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保山市隆阳区交通运输局（汇总）  

2020年度部门决算   

目录  

第一部分  隆阳区交通运输局（汇总）概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区交通运输局（汇总）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

参照政府批准的“三定”方案。根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕43号)，保山市隆阳区交通运输局主要职责是：  

1、负责推进综合交通运输体系建设。承担涉及综合运输体系的规划工作，组织编制综合交通运输体系发展专项规划。  

2、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规、方针政策。根据全区经济社会发展需要，研究制定全区公路、水路交通运输行业发展战略和具体政策措施，并按照省市区的统筹安排具体组织实施。参与制定运价政策。配合并协调做好交通综合运输计划并组织实施。参与制定物流业发展战略和规划。指导公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。  

3、负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管和行政执法等工作。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度及实施细则、办法并监督实施。负责新(改)建公路、桥涵、航道、渡口建设项目的管理和质量监督。按照规定权限提出国家、省、市、区级财政性资金安排建议并监督实施。  

4、承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织落实公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公共汽车行业管理工作。负责权限内水上运输及航道有关管理工作。  

5、承担权限范围公路、水路建设监管责任。组织落实公路、水路工程建设相关制度及实施细则、办法并实施监督。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监管工作。负责交通运输基础设施建设、养护、市场监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。  

6、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全行业监管。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口(码头)、渡口、设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。  

7、指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限内路网运行监测和协调。  

8、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况。协调配合交通运输行业环境保护、绿色交通和节能减排工作。  

9、协调配合做好铁路、民航、邮政、城市轨道等行业涉及的地方有关工作。  

10、行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

11、完成区委、区政府交办的其他任务。  

12、有关职责分工：(1)与保山市隆阳区发展和改革局在交通运输规划、报批方面，(2)与保山市隆阳区水务局、保山市隆阳区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。  

(二)机构设置情况  

隆阳区交通运输局编制2020年部门预算单位共2个，为财政全额拨款单位，即1、保山市隆阳区交通运输局（内设机构有：办公室、组织人事股、财务股、政策法规股、综合规划股、综合建设股、运输管理股、安全监督股、路政管理股(路政大队)、海事航务股，共计10个科室），2、保山市隆阳区地方公路管理段（全额拨款事业编制）。  

（三）2020年度重点工作任务介绍  

1、经济指标完成情况。一是固定资产投资完成情况。区级下达90亿，1-11月累计完成固定资产39.34亿元，1-12月预计完成投资53亿元，完成任务数59%。二是运输市场GDP完成情况。公路运输总周转量年度目标增15%，邮政行业业务总量年度目标增22%，航空运输总周转量年度目标增10%，水上运输总周转量年度目标增10%。1-11月公路运输总周转量同比增长16.2%；邮政行业业务总量同比增长22.29%；航空运输总周转量同比下降48.8%；水上运输总周转量同比下降44.18%。数据为错月使用。  

2、重大项目建设情况。一是高速公路建设有序推进。东绕城和保施高速已建成，并6月1日收费使用。保泸高速保泸、昌保高速公路投资建设稳步推进，1-12月完成投资27.51亿元（保泸高速投资12月未返）；完成大保高速老营至板桥段改线工程、西绕城高速公路可研编制。二是大瑞铁路大柱山隧道平导贯通，澜沧江特大桥主拱完成合拢，孟营特大桥上首孔T梁成功架设，全线进入线上施工阶段。2021年有望实现大理至保山段通车；三是腾泸二级公路前期工作顺利启动。腾泸二级公路高黎贡山隧道完成了隧道进口进场道路施工图设计批复，全线可行性报告已获得省发改委批复，已完成初步设计。四是保山环坝旅游环线全力推进。一期项目已开工。政府78次常务会已通过全线采取3p模式建设，政府82次常务会同意由区交通运输局作为PPP项目实施单位，保山市创益投资管理有限公司作为政府方出资代表，目前已启动3P报件编制。五是农村公路建设有序推进。2020年市级下达隆阳区农村公路建设计划202项880公里，现已全部工。  

3、农村公路养护管理工作。一是认真做好日常养护确保管养公路的安全、畅通。重点做好水毁保通，共计清理边坡坍方8000多方，疏通边沟淤堵900多方，投入养护资金400万元。二是认真落实“四好农村路”建设要求，完成了全区县乡村道路长制公示牌的设置 560个。正在开展打造美丽农村县道蒲缥至核桃1条，全线里程26公里。  

