保山市隆阳区统计局2020年度部门决算

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保山市隆阳区统计局2020年度部门决算  

目录  

第一部分 保山市隆阳区统计局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区统计局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

隆阳区统计局主要负责（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策，贯彻落实中央和国务院领导关于加强统计工作的指示精神，搞好统计建设，提高统计工作服务水平，使统计工作在经济社会建设中发挥重要作用。  

（2）负责组织实施区委、区政府、国家统计局、云南省统计局、市统计局规定和下达的统计调查任务、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；负责组织、指导、协调全区各乡镇（街道）、各部门、各企业、社会团体等全部统计调查单位的统计工作；收集、整理、提供全区性的基本统计资料；组织实施全区经济社会发展的统计制度、统计方法和国民经济核算工作，汇编提供国民经济核算资料。  

（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及各项专项调查工作，汇总、整理和发布有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析，编印普查资料。  

（4）组织实施第一产业（农业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业）、第二产业（包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业）和第三产业（除上述第一、第二产业以外的行业）的统计调查；对国民经济核算、农业、工业、交通、能源、投资、建筑业、批零住餐、劳动工资、农村住户调查、基本单位、文化产业、服务业、社会、科技、人口、资源环境等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督；加强专业统计基础工作并指导好统计基层业务基础建设；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

（5）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；及时公布统计信息；定期编印、出版、发行各时期统计历史资料年鉴。  

（6）组织实施本区域内经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作，开展统计分析研究。承担区委、区政府和上级统计部门布置的调查任务。  

（7）组织实施国家生猪调出大县统计监测、分析、提供生猪产业统计信息和咨询建议。  

（8）配合上级和会同有关部门组织和管理全区统计专业技术职务评审及资格考试工作；组织实施统计上岗资格培训、考试和代省发证工作。组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。  

（9）依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；监督检查统计法律、法规的实施，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。  

（10）建立、健全和完善全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全区经济社会宏观数据库；组织协调和加强管理各乡镇（街道）、各部门的数据库网络，逐步实施统计数据联网直报；指导全区统计信息化系统建设。  

（11）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

（1）持续推进统计重点领域改革  

一是深化统计管理体制改革。认真贯彻落实中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》等统计重大改革文件，着力健全完善防范和惩治统计造假、弄虚作假责任机制。  

二是推进地区生产总值统一核算改革。组织开展了地区生产总值统一核算改革业务培训，各行业部门能积极适应GDP核算制度由分级核算改为上级统一核算以及核算指标、行业增多等内容的新变化。  

（2）高标准高质量组织实施国情国力普查调查  

一是圆满完成脱贫攻坚普查任务。普查工作顺利通过了省级、国家级验收。  

二是有序推进第七次全国人口普查工作。截至11月15日，全区人口普查短表登记工作已结束，目前人口普查长表登记及比对复查工作正按上级人普办要求如火如荼开展。  

三是重点领域调查进展顺利。扎实组织开展城乡一体化住户监测调查，为“农村常住居民人均可支配收入”“农村常住居民人均可支配收入”核心指标监测提供坚实数据支撑。扎实组织开展以生猪调出大县调查为重点的畜禽监测，为全区生猪调出大县奖励资金争取提供数据支撑。扎实组织开展全国产粮大县监测调查，为全区产粮大县以奖代补资金争取提供坚实数据支撑。  

四是第四次全国经济普查后续工作圆满完成。向社会公开发布了隆阳区第四次全国经济普查公报。隆阳区统计局被国务院第四次全国经济普查领导小组授予国家级先进集体称号。  

（3）高效监测预警和分析研判经济运行情况  

加强对GDP核算、县域经济发展等核心基础指标的跟踪监测和预警，履行好“计分员、监测员、服务员”角色。聚焦新冠肺炎疫情对经济带来的影响，为区委、区政府应对疫情、制定刺激经济恢复发展的政策措施提供及时可靠的统计信息支撑。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区统计局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区统计局2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

保山市隆阳区统计局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区统计局2020年度收入合计7,075,029.65元。其中：财政拨款收入7,075,029.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,761,712.08元，增长33.16%，主要原因分析：  

