制，合同是项目管理的核心，是处理项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据。②项目档案管理措施。安排专人进行项目档案管理，利用电脑制作电子档案，同时保存一份纸质文档，对项目实施的全部文档纳入全程管理。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局关于2020年秸秆综合利用项目的通知（隆财整合〔2020〕106号）、（隆财整合〔2020〕107号）、（隆财整合〔2020〕114号）文件，安排秸秆综合利用项目经费10110000.00元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局秸秆综合利用项目资金6965133.47元于2020年12月31日前执行完毕，剩余3144866.53元将于2021年按照项目完成情况逐步支付。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90.8分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①饲料化综合利用：一是加大培训力度，推广秸秆青贮利用技术。二是积极争取项目支撑。

②肥料化综合利用：秸秆有机肥综合利用要上级加强对基层工作的工作经费、项目资金支持，从政策层面保障对县乡基层工作的支持，保障秸秆综合利用工作健康持续开展；加强宣传，培训；为把秸秆利用最大化，利用项目，把企业生产出来的产品最大化的利用出去。秸秆机械还田要及时配合区农业农村局及汉庄镇，完成项目购置的机具上牌、落户、移交等工作；及时组织隆阳区福洪农机合作社开展机械还田技术样板的创建，还田作业补助等工作，同时在合作社所在乡镇及山区的西邑完成200人的技术培训；工作建议：区级财政要尽快落实剩余项目经费并下达指标到位。

③秸秆燃料化、基料化综合利用：紧密结合生态环境整治、现代农业发展和美好乡村建设，因地制宜，加快调整、优化、提升农业产业结构，大力发展特色种植业、养殖业，努力提高农民的收入，减轻秸秆综合利用工作压力；积极培育秸秆收储市场，鼓励秸秆综合利用企业建立秸秆收储网点，以示范带动效应推进秸秆收储站点的建设，逐步建立政府推动、企业和合作组织牵头、农户参与、市场化运作的秸秆收储服务体系。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1. 项目名称

基建农田建设项目

2. 项目基本情况

2019年农田建设项目于2020年3月26日开工建设，建设规模3.42万亩，其中发展高效节水面积1.23万亩，总投资4678.81万元。共建设机耕路31.5公里，其中硬化路10.8公里，渠道24.8公里，架设管道40公里，水池20座，水肥一体化设备1套。截至目前，项目已全部完工，正在进行工程审计，项目建成后，将有效提高项目区农田有效水利用系数，增长率平均比上年提高2%，耕地质量比上一年度提高0.5个等次以上，道路通达率不低于50%，亩均粮食增产50公斤以上，群众满意度不低于90%，累计节水450万立方米以上。

2020年农田建设项目于2020年12月4日开工建设，建设规模6.5万亩，其中发展高效节水面积2.75万亩，总投资7415.17万元，涉及西邑乡（鲁图村、红土村、集中村、熊洞村、真峰村）、板桥镇（沙坝社区、罗寨村、秋山村、苏家村、柴河村、阿家村、官坡村）、瓦渡乡（垭口村、平场子、安和社区、浪坝村）、瓦窑镇（大寨村、安乐村）、蒲缥镇（双桥村、马街村）、瓦马乡（汶上社区、拉攀村）、水寨乡（新路社区、水寨社区）。共建设机耕路51.1公里，其中硬化路30.5公里，渠道66.8公里，架设管道38.6公里，水池15座，土地整理1539.84亩。截至目前，工程已完成30%，预计到2020年5月初完成主体工程建设。项目建成后，将有效提高项目区农田有效水利用系数，增长率平均比上年提高2%，耕地质量比上一年度提高0.5个等次以上，道路通达率不低于50%，亩均粮食增产50公斤以上，群众满意度不低于90%，累计节水880万立方米以上，做到“旱能灌，涝能排”的高标准农田建设最低标准，补齐脱贫攻坚短板，助力乡村振兴。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