4、疫情防控工作。牵头快速联动设立道路防控监测点。2020年1月26日在隆阳区范围内的机场、车站、高速公路入口、国省道、县乡道等重要节点设立区级监测点23个，加强疫情防控检测检查。自2月21日21:00前对辖区内高速路、国、省干线健康监测点全部撤离，公路流通渠道全部畅通。自1月30日起，牵头组织肺炎疫情工作组每天对保山飞机场对抵港入隆人员进行入隆人员管控（2月25日增加区级各单位抽调人员16人）。截至12月28日，累计监测进港航班4725架次，入隆乘客434418人次，自管控以来，未发生输入性病例。  

5、公路沿线广告类设施清理整治专项行动等3项工作。公路沿线广告类设施清理整治专项行动等3项工作。一是公路沿线广告牌清理整治行动：隆阳辖区公路沿线广告类设施、宣传标语排查总量1228块，合法合规保留160块，应拆除1068块，已于7月5日全部拆除。二是超限超载专项治理：组织货运企业安全管理人员、驾驶人、车主开展警示教育3场次，发放宣传材料300余份，发送短信提示500余条次。接到群众举报电话2条；集中整治，行动期间查处大货车各类交通违法600余起，其中超载50%以上2起；三是国省干线服务设施提升：隆阳辖区需要提升的服务区三个，分别为：辛街乡加美伦加油站、潞江镇赛格加油站和光合加油站。目前，光和加油站已全部完工，加仑美还在进行一期工程的验收，已联系施工队载设标识牌，赛格加油站已完成厕所扩建、停车位划线。  

6、民营中小企业账款的清欠工作。制定了清欠计划将清偿工作作为全局重点工作，每月专题研究，针对具体项目情况，寻找破解途径，多渠道落实，力争按计划完成清偿任务。积极与财政部门的汇报对接，争取财政给予资金保障，逐月落实还款计划。同时主动与债权单位沟通协商，清偿工作逐月落实，同时做好维稳工作。  

7、保山中心城市限行分流工作。根据《保山中心城市车辆分流限行专题会议纪要》（第69期）和保山市人民政府安全生产委员会安全生产督办通知书（2020年第1号）中关于：大保高速保山坝区段和G320国道保山坝区段穿越保山中心城市，公路沿线居民住宅区分布密集，群众生命财产和城市交通安全存在重大隐患，要加强大保高速保山坝区段道路运输安全隐患排查整改，依托已建成通车的东绕城高速公路，采取载货车辆过境分流和入城车辆限时通行等措施，最大限度降低安全风险，切实保障人民群众生命财产安全的要求。按照重大事项决策相关程序，区交通运输局编制完成了《保山中心城市车辆分流限行工作实施方案》，并于9月19日至10月26日依法开展了方案公开公示征求意见、听证会、专家论证、风险评估、合法性审查等工作。综合考虑听证会意见、专家论证建议，隆阳区交通运输局对方案进行了修改完善。10月29日区政府91次常务会通过了现将《保山中心城市车辆分流限行工作实施方案》，并上报了市政府实施。11月1日保山中心城市车辆分流限行工作开始实行。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区交通运输局(汇总)2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.保山市隆阳区交通运输局（本级）  

2.保山市隆阳区地方公路管理段  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区交通运输局（汇总）2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员7人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人（局机关16人，公路段28人）。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆（年末公车办划入区地方公路管理段1辆）。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区交通运输局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区交通运输局（汇总）2020年度收入合计697,657,470.31元。其中：财政拨款收入697,657,470.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加533,769,029.98元，增长325.69%，主要原因分析：区交通运输局一般公共预算财政拨款收入157,917,470.31元，比上年减少4,170,970.02元，政府性基金预算财政拨款539,740,000.00元，比上年增加537,940,000.00元（主要是中央省转移支付项目补助资金规模变动所致）。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区交通运输局（汇总）2020年度支出合计697,517,019.91元。其中：基本支出6,792,786.15元，占总支出的0.97%；项目支出690,724,233.76元，占总支出的99.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加533,749,563.33元，增长325.92%，主要原因分析：区交通运输局基本支出与上年比减少849,754.02 元，项目支出与上年比增加534,599,317.35元（主要是政府性基金预算财政拨款收入安排新增债券资金项目538,000,000.00元,安排保山机场改扩建料场道路建设和沟渠恢复项目1,740,000.00元，统筹整合财政涉农项目减少1,800,000.00元）。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区交通运输局（汇总）总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,792,786.15元。与上年对比减少849,754.02 元，下降11.12%，主要原因分析:区交通运输局人员经费、津补贴、养老保险金、医疗保险金、失业保险金等缴费人员经费支出6,420,402.5元，占基本支出的94.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费372,383.65元，占基本支出的5.48%。  