2020年项目支出财政拨款收入增加2,261,978.05元，主要为第七次全国人口普查经费较上年增加2,181,681.83元；脱贫攻坚普查经费较上年增加922,907.00元；隆阳区第四次全国经济普查经费较上年减少591,386.39元；粮食产量抽样调查工作经费较上年增加382.00元；生猪调出大县生猪监测工作经费较上年减少53,307.00元；开展全市城乡一体化住户调查工作经费较上年减少158,300.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区统计局2020年度支出合计7,007,215.61元。其中：基本支出3,463,851.17元，占总支出的49.43%；项目支出3,543,364.44元，占总支出的50.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,148,915.04元，增长19.61%，主要原因分析：  

1.人员经费减少394,968.67元，其中：基本工资增加24,851.00元，津贴补贴减少7,615.00元，奖金减少223,574.00元，绩效工资减少34,010.00元，机关事业养老保险缴费增加23,127.60元；职业年金缴费减少29,013.20元，职工医疗保险缴费增加39,450.44元，公务员医疗保障缴费增加10,251.80元，其他社会保障缴费减少17,876.71元，退休费减少1,000.00元，抚恤金减少167,509.60元，生活补助减少12,051.00元；  

2.日常公用经费减少68,654.34元，其中：办公费减少1,293.54元，印刷费减少15,411.00元，水费增加680.40元，电费增加6,532.80元，差旅费减少3,363.30元，维修（护）费增加560.00元，劳务费减少5,033.70元，工会经费减少44,926.00元，其他交通费用减少6,400.00元；  

3.项目支出增加1,612,538.05元，其中：2020年省级人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费增加981,500.00元；脱贫攻坚普查经费增加65,730.00元；第七次全国人口普查经费增加1,200,181.83元；2020年隆阳区脱贫攻坚普查经费增加857,177.61元；生猪调出大县生猪监测工作经费减少53,307.00元；城乡一体化住户调查工作经费减少149,618.00元；粮食产量抽样调查工作经费减少8,300.00元；2019年农业农村统计监测经费减少20,000.00元；2018年省级农业农村统计监测经费减少20,000.00元；2018年统计经费减少29,440.00元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区统计局机构正常运转的日常支出3,463,851.17元。与上年对比减少463,623.01元，下降11.80%，主要原因分析：  

1.人员经费减少394,968.67元，日常公用经费减少68,654.34元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,185,691.51元，占基本支出的91.97％；  

2. 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费278,159.66元，占基本支出的8.03％；  

3. 基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,185,691.51元，占基本支出的91.97％，人均117,988.57元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费278,159.66元，占基本支出的8.03％，人均10,302.21元。  

  （二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,543,364.44元。与上年对比增加1,612,538.05元，增长83.52%，主要原因分析：1.2020年省级人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费增加981,500.00元；2. 脱贫攻坚普查经费增加65,730.00元；3. 第七次全国人口普查经费增加1,200,181.83元；4. 2020年隆阳区脱贫攻坚普查经费增加857,177.61元；5. 生猪调出大县生猪监测工作经费减少53,307.00元；6.城乡一体化住户调查工作经费减少149,618.00元；7. 粮食产量抽样调查工作经费减少8,300.00元；8. 2019年农业农村统计监测经费减少20,000.00元；9.2018年省级农业农村统计监测经费减少20,000.00元；10.2018年统计经费减少29,440.00元。  

具体项目开支及开展工作情况如下：  

1. 粮食产量抽样调查工作经费171,700.00元，主要用于粮食产量调查工作专项支出，其中：劳务费134,800.00元，其他商品和服务支出36,900.00元；  

2. 生猪调出大县生猪监测工作经费86,693.00元，主要用于生猪调出大县生猪监测工作专项支出，其中：公务接待费用1,293.00元，劳务费45,400.00元，其他商品和服务支出40,000.00元；  

3. 城乡一体化住户调查工作经费180,382.00元，主要用于城乡一体化住户调查工作专项支出，其中：差旅费3,882.00元，劳务费36,100.00元，其他商品和服务支出140,400.00元；  

4. 2020年省级人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费981,500.00元，主要用于第七次全国人口普查工作专项支出，其中：培训费108,500.00元，劳务费873,000.00元；  