我单位高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作，成立了绩效自评工作领导小组，明确人员职责。

（2）组织过程等相关情况

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年高标准农田建设项目资金结转10453500.00元，根据保山市隆阳区财政局关于2020年高标准农田建设项目的通知（隆财整合〔2020〕49号）、（隆财整合〔2020〕108号）文件，安排2019年高标准农田建设项目经费31230000.00元，（隆财整合〔2020〕83号）安排2020年高标准农田建设项目经费15293300.00元，共计46523300.00元于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局2019年、2020年高标准农田项目资金44480453.60元于2020年12月31日前执行完毕，剩余12496346.40元将于2021年按照项目完成情况逐步支付。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为87.6分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查，确保成效。认真抓好主管项目的督促检查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1. 项目名称

肉牛产业项目

2. 项目基本情况

肉牛规模养殖场建设：项目补助规模养殖户28户，圈舍建设22980.80平方米，青贮窖建设23861.76立方米，饲料仓库及加工房建设3596平方米，堆粪场建设1741.00平方米，化粪池1450.50立方米，消毒室254.50平方米，完成消毒池27个；

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

我单位高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作，成立了绩效自评工作领导小组，明确人员职责。

（2）组织过程等相关情况

我单位高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作，成立了绩效自评工作领导小组，明确人员职责。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年第二批统筹整合财政涉农资金（养殖业生产发展）—中央财政专项扶贫发展资金的通知》（隆财整合〔2020〕36号）文件，安排肉牛产业项目经费5000000.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业农村局肉牛产业项目资金5000000.00元于2020年5月28日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查，确保成效。认真抓好主管项目的督促检查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：

中央草原生态保护补助奖励机制项目

2.项目基本情况

中央草原生态保护补助奖励机制项目支出4195700.00元。主要用于实施草原补奖面1332900亩，其中：禁牧面积172700亩，草畜平衡面积1160200亩。涉及19个乡镇（街道）、224个村民委员会（社区），82798户牧户，其中人口262444人。其中：禁牧补助分布在8个乡（镇），77个村（社区），牧户24766户；草畜平衡奖励分布在19个乡（镇），218个村（社区），牧户58032户。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

隆阳区农业农村局成立项目建设管理领导小组，由局长任组长，分管领导任副组长，畜牧股、畜牧工作站负责人为成员，领导小组下设办公室在区畜牧工作站，有站长任办公室主任，负责处理项目建设日常事务。项目成立技术指导工作组，由区农业农村局畜牧股、区畜牧工作站、乡镇兽医站技术骨干为成员，具体负责项目的实施及督促项目建设进度。

（2）组织过程等相关情况

2019年3月，隆阳区畜牧工作站向云南省农业农村厅报送了项目方案及请示，4月开始进行项目点的落实，落实可利用草原1332900.00亩，其中：禁牧面积172700.00亩，草畜平衡面积1160200.00亩。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据隆财农〔2019〕1175号《中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金》指标文件，中央草原生态保护补助奖励机制项目4195700.00元，于2019年9月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区畜牧工作站中央草原生态保护补助奖励机制项目专项资金4195700.00元于2020年4月30日前支付完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

一是加强领导，明确责任；二是健全制度，严格项目资金管理；三是重视培训学习，提高农牧户技术水平；四是广泛宣传。

（2）存在的问题和改进措施

一是建立基本草地保护制度，把人工草地、改良草地、重要放牧场、刈割草地及草地自然保护区等具有特殊生态作用的草地划为基本草地，实行严格的保护管理制度。二是实行草畜平衡制度。制定草原载畜量标准和草畜平衡管理办法，鼓励农牧民积极发展饲草饲料生产，大力发展人工饲草饲料基地建设，提高农作物秸秆利用率，增强饲草供给能力，缓解天然草原放牧压力，实现草畜动态平衡。三是推行划区轮牧、休牧和禁牧制度。通过禁牧、休牧、轮牧等措施，恢复天然草原植被，提高天然草原生产能力。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1. 项目名称