2020年度用于保障保山市隆阳区交通运输局（汇总）总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690,724,233.76元。与上年对比增加534,599,317.35元，增长342.42%，主要原因分析：区交通运输局具体项目开支及开展工作情况：1、其他一般公共服务支出保山机场2020年工作经费150,000.00元；2、其他社会保障和就业支出板桥收费站改扩建征迁资金6,000,000.00元；3、城市建设支出保山机场改扩建料场道路建设和沟渠恢复项目1,740,000.00元；4、农村基础设施建设隆阳区2020年第一批统筹整合财政涉农资金项目专项资金3,836,400.00元；5、公路建设沙丙二级公路第一期回购资金借款、隆阳区农村公路建设项目前期工作经费、绕城高速公路地方配套资金、实施养护及云保“三改二”等工程资金借款、道路建设工程款（原借款）45,298,359.02元；6、公路养护公路灾损抢修保通项目补助经费、绕城高速公路地方配套资金、农村公路养护资金经费14,262,000.00元；7、其他公路水路运输支出路政及海事管理工作经费、路域环境绿化优化资金、农村公路建设贷款还息专项资金、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费、安全工程项目专项资金监督艇购置预付款、2020年交通运输企业省级财政贴息专项资金26,163,474.74元；8、成品油价格改革对交通运输的补贴农村道路客运油价补贴、城市出租车油价补贴、农村水路客运油价补贴8,722,800.00元；9、车辆购置税支出隆阳区县乡道安防工程专项资金、2020年统筹整合财政涉农项目29,755,600.00元；10、政府收费公路专项债券收入安排的支出公路建设S41维（西）永（德）高速公路保山至施甸段建设项目补助资金、云南省昌宁至保山高速公路项目补助资金、新增专项债券保山市东南过境绕城高速公路538,000,000.00元；11、公共交通运营补助3,000,000.00元；区地方公路管理段涉农统筹整合安排生命防护工程、杨柳-岩头工程、配套资金、易罗池隐患、杨柳-岩头工程项目年初未纳入预算，农村基础设施建设下达9,220,000元，车辆购置税用于农村公路建设支出下达4,575,600元，共下达13,795,600元涉农统筹资金，导致差异较大。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区交通运输局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款支出157,777,019.91元，占本年支出合计的22.62%。与上年对比减少4,190,436.67 元，减少2.59%，主要原因分析：区交通运输局基本支出与上年比减少520,662.67 元，项目支出与上年比增加520,803,717.35 元（主要是政府性基金预算财政拨款收入安排新增债券资金项目538,000,000.00元,安排保山机场改扩建料场道路建设和沟渠恢复项目1,740,000.00元，统筹整合财政涉农项目减少1,800,000.00元）。  

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于保山机场2020年工作经费150,000.00元；  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；   

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

8.社会保障和就业（类）支出6,754,844.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于：（1）、机关事业单位基本养老保险缴费支出730,752.00元；（2）、其他社会保障和就业支出6,024,092.04元（失业保险金、工伤缴费合计24,092.04元，以及板桥收费站改扩建征迁资金6,000,000.00元）；  

9.卫生健康（类）支出704,259.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于：（1）、行政单位基本医疗保险149,414.46元、（2）、事业单位医疗264,877.20元、（3）、公务员医疗补助285,399.84元、（4）、其他行政事业单位医疗支出4,567.96元；    

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

12.农林水（类）13,062,694.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于隆阳区2020年第一批统筹整合财政涉农资金项目专项资金；    