5. 第七次全国人口普查经费1,200,181.83元，主要用于第七次全国人口普查工作专项支出，其中：办公费40,681.50元，印刷费33,030.00元，水费1,390.50元，电费4,701.80元，邮电费18,111.00元；差旅费9,405.00元，维修（护）费6,048.91元，租赁费16,000.00元；培训费576,846.00元，公务接待费5,626.00元，劳务费371,743.12元，办公设备购置费116,598.00元；  

6. 脱贫攻坚普查经费65,730.00元，主要用于脱贫攻坚普查工作专项支出，其中：培训费65,730.00元；  

7. 2020年隆阳区脱贫攻坚普查经费857,177.61元，主要用于脱贫攻坚普查工作专项支出，其中：办公费4,250.00元，印刷费52,527.00元，邮电费1,798.00元；差旅费45,822.00元，培训费604,289.00元，劳务费70,391.61元，其他交通费用38,100.00元，其他商品和服务支出40,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出7,007,215.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,148,915.04元，增长19.61%，主要原因分析：  

1.人员经费减少394,968.67元，其中：基本工资增加24,851.00元，津贴补贴减少7,615.00元，奖金减少223,574.00元，绩效工资减少34,010.00元，机关事业养老保险缴费增加23,127.60元；职业年金缴费减少29,013.20元，职工医疗保险缴费增加39,450.44元，公务员医疗保障缴费增加10,251.80元，其他社会保障缴费减少17,876.71元，退休费减少1,000.00元，抚恤金减少167,509.60元，生活补助减少12,051.00元；  

2.日常公用经费减少68,654.34元，其中：办公费减少1,293.54元，印刷费减少15,411.00元，水费增加680.40元，电费增加6,532.80元，差旅费减少3,363.30元，维修（护）费增加560.00元，劳务费减少5,033.70元，工会经费减少44,926.00元，其他交通费用减少6,400.00元；  

3.项目支出增加1,612,538.05元，其中：2020年省级人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费增加981,500.00元；脱贫攻坚普查经费增加65,730.00元；第七次全国人口普查经费增加1,200,181.83元；2020年隆阳区脱贫攻坚普查经费增加857,177.61元；生猪调出大县生猪监测工作经费减少53,307.00元；城乡一体化住户调查工作经费减少149,618.00元；粮食产量抽样调查工作经费减少8,300.00元； 2019年农业农村统计监测经费减少20,000.00元；2018年省级农业农村统计监测经费减少20,000.00元；2018年统计经费减少29,440.00元。  

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出5,471,502.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于2010501行政运行1,384,771.66元，2010505专项统计业务64,589.00元，2010507专项普查活动2,247,411.83元，2010508统计抽样调查1,774,730.00元。  

    2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无外交（类）支出。  

    3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国防（类）支出。  

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无公共安全（类）支出。  

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无教育（类）支出。  

    6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无科学技术（类）支出。  

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。  

8. 社会保障和就业（类）支出363,657.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出358,786.56元，2089901其他社会保障和就业支出4,870.68元。  

    9. 卫生健康（类）支出314,878.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。2101101行政单位医疗151,459.02元，2101102事业单位医疗48,032.8元，2101103公务员医疗补助113,144.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出2,242.45元。  

    10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无节能环保（类）支出。  

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无城乡社区（类）支出。  

12. 农林水（类）支出857,177.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于2130599其他扶贫支出857,177.61元。  

    13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无交通运输（类）支出。  

    14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无资源勘探信息等（类）支出。  

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出。  

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无金融（类）支出。  

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出。  

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。  

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无住房保障（类）支出。  

    20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出。  

    21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出。  

    22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。  

    23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无其他（类）支出。  

    24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务还本（类）支出。  

    25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无债务付息（类）支出。    

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为6,919.00元，完成预算的17.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,919.00元，完成预算的17.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行厉行节约，压缩成本。  

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,359.00元，下降32.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少3,359.00元，下降32.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行厉行节约，压缩成本。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,919.00元，占100.00%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未发生因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位未发生公务用车购置费支出。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位未发生公务用车运行维护费支出。  