2019年现代农业生猪产业技术体系（2019年中央生猪调出大县奖励资金中央明确部分）项目

2.项目基本情况

2019年现代农业生猪产业技术体系（2019年中央生猪调出大县奖励资金中央明确部分）项目支出资金18737.00元。主要用于测试化验、研究开发、试验示范及推广过程中发生的仪器购置费、差旅费、培训费、会议费及其他相关费用。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

在上级主管部门的指导下，隆阳区畜牧工作站积极组织技术骨干进行方案的编制工作，同时成立了以站长为组长，以副站长为副组长，由猪禽组、办公室、财务室的技术骨干为组员的领导小组。

（2）组织过程等相关情况

2019年3月，隆阳区畜牧工作站向云南省农业农村厅报送了项目方案及任务书，4月开始进行项目试验点的落实，并确定了试验基地。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局 保山市农业农村局关于下达2019年中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）的通知》（隆财农〔2019〕102号）文件，及隆财农[2019]1168号保山市隆阳区财政局关于下达2019年下达中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）资金18737.00元，于2019年9月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《保山市隆阳区财政局做好预算单位结余结转资金清理盘活工作的通知》(隆财预〔2019〕199号)文件要求，保山市隆阳区畜牧工作站2019年中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）项目资金18737.00元，于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《云南省现代农业产业技术体系建设专项资金管理办法（试行）》等管理制度执行。

项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是加强与财政的沟通与协调，加快资金支付进度；二是完善生猪产业技术体系建设，争取政府加大对本项目的投入支持，保持项目建设的持续性和稳定性；三是建立专项资金内部监督制约制衡机制，强化专项资金使用效率。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

一是加强组织领导，确保检查结果真实准确；二是加强人员培训，提高绩效评价自评能力；三是制定工作计划，完善项目管理机制；四是强化项目财务管理，提高资金使用效益。

（2）存在的问题和改进措施

一是加强领导，强化措施，确保绩效评价自评工作全面、客观、真实和有效；二是完善生猪产业技术体系建设，争取政府加大对本项目的投入支持，保持项目建设的持续性和稳定性；三是建立专项资金内部监督制约制衡机制，强化专项资金使用效率。加强协调配合和追踪问效，进一步推进专项资金安排和使用的监管。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1. 项目名称

隆阳区2020年小麦统防统治及草地贪夜蛾监测专项资金

2. 项目基本情况

开展科技下乡指导，完成技术培训500人次以上，全面指导小麦、玉米病虫综合治理。完成小麦统防统治0.5万亩（跨年度实施）；完成玉米草地贪夜蛾统防统治7.5万亩，建立草地贪夜蛾性诱监测点70个，草地贪夜蛾高空灯监测点1个。重点区域防控处置率达90%以上，补助区域防控效果达 80%以上，危害损失率控制在8%以内。做好重大病虫害系统监测，对小麦条锈病、白粉病、蚜虫、玉米草地贪夜蛾、沙漠蝗虫等重大病虫害开展系统监测和普查，建立草地贪夜蛾性诱监测点70个，草地贪夜蛾高空灯监测点1个，及时发现新病虫疫情。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年12月末，单位成立以站长李学义为组长，刘玉印、杨荣权为成员的自评领导小组，并召开自评会议，拟定自评方案、并根据方案要求开展自评工作。

（2）组织过程等相关情况

项目实施中加强项目绩效管理，绩效监控、财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

项目完成后，自评领导小组根据是否在规定实施年度内完成、项目是否按照《隆阳区2020年小麦统防统治及草地贪夜蛾监测专项资金实施方案》及年初制定的绩效目标开展工作进行自评，并做好绩效评价。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年中央农业生产救灾资金(第一批）的通知》（隆财农〔2020〕50号）文件，安排隆阳区2020年小麦统防统治及草地贪夜蛾监测项目安排经费1770000.00元，于2020年6月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区植保植检站隆阳区2020年小麦统防统治及草地贪夜蛾监测专项资金1770000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化资金执行进度管理。按照项目目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1. 项目名称