13.交通运输（类）支出137,105,222.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.90%。主要用于：（1）人员经费1,907,050.00元；（2）公用经费296,089.46元；（3）沙丙二级公路第一期回购资金借款、隆阳区农村公路建设项目前期工作经费、绕城高速公路地方配套资金、实施养护及云保“三改二”等工程资金借款、道路建设工程款（原借款）45,298,359.02元；（4）公路灾损抢修保通项目补助经费、绕城高速公路地方配套资金、农村公路养护资金经费14,262,000.00元；（5）路政及海事管理工作经费、路域环境绿化优化资金、农村公路建设贷款还息专项资金、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费、安全工程项目专项资金监督艇购置预付款、2020年交通运输企业省级财政贴息专项资金26,163,474.74元；（6）成品油价格改革对交通运输的补贴农村道路客运油价补贴、城市出租车油价补贴、农村水路客运油价补贴8,722,800.00元；（7）车辆购置税支出隆阳区县乡道安防工程专项资金、2020年统筹整合财政涉农项目29,755,600.00元；（8）公共交通运营补助3,000,000.00元；    

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；     

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；   

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；   

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；   

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区交通运输局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，切实落实厉行节约相关规定，严格执行公务接待制度、公务用车制度及相关规定，使“三公经费”有所下降。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少27,600.03元，下降57.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少27,600.03元，下降57.98%；公务接待费支出决算增加4,000.00元，与上年持平%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央八项规定精神，切实落实厉行节约相关规定，严格执行公务接待制度、公务用车制度及相关规定，使“三公经费”有所下降。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（年末公车办划入区地方公路管理段1辆，尚未发生运行费用）。主要用于开展农村公路建设项目质量、安全、路政执法、巡查、海事安全监督检查、公路养护管理及公路质量监督检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。  

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区交通运输局（汇总）2020年机关运行经费支出296,089.46元,与上年对比减少159,418.58元，下降35.00%，主要原因分析：严格控制公用经费支出，切实落实厉行节约相关规定。其中:行政单位保山市隆阳区交通运输局2020年机关运行经费支出296,089.46元，与上年对比减少159,418.58元，下降35.00%，主要原因分析：严格控制公用经费支出，切实落实厉行节约相关规定；参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。部门机关运行经费主要用于区交通运输局（局机关）运转使用的办公费、差旅费、水电费、邮电费、维护费（综合办公平台维护费）、劳务费、委托业务费、公务用车运行费用、发放公务交通补贴等。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市隆阳区交通运输局（汇总）资产总额2,310,328,636.85元，其中，流动资产646,788,118.41元，固定资产4,307,922.76元，累计折旧2,798,969.36元，固定资产净值1,508,953.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,339,888.28元，无形资产累计摊销806,23.04元，无形资产净值1,259,265.04元，其他资产（公共基础设施）1660772300元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加757822074.1元，其中固定资产减少1373170.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。其他资产（公共基础设施）增加（地方公路管理段提供评估价）833,795,504.54元。

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额199,970.00元，其中：政府采购货物支出50,000.00元；政府采购工程支出149,970.00元；政府采购服务支出0元（服务类及工程类按照招投标法进行）。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称  

保山机场改扩建料场道路建设和沟渠恢复项目、工作经费及板桥收费站改扩建征迁资金。  

2. 项目基本情况  

恢复保山机场改扩建损坏耕种道路950米、沟渠950米，土地征收6.15亩；协助保山机场推进改扩建工程进行及航线市场开拓等；G56杭瑞高速公路板桥出口改扩建征迁费用。金额7,890,000.00元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

为了确保保山机场改扩建工程顺利推进，保山航线市场开拓等工作，隆阳区人民政府成立保山机场改扩建土地房屋征收工作领导小组办公室开展保山机场协调工作；为了妥善解决G56杭瑞高速公路保山坝区段拥堵问题，市人民政府拟对G56杭瑞高速保山坝区段出口进行改扩建，区人民政府成立G56杭瑞高速公路保山坝区段出口改扩建征迁工作领导小组，并明确相关职责，开展征迁工作。据隆阳区人民政府及征迁工作的考核要求，人民群众对保山机场协调工作、G56杭瑞高速公路保山坝区段出口改扩建征迁的评价，成立绩效评价小组，制度考核办法。  

（2）组织过程等相关情况  

 根据恢复保山机场恢复耕种道路950米、沟渠950米，土地征收6.15亩工作；协助保山机场推进改扩建工程进行及航线市场开拓等；G56杭瑞高速公路板桥出口改扩建征迁费用。及时支付工程费用。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕182号、隆财非税〔2020〕9号、隆财预〔2020〕433号）文件，安排保山机场恢复耕种道路、沟渠协调工作及G56杭瑞高速公路板桥出口改扩建征迁费用项目安排经费7,890,000.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局保山机场恢复耕种道路、沟渠协调工作及G56杭瑞高速公路板桥出口改扩建征迁费用项目资金7,890,000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