3.公务接待费支出6,919.00元。其中：  

国内接待费支出6,919.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家统计局保山调查队3人赴芒宽开展脱贫攻坚普查工作调研、接待市统计局5人到隆阳区开展工业企业调研工作、接待龙陵县委副书记一行5人到隆阳区对接脱贫攻坚普查工作、接待国家统计局云南省调查总队开展农业生产形势调研、接待保山市统计局5人开展“双随机、一公开”统计执法检查、接待保山市人普办第一督导组4人督导隆阳区第七次全人口普查工作开展情况、接待龙陵县脱贫攻坚普查领导小组办公室6人、接待国家统计局施甸调查队4人城乡一体化住户交叉检查工作、接待市统计局5人开展双随机检查工作。  

4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区统计局2020年机关运行经费支出278,159.66元,与上年对比减少68,654.34元，下降19.79%，主要原因分析：2020年统计报表、统计公报、统计资料印刷经费较上年减少154,11.00元，工会经费较上年减少44,926.00元，党报党刊费较上年较少4,768.00元。  

部门机关运行经费主要用于：  

（一）办公费12,755.46元；  

（二）印刷费64,589.00元；  

（三）水费680.40元；  

（四）电费6,532.80元；  

（五）差旅费14,310.00元；  

（六）维修（护）费560.00元；  

（六）劳务费432.00元；  

（六）公务交通补贴178,300.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市隆阳区统计局资产总额2,300,125.30元，其中，流动资产367,455.55元，固定资产423,463.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,505.10元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209,595.45元，其中固定资产减少27,553.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值24,229.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额116,598.00元，其中：政府采购货物支出116,598.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称  

粮食产量抽样调查工作经费  

2. 项目基本情况  

 根据《国家统计局保山调查队关于做好全市粮食统计调查工作的通知》保调字〔2020〕19号文件，开展隆阳区粮食产量抽样调查相关工作，了解隆阳区粮食种植情况及主要粮食产量情况。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 成立区统计局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送粮食产量抽样调查工作经费项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开粮食产量抽样调查工作经费项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排粮食产量抽样调查工作经费项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对粮食产量抽样调查工作经费项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

 4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》，隆财行〔2020〕180号文件，安排粮食产量抽样调查工作经费171,700.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局粮食产量抽样调查工作经费171,700.00元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，主要用于开展隆阳区粮食产量抽样调查相关工作，其中：劳务费134,800.00元，其他商品和服务支出36,900.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量表指标——国家调查点数量15个，实际国家调查点数量15个。  

产出指标下的质量指标——电子记账率≧68%，实际电子记账率≧68%。  

产出指标下的时效指标——经费支出及时，实际经费支出及时。  

产出指标下的成本指标——项目投资总额171700.00元，实际投资总额171700.00元。  

②效益指标完成情况。  

效益指标下的经济效益指标——对经济发展带动作用的影响程度，实际对经济发展带动作用的影响程度明显。  

效益指标下的社会效益指标——做好粮食产量抽样调查工作，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度，实际做好粮食产量抽样调查工作，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度明显。  

效益指标下的生态效益指标——减少纸张使用率对环境的影响程度，实际减少纸张使用率对环境的影响程度明显。  

效益指标下的可持续影响指标——对促进居民增收的可持续影响程度，实际对促进居民增收的可持续影响程度明显。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——为上级部门更好地了解粮食生产投入产出和效益状况，解决如何提高粮食产量，增加农民收入问题提供可靠依据，实际为上级部门更好地了解粮食生产投入产出和效益状况，解决如何提高粮食产量，增加农民收入问题提供可靠依据。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 ①管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

②存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善，对资金的整体执行掌控不到位。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

③意见建议  

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

9.其他需说明的问题  

项目二：  

1. 项目名称  

生猪调出大县生猪监测工作经费  

2. 项目基本情况  

 根据生猪调出大县生猪监测工作的要求在国家统计局云南调查总队、云南省农业厅的领导和指导下，做好隆阳区生猪监测相关工作。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区统计局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送生猪调出大县生猪监测工作经费项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（3）组织过程等相关情况  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开生猪调出大县生猪监测工作经费项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排生猪调出大县生猪监测工作经费自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对生猪调出大县生猪监测工作经费绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

 4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》，隆财行〔2020〕181号文件，安排生猪调出大县生猪监测工作经费86,693.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局生猪调出大县生猪监测工作经费86,693.00元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，主要用于开展隆阳区生猪调出大县生猪监测工作专项支出，其中：公务接待费1,293.00元，劳务费45,400.00元，其他商品和服务支出40,000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量表指标——国家调查点数量20个，实际国家调查点数量20个。  