动物疫病防疫防控经费

2. 项目基本情况

一是购置动物疫病防疫用疫苗，按时开展重大动物疫病春秋两季防疫及平时补针工作，确保年内不发生重大动物疫病；二是购置动物疫病防控应急物资，确保防控物资的储备和调度。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

在隆阳区农业农村局的领导下，成立领导小组监管项目资金的实施，农业局局长任组长，动物疫病预防控制中心主任任副组长，动物疫病预防控制中心办公室具体负责项目的实施，资金使用实行法人责任制管理，按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益。

（2）组织过程等相关情况

一是组织领导措施，在隆阳区农业局的领导下，资金使用实行法人责任制管理，资金使用单位要按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益。二是政策保障措施，依法贯彻《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《重大动物疫情应急条例》《生猪屠宰管理条例》《动物检疫管理办法》等相关法律法规，在上级业务部门和行政主管部门的指导下开展辖区内的动物防疫、动物卫生监管工作，从源头上加大动物疫病防控、动物卫生监管工作，加大查处力度，开展专项整治，严厉打击违法违规经营行为，切实保障辖区内不发生重大动物疫情，不发生重大动物食品安全事件。三是技术保证措施，隆阳区动物疫病预防控制中心实有编制内专业技术人员 24人，其中：高级兽医师4人，中职畜牧兽医师10人，助理畜牧兽医师10人；还有遍及21个乡镇（街道）的62名畜牧兽医工作站技术人员作为强大的重大动物疫病防控技术力量。上述专业技术人才完全可以按质按量的完成我区的重大动物疫病防控工作任务，绩效要求。四是资金管理严格按照《财政部 农业部关于印发〈动物防疫等补助经费管理办法〉的通知》（财农〔2017〕43号）及《隆阳区人民政府关于隆阳区财政预算项目资金使用管理办法的公告》（第3号公告）文件精神和要求，项目资金实行专账存贮、专账管理、专款专用的封闭运行机制，遵守国家财经纪律，杜绝一切不合理开支，坚决执行项目管理的有关要求，不将项目资金挪作他用，建立完善的项目财务档案。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年年末追减的上级财力项目经费的通知》（隆财农〔2020〕8号）文件、《保山市隆阳区财政局关于2019年中央农业生产救灾资金指标的通知》（隆财农〔2020〕13号）文件，动物疫病防疫防控项目安排经费349966.00元，于2020年1月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心动物疫病防疫防控经费项目资金349966.00元，其中：中央农业生产救灾重大动物疫病疫情处置补助资金到位40000.00元，40000.00元项目资金全部用于购买动物疫病防控物资白大碱、氯制剂等；2019年中央动物防疫补助和省级配套资金项目资金到位309966.00元，其中：290000.00元用于购置2020年春季动物防疫用猪瘟、猪蓝耳病疫苗，已全部发放至各乡镇；19966.00元用于购买日常工作中动物防控物资消耗品真空管、注射器、酒精灯。实际项目资金实施了349966.00元，于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的财务法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化项目资金的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。好实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。重视项目实施过程与验收资料的收集，为结算提供详实的依据。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1. 项目名称

2019年中央产粮(油)大县奖励资金项目

2. 项目基本情况

（1）完成隆阳区油菜育种试验示范基地260亩。

在金鸡乡东方村、板桥镇沙坝村建立隆阳区油菜新品种筛选示范基地260亩，其中在东方村120亩、沙坝村140亩。实施引进油菜育种材料200份，展示新品种20个，国家、省级油菜新品种区域试验4组，氮肥用量试验1组，油菜高产高效模式攻关8亩，油菜轻简化栽培模式示范160亩。为大面积示范推广提供品种、技术保障。