1. 项目名称  

隆阳区2020年统筹整合财政涉农资金项目  

2. 项目基本情况  

 2020年统筹整合财政涉农资金项目完成修建农村公路170条，实施生命防护工程23个，农村客运站点改扩建1个。金额41,316,600.00元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据隆财整合〔2020〕2号、隆财整合〔2020〕6号、隆财整合〔2020〕8号关于下达2020年统筹整合涉农资金项目，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。  

（2）组织过程等相关情况  

修建农村公路170条，实施生命防护工程23个，农村客运站点改扩建1个。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财整合〔2020〕2号、隆财整合〔2020〕6号、隆财整合〔2020〕8号）文件，安排2020年统筹整合财政涉农资金项目41,316,600.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局保修建农村公路170条，实施生命防护工程23个，农村客运站点改扩建1个项目41,316,600.00元，于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三：  

1. 项目名称  

预算安排以前年度预拨款项目  

2. 项目基本情况  

预算安排资金核销项目债权债务：沙丙二级公路第一期回购资金借款施养护及云保“三改二”等工程资金借款、农村公路建设配套资金借款、路域环境绿化优化资金项目债权债务。金额41,399,353.91元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据隆财预〔2020〕257号、隆财预〔2020〕91号、隆财预〔2020〕392号、隆财预〔2020〕391号关于下达沙丙二级公路第一期回购资金借款施养护及云保“三改二”等工程资金借款、农村公路建设配套资金借款、路域环境绿化优化资金项目，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。  

（2）组织过程等相关情况  

 沙丙二级公路第一期回购资金借款施养护及云保“三改二”等工程资金借款、农村公路建设配套资金借款、路域环境绿化优化资金项目。金额41,399,353.91元。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕257号、隆财预〔2020〕91号、隆财预〔2020〕392号、隆财预〔2020〕391号文件，安排沙丙二级公路第一期回购资金借款施养护及云保“三改二”等工程资金借款、农村公路建设配套资金借款、路域环境绿化优化资金项目41,399,353.91元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局核销沙丙二级公路第一期回购资金借款施养护及云保“三改二”等工程资金借款、农村公路建设配套资金借款、路域环境绿化优化资金项目债权债务41,399,353.91元，于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四：  

1.项目名称  

隆阳区农村公路建设项目前期、路政及海事管理、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费  

2.项目基本情况  

开展农村公路建设项目前期工可、施工图勘察设计等、路政执法巡查等及海事安全监督检查管理、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，设置交通防控点等。金额896,220.96元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据隆财建〔2020〕115号、隆财建〔2020〕75号、隆财预〔2020〕53号关于下达沙隆阳区农村公路建设项目前期、路政及海事管理、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费项目，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。  

（2）组织过程等相关情况  

隆阳区农村公路建设项目前期、路政及海事管理、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费项目。金额896,220.96元。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财建〔2020〕115号、隆财建〔2020〕75号、隆财预〔2020〕53号文件，安排隆阳区农村公路建设项目前期、路政及海事管理、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费项目896,220.96元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局隆阳区农村公路建设项目前期、路政及海事管理、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费项目896,220.96元，于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。  

9其他需说明的问题  

无  

项目五:  

1.项目名称  

成品油价格改革对交通运输的补贴  

2. 项目基本情况  

兑付农村道路客运油价补贴4家企业175辆运营车辆，城市出租车油价补贴5家企业450辆运营车辆，农村水路客运油价补贴澜沧江、潞江、怒江流域水路运营渡船。金额8,722,800.00元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据隆财建〔2020〕2号关于下达农村道路客运油价补贴、城市出租车油价补贴、农村水路客运油价补贴，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定成品油价格改革对交通运输的补贴兑付实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。  

（2）组织过程等相关情况  

农村道路客运油价补贴、城市出租车油价补贴、农村水路客运油价补贴。金额8,722,800.00元。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财建〔2020〕2号文件，安排农村道路客运油价补贴、城市出租车油价补贴、农村水路客运油价补贴8,722,800.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局兑付农村道路客运油价补贴、城市出租车油价补贴、农村水路客运油价补贴8,722,800.00元，于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。  