产出指标下的质量指标——电子记账率≧68%，实际电子记账率≧68%。  

产出指标下的时效指标——经费支出及时，实际经费支出及时。  

产出指标下的成本指标——项目投资总额86,693.00元，实际投资总额86,693.00元。  

②效益指标完成情况。  

效益指标下的经济效益指标——对经济发展带动作用的影响程度，实际对经济发展带动作用的影响程度明显。  

效益指标下的社会效益指标——做好生猪样本村监测工作，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度，实际做好生猪样本村监测工作，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度明显。  

效益指标下的生态效益指标——减少纸张使用率对环境的影响程度，实际减少纸张使用率对环境的影响程度明显。  

效益指标下的可持续影响指标——对促进居民增收的可持续影响程度，实际对促进居民增收的可持续影响程度明显。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——为上级部门更好地满足研究分析生猪生产形势提供可靠依据，实际为上级部门更好地满足研究分析生猪生产形势提供可靠依据。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 ①管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

②存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善，对资金的整体执行掌控不到位。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

③意见建议  

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

 9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目三：  

1. 项目名称  

开展全市城乡一体化住户调查工作经费  

2. 项目基本情况  

 根据《国家统计局保山调查队关于开展2020年住户调查基础工作和数据质量检查工作的通知》保调函〔2020〕20号文件，做好新一轮城乡一体化住户调查工作，推算全区城、乡人均收入，为政府发展社会经济提供决策参考。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区统计局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送城乡一体化住户调查工作经费项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（4）组织过程等相关情况  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开城乡一体化住户调查工作经费项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排城乡一体化住户调查工作经费自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对城乡一体化住户调查工作经费绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

 4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》，隆财行〔2020〕149号文件，安排开展全市城乡一体化住户调查工作经费180,382.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局开展全市城乡一体化住户调查工作经费180,382.00元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，主要用于开展隆阳区城乡一体化住户调查工作专项支出，其中：差旅费3,882.00元，劳务费36,100.00元，其他商品和服务支出140,400.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量表指标——国家调查点数量18个，实际国家调查点数量18个。  

产出指标下的质量指标——电子记账率≧68%，实际电子记账率≧68%。  

产出指标下的时效指标——经费支出及时，实际经费支出及时。  

产出指标下的成本指标——项目投资总额180,382.00元，实际投资总额180,382.00元。  

②效益指标完成情况。  

效益指标下的经济效益指标——对经济发展带动作用的影响程度，实际对经济发展带动作用的影响程度明显。  

效益指标下的社会效益指标——监测居民收支和生活状况，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度，实际监测居民收支和生活状况，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度明显。  

效益指标下的生态效益指标——减少纸张使用率对环境的影响程度，实际减少纸张使用率对环境的影响程度明显。  

效益指标下的可持续影响指标——对促进居民增收的可持续影响程度，实际对促进居民增收的可持续影响程度明显。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——为上级部门更好地满足研究制定城乡统筹政策和居民政策的需要，实际为上级部门更好地满足研究制定城乡统筹政策和居民政策的需要。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 ①管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

②存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善，对资金的整体执行掌控不到位。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

③意见建议  

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

 9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目四：  

1. 项目名称  

2020年隆阳区脱贫攻坚普查经费  

2. 项目基本情况  

 根据脱贫攻坚普查条例，在国家统计局及省、市统计局的领导和指导下，开展隆阳区2020年隆阳区脱贫攻坚普查工作。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区统计局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送2020年隆阳区脱贫攻坚普查经费项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（5）组织过程等相关情况  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开2020年隆阳区脱贫攻坚普查经费项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排2020年隆阳区脱贫攻坚普查工作经费自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对2020年隆阳区脱贫攻坚普查经费绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