（2）完成隆阳区油菜核心示范区2000亩。

实施油菜高效种植示范区建设2000亩。产量指标：200kg/亩。

（3）完成隆阳区油菜推广2.5万亩。

油菜推广种植2.5万亩。产量指标：190kg/亩。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

区级主管部门负责牵头项目立项、申报、审批工作，乡级项目建设单位负责项目规划申报、招标投标、组织协调实施，确保项目前期准备工作充分到位。

（2）组织过程等相关情况

项目建设期限为2020年1月至2020年11月，项目具体进度按《实施方案》执行。不得擅自改变项目建设地点、建设内容、建设规模和建设标准，确保项目按质按量完成，因客观原因确需调整变更的，需报区人民政府批准同意。加强资金使用管理，专款专用，提高资金使用效益。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财建〔2020〕11号）文件，安排2019年中央产粮(油)大县奖励资金项目经费231,429.40元，于2020年2月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业技术推广所2019年中央产粮(油)大县奖励资金231,429.40元于2020年9月30日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

实施完成隆阳区油菜试验示范260亩。引进油菜育种材料217份，展示新品种15个。国家、省级油菜新品种区域试验2组，云南省油菜新品种筛选鉴定试验5组，筛选适合我区的油菜新品种。完成氮肥用量试验1组，油菜高产高效模式攻关3亩，油菜轻简化栽培模式示范15.75亩，为我区油菜大面积生产提供技术支撑。

实施完成油菜高效种植示范区建设2650亩，平均单产230kg/亩，比非项目区平均产量185kg/亩，亩增45㎏，增24%。

实施完成油菜推广种植示范片2.9315万亩，油菜推广种植和精准扶贫挂钩助力精准脱贫工作，实施面积中涉及建档立卡贫困户227户，面积552亩。产量结果：平均单产200kg/亩，比非项目区平均产量185kg/亩，亩增15㎏，增8.1%。

②效益指标完成情况。

亩产优质稻谷628.8公斤、产值2075.04元，亩产鲜鱼38.1公斤、产值1524元，大春季综合亩产值3599.04元。油菜苔亩产200公斤、产值400元，油菜籽230公斤、产值1150元，小计亩产值5149.04元，总产值180.22万元，每亩直接增加效益约1000元，亩节约化肥、农药等生产成本200元以上，合计亩增效益1200元以上。按550亩涉及1100人计算，示范区人均增收600元，并带动项目区2.0万亩粮油作物高效种植，经济效益显著。

③满意度指标完成情况。

通过对服务区受益群众满意度调查≥98％。

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评根据目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

项目名称

2020年中央农业生产救灾资金（第一批）项目      

2. 项目基本情况

该项目整合隆阳区2019年中央农业生产救灾（抗旱）资金,采取选用大小春两季水旱轮作、多抗良种、增施有机肥、养鱼防虫除草等绿色防控技术集成，实施水稻绿色高质高效核心示范区项目核心示范区1000亩，合计补助有机肥545.5吨折合300,000.00元。其中：布局在辛街乡385亩（隆阳区农盛农机服务专业合作社64亩、保山徍欣农业科技有限公46亩、隆阳区摆宴农机服务专业合作社110亩、邹里社区摆宴七组165亩），隆阳区福洪农机服务专业合作社139亩，隆阳区鑫盛种植专业合作社46亩，保山保农农业开发有限公司东方水稻基地184亩，隆阳区农业科技示范基地沙坝水稻基地和隆阳区农科所东方水稻基地154亩，保山市农科所水稻基地92亩。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

区级主管部门负责牵头项目立项、申报、审批工作，乡级项目建设单位负责项目规划申报、招标投标、组织协调实施，确保项目前期准备工作充分到位。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看全所各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财农〔2020〕70号）文件，安排2020年中央农业生产救灾资金（第一批）300,000.00元，于2020年8月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业技术推广所2020年中央农业生产救灾资金（第一批）项目资金300,000.00元于2020年12月25日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①经济效益。项目区预计可实现总产值3500万元。其中：核心示范区1000亩，计产值426.28万元。水稻每亩产量685.7公斤，鲜鱼38公斤/亩。以每公斤稻谷以4元、每公斤鲜鱼40元计，每亩产值4262.8元（指标2800元）每亩产值增加1462.8元增幅52.2%水稻；带动全区1.26万亩水稻亩产稻谷703kg、亩产值2812元、稻谷总产值3543万元。