9其他需说明的问题  

无  

项目六:  

1.项目名称  

高速公路建设配套资金项目  

2. 项目基本情况  

隆阳区绕城高速公路地方配套资金拨付保山市交通运输局按年支付基金本息，新增专项债安排S41维（西）永（德）高速公路保山至施甸段建设项目，新增专项债安排云南省昌宁至保山高速公路项目新增专项债券保山市东南过境绕城高速公路。金额556,352,000.00元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据隆财建〔2020〕40号、隆财预〔2020〕215号、隆财预〔2020〕39号关于下达隆阳区绕城高速公路，新增专项债安排S41维（西）永（德）高速公路保山至施甸段建设项目，新增专项债安排云南省昌宁至保山高速公路项目新增专项债券保山市东南过境绕城高速公路，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。  

（2）组织过程等相关情况  

 隆阳区绕城高速公路，新增专项债安排S41维（西）永（德）高速公路保山至施甸段建设项目，新增专项债安排云南省昌宁至保山高速公路项目新增专项债券保山市东南过境绕城高速公路。金额556,352,000.00元。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财建〔2020〕2号文件，安排隆阳区绕城高速公路，新增专项债安排S41维（西）永（德）高速公路保山至施甸段建设项目，新增专项债安排云南省昌宁至保山高速公路项目新增专项债券保山市东南过境绕城高速公路556,352,000.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局安排S41维（西）永（德）高速公路保山至施甸段建设项目，新增专项债安排云南省昌宁至保山高速公路项目新增专项债券保山市东南过境绕城高速公路556,352,000.00元，于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

（指标具体参照预算批复，与自评表评分一致）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。  

9其他需说明的问题  

无  

项目七:  

1.项目名称  

农村公路养护项目  

2. 项目基本情况  

保障隆阳区农村公路畅通安全，提升道路运营能力，保障人民群众出行。农村公路进行日常养护和灾毁进行修复（大中修）及公路灾损抢修保通。安排项目资金9,230,000.00 元  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据隆财建〔2020〕164号、隆财建〔2020〕73号关于下达农村公路养护及公路灾损抢修保通项目，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。  

（2）组织过程等相关情况  

 隆阳区交通运输局规划、基建等股室项目业务经办人员根据审核审批手续对各项目进行核对、审核、审批，将资金拨付隆阳区地方公路管理段，区地方公路管理段根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由主要领导召集相关业务股室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目股室及项目负责业务人员为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财建〔2020〕164号、隆财建〔2020〕73号文件，安排隆阳区农村公路养护及公路灾损抢修保通项目9,230,000.00 元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局安排S41维（西）永（德）高速公路保山至施甸段建设项目，新增专项债安排云南省昌宁至保山高速公路项目新增专项债券保山市东南过境绕城高速公路556,352,000.00元，于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。  

9其他需说明的问题  

无  

项目八:  

1.项目名称  

贷款利息及贴息资金  

2. 项目基本情况  

支付农发行保山市分行营业部隆阳区农村公路建设贷款2020年还本付息及拨付隆阳区运输企业贷款贴息资金。金额15,696,288.29元。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据隆财建〔2020〕42号、隆财建〔2020〕136号关于下达农村公路建设贷款还息专项资金，2020年交通运输企业省级财政贴息专项资金，隆阳区交通运输局根据区委政府的统筹安排、上级行业主管部门要求及隆阳区交通发展规划，及时开展启动项目工作，及时制定项目实施方案。召开全区项目实施部署会议，要求项目按照计划时间完成项目工作。  

（2）组织过程等相关情况  

 根据隆阳区人民政府及人民银行对贷款还本付息的考核要求，权衡政府信用度要求，按照项目资金管理规定，严格审核融资平台公司付息拨款手续，按照区人民政府文件处理卡的要求，及时将利息资金拨付融资平台公司贷款专户及时支付利息，使政府信用不受到影响。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财建〔2020〕42号、隆财建〔2020〕136号文件，安排农村公路建设贷款还息专项资金，2020年交通运输企业省级财政贴息专项资金15,696,288.29元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区交通运输局安排农村公路建设贷款还息专项资金，2020年交通运输企业省级财政贴息专项资金15,696,288.29元，于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。