②生态效益。项目区选用示范推广新品种，品种抗病，减少防病农药投入，减少环境污染，节约成本，水旱轮作种植培肥地力，种地养地相结合，确保“生态建设产业化，产业建设生态化”，为保护农业生态环境、确保农业生产可持续发展提供重要依据。

③满意度指标完成情况。

通过对服务区受益群众满意度调查≥98％。

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评根据目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四：

1. 项目名称

动物及动物产品检疫（验）监管经费

2. 项目基本情况

一是在全区各乡镇（街道)开展动物及动物产品检疫工作，确保上市和调运动物及产品100%持有检疫合格证和产品检验合格证；二是实施生猪定点屠宰、集中检疫，规范屠宰场病死动物及产品无害化处理行为，完善无害化处理设施，有效减少重大动物疫病传染，保障畜禽产品质量安全、公共卫生安全及生态环境安全；三是开展重大动物疫病防控工作，有效控制动物疫病的发生和传播。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为确保项目顺利实施，在隆阳区农业农村局的领导下，成立领导小组监管项目资金的实施，区农业局局长任组长，区动物卫生监督所所长任副组长，区动物卫生监督所办公室具体负责项目的实施，资金使用实行法人责任制管理，按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益。

（2）组织过程等相关情况

一是组织领导措施，在隆阳区农业农村局的领导下，资金使用实行法人责任制管理，资金使用单位要按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益；二是政策保障措施，依法贯彻《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《重大动物疫情应急条例》《生猪屠宰管理条例》《动物检疫管理办法》等相关法律法规，在上级业务部门和行政主管部门的指导下开展辖区内的动物防疫、动物卫生监管工作；三是技术保证措施，隆阳区动物卫生监督所有在编人员20人，其中有高级兽医师4人，高级畜牧师2人，兽医师7人，畜牧师1人，助理兽医师5人，技术员1均取得农业执法证，完全可以按质按量的完成我区的重大动物疫病防控工作任务，绩效要求。四是资金管理严格按照《财政部 农业部关于印发〈动物防疫等补助经费管理办法〉的通知》（财农〔2017〕43号）及《隆阳区人民政府关于隆阳区财政预算项目资金使用管理办法的公告》（第3号公告）文件精神和要求，项目资金实行专款专用，杜绝一切不合理开支，并建立完善的项目财务档案。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市财政局保山市农业农村局关于下达2019年重大动物疫病防控省级配套补助经费的通知》（保财农〔2019〕84号），《保山市财政局保山市农业局关于提前下达部分2019年中央动物防疫等补助经费的通知》（保财农〔2018〕227号），《保山市隆阳区财政局关于下达2019年中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）》隆财农〔2019〕1168号，安排经费824000.00元，于2020年1月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区动物卫生监督所动物及动物产品检疫（验）监管经费项目资金824000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度，项目资金兑付前及兑付后，对纳入补贴项目的补助标准、养殖户、验收结果等内容进行公示。六是强化项目绩效结果运用。

③意见建议

一是探索确立预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区农业农村局依法管理耕地质量，发展节水农业。承担完善农村经营管理体制职责。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调处管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导粮食等主要农产品生产。引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业规模化种植、标准化生产、产业化经营：指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；引导农业产业结构调整，优化农业产业结构、改善农产品品质，推进农业产业化经营发展。提出农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担提升农产品质量安全水平职责。负责农产品和农业生产资料质量安全监测；承担农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、植物检疫、兽药、动物诊疗、生鲜乳收购等许可及监督管理；依法开展有关肥料、植物生长调节剂、土壤调节剂、饲料及其添加剂的监督管理；负责农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。负责农作物重大病虫害和畜禽疫病防治。指导植物、畜禽、水生动物防疫检疫体系建设；承担区外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作以及畜产品产地检疫和畜产品检验；承担农业防灾减灾责任；监测、通报农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生动植物和渔业水域生态环境保护工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。保山市隆阳区农业农村局系统现下设17个独立核算单位：保山市隆阳区农业农村局、保山市隆阳区农业机械化技术推广站、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区农村能源工作站、保山市隆阳区土壤肥料工作站、保山市隆阳区植保植检站、保山市隆阳区农业机械化技术学校、保山市隆阳区农机安全监理站、保山市隆阳区水产工作站、保山市农村经营管理站、保山市隆阳区种子管理站、保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区农业环境保护监测工作站、保山市隆阳区畜牧工作站、保山市隆阳区动物疫病预防控制中心、保山市隆阳区动物卫生监督所、保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区农业农村局系统2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

农业总产值101亿元以上、比上年增长6亿元，增长6%。其中，农业产值增长6%以上，畜牧产值增长7%以上，渔业产值增长8%以上。实现农业增加值63.6亿元，增长6%。通过项目的实施，全区农业基础设施明显改善，农业科技和物质装备水平明显提高，农业综合生产能力明显提升，可持续发展能力明显增强，农产品竞争力明显提升，农业农村经济稳定发展，农民收入明显提高，农村人居环境明显改善，社会更加和谐稳定。通过项目的实施，抓好农业外源污染防控和面源污染治理，实施农药化肥零增长行动，大力发展高效节水农业，推进生态农业工程建设，推广节地、节肥、节水、节能技术和生态循环农业模式，改善隆阳区农业生态环境，提高环境质量，减少环境污染。通过项目的实施，力争使关部门和人员对隆阳区农业局项目实施的满意度达到较好水平。保山市隆阳区农业农村局

项目组织良好，领导小组带头认真贯彻部门规章制度、财务规章制度和采购等规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，预算编制科学合理，符合实际，基本支出足额保障，确保机构正常运转，根据农业工作特点，确保重点项目支出，严格执行财经纪律，按照预算编制执行，严抓项目实施进度并及时拨付资金，减少项目结转结余。严格执行中央八项规定，严守厉行节约制度，严控“三公”经费支出。信息公开及时完整，资产管理严格执行资产管理办法，资产管理有效、安全、完整。

部门绩效具体目标：

农业总产值101亿元以上、比上年增长6亿元，增长6%。其中，农业产值增长6%以上，畜牧产值增长7%以上，渔业产值增长8%以上。实现农业增加值63.6亿元，增长6%。通过项目的实施，全区农业基础设施明显改善，农业科技和物质装备水平明显提高，农业综合生产能力明显提升，可持续发展能力明显增强，农产品竞争力明显提升，农业农村经济稳定发展，农民收入明显提高，农村人居环境明显改善，社会更加和谐稳定。通过项目的实施，抓好农业外源污染防控和面源污染治理，实施农药化肥零增长行动，大力发展高效节水农业，推进生态农业工程建设，推广节地、节肥、节水、节能技术和生态循环农业模式，改善隆阳区农业生态环境，提高环境质量，减少环境污染。通过项目的实施，力争使关部门和人员对隆阳区农业局项目实施的满意度达到较好水平。保山市隆阳区农业农村局项目组织良好，领导小组带头认真贯彻部门规章制度、财务规章制度和采购等规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，预算编制科学合理，符合实际，基本支出足额保障，确保机构正常运转，根据农业工作特点，确保重点项目支出，严格执行财经纪律，按照预算编制执行，严抓项目实施进度并及时拨付资金，减少项目结转结余。严格执行中央八项规定，严守厉行节约制度，严控“三公”经费支出。信息公开及时完整，资产管理严格执行资产管理办法，资产管理有效、安全、完整。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区农业农村局收入237024560.06元，其中财政拨款收入237024560.06元，年初财政拨款结转和结余40366131.67元，为一般公共预算财政拨款。支出233136579.53元，其中基本支出41155247.99元，项目支出191981331.54元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区农业农村局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区农业农村局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

保山市隆阳区农业农村局组织机构落实局党组对绩效管理工作高度重视，在以局长为组长，副局长为副组长，各站所负责人为成员的部门绩效管理领导小组的领导下，由局本级牵头，其他单位配合，形成了齐抓共管、层层抓落实的组织保障机制。同时，进一步完善绩效指标征集、绩效目标责任分解、绩效运行分析研究、绩效结果运用、绩效整改反馈等五个方面的制度建设，形成涵盖全面工作、推动各项工作有效开展的绩效管理规范运作方式和管理体系，并认真抓好落实。明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区农业农村局整体支出绩效评价得分为96分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金191981331.54元，实际项目资金实施了191981331.54元。用于隆阳区人居环境提升、农村“厕所革命”、畜禽粪污资源化利用、生猪肉牛养殖产业发展、高标准农田建设、种植业保险、畜牧重大动物疫情防控、病虫害控制、农业生产救灾、秸秆综合利用、农村产权制度改革、就业扶贫车间等扶贫产业建设、贫困劳动力使用技术培训、特色经济作物种植、“绿色食品牌”、中央草原生态保护补助奖励机制打造、现代农业生猪产业技术体系、小麦统防统治及草地贪夜蛾监测防控、动物疫病防疫防控、中央产粮(油)大县奖励资金、中央农业生产救灾资金（第一批）、动物及动物产品检疫（验）监管工作项目的正常开展。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

项目支出191981331.54元，重点项目具体分析：隆阳区人居环境提升、农村“厕所革命”、就业扶贫车间等扶贫产业建设、贫困劳动力使用技术培训、中央草原生态保护补助奖励机制打造、小麦统防统治及草地贪夜蛾监测防控、动物疫病防疫防控、中央产粮(油)大县奖励资金、中央农业生产救灾资金（第一批）、动物及动物产品检疫（验）监管项目2020年已完工，达到了项目绩效指标要求；畜禽粪污资源化利用、生猪肉牛养殖产业发展、高标准农田建设、种植业保险、畜牧重大动物疫情防控、病虫害控制、农业生产救灾、秸秆综合利用、农村产权制度改革、特色经济作物种植、“绿色食品牌”打造、现代农业生猪产业技术体系工作项目正在实施中，完成部分已验收，达到项目绩效指标要求，完成部分已拨款。

（4）效果情况分析

全区完成粮食播种面积102.27万亩，产量49.3万吨。冬春蔬菜、夏秋蔬菜、咖啡、核桃、茶叶、中药材、水果、工业大麻等特色经济作物发展平稳。抢抓肉牛、生猪产业发展的机遇，实施的“百村千头”肉牛养殖工程，“100万头生猪全产业链项目”加快了生猪产能恢复，实现全区肉牛、生猪产业提质增效。全区禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、猪蓝耳病等群体免疫密度保持在90%以上；羊痘、犬类狂犬病群体免疫密度分别保持在80%以上；全区动物防疫“整村推进”开展面和生猪“321”免疫新技术推广率达100%；非洲猪瘟严防死守，配备非洲猪瘟PCR检测仪15台，达到PCR检测全覆盖；整治辖区内屠宰企业16个，取消生猪屠宰资格的屠8个。实施产业扶贫项目33个，产业项目覆盖贫困人口9000余户，带动贫困户户均增收1600元以上。“厕所革命”扎实推进，农村无害化卫生户厕和行政村公厕改建目标完成。人居环境持续提升，全区达到人居环境1档标准的自然村1640个，达标率100%。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

绩效自评结果对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，建立健全项目绩效目标，提高财政资金的安全性、有效性；通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，我部门以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央八项规定，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高部门履职能力，树立良好的形象为全年工作的顺利完成起到了推动作用。

6.主要经验及做法

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务室牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200232601111