 4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》，隆财农〔2020〕30号文件、隆财农〔2020〕55号安排开展2020年隆阳区脱贫攻坚普查经费922,907.21元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局开展2020年隆阳区脱贫攻坚普查经费922,907.21元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，主要用于开展隆阳区2020年隆阳区脱贫攻坚普查工作专项支出，其中：办公费4,250.00元、印刷费52,527.00元、邮电费1,798.00元、差旅费45,822.00元、培训费670,019.00元、劳务费70,391.61元、其他交通费用38,100.00元、其他商品和服务支出40,000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（3）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量表指标——上报建档立卡户普查表的数量≥21538份，实际上报建档立卡户普查表的数量≥21538份。  

产出指标下的质量指标——严格按照相关法律法规加强统计调查项目管理办法受理审批调查项目，审批手续齐全，实际按规定严格按照相关法律法规加强统计调查项目管理办法受理审批调查项目，审批手续齐全。  

产出指标下的质量指标——经费支出合规性，实际严格执行相关财经法规、制度。  

产出指标下的时效指标——按规定时间完成调查数据上报，实际按规定时间完成调查数据上报。  

产出指标下的成本指标——项目投资总额922,907.21元，实际投资总额922,907.21元。  

②效益指标完成情况。  

效益指标下的经济效益指标——对经济发展带动作用的影响程度，实际对经济发展带动作用的影响程度明显。  

效益指标下的社会效益指标——对普查全区贫困人口，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度，实际对普查全区贫困人口，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度明显。  

效益指标下的可持续影响指标——对提高统计能力建设的可持续影响程度，实际对提高统计能力建设的可持续影响程度明显。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——满足国家统计局、区委、区政府各项要求，实际满足了国家统计局、区委、区政府各项要求。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 ①管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

②存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善，对资金的整体执行掌控不到位。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

③意见建议  

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

 9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目五：  

1. 项目名称  

第七次全国人口普查经费  

2. 项目基本情况  

根据《云南省人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知》云政发〔2019〕34号文件，开展隆阳区第七次全国人口普查工作。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区统计局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送第七次全国人口普查经费项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（6）组织过程等相关情况  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开隆阳区第七次全国人口普查经费项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排第七次全国人口普查经费工作经费自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对第七次全国人口普查经费绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

 4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》，隆财行〔2020〕289号、 隆财行〔2020〕58号文件安排开展第七次全国人口普查经费2,181,681.83元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区统计局开展第七次全国人口普查经费2181681.83元于2019年12月31日前全部执行完毕，执行率为100%，主要用于开展隆阳区第七次全国人口普查工作专项支出，其中：办公费406,81.50元、印刷费33,030.00元、水费1,390.50元、电费4,701.80元、邮电费18,111.00元、差旅费9,405.00元、维修（护）费6,048.91元、租赁费16,000.00元、培训费685,346.00元、公务接待费5,626.00元、劳务费1,244,743.12元、办公设备购置116,598.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（4）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

产出指标下的数量表指标——划分调查小区的数量≥4257个，实际划分调查小区的数量≥4257个。  

产出指标下的质量指标——严格按照相关法律法规加强统计调查项目管理办法受理审批调查项目，审批手续齐全，实际按规定严格按照相关法律法规加强统计调查项目管理办法受理审批调查项目，审批手续齐全。  

产出指标下的质量指标——经费支出合规性，实际严格执行相关财经法规、制度。  

产出指标下的时效指标——按规定时间完成调查数据上报，实际按规定时间完成调查数据上报。  

产出指标下的成本指标——项目投资总额2,181,681.83元，实际投资总额2,181,681.83元。  

②效益指标完成情况。  

效益指标下的经济效益指标——对经济发展带动作用的影响程度，实际对经济发展带动作用的影响程度明显。  

效益指标下的社会效益指标——对监测全区人口，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度，实际对监测全区人口，为区委区政府、社会各界决策提供依据的影响程度明显。  

效益指标下的可持续影响指标——对提高统计能力建设的可持续影响程度，实际对提高统计能力建设的可持续影响程度明显。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标下的服务对象满意度指标——满足国家统计局、区委、区政府各项要求，实际满足了国家统计局、区委、区政府各项要求。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 ①管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

②存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善，对资金的整体执行掌控不到位。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

③意见建议  

一是探索确立统计行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的统计预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立统计行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

 9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市隆阳区统计局为行政单位，其主要职能详见第一部分“部门基本情况。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区统计局绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方统计发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

②部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到统计增收致富。  

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到“三公经费”费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格控制“三公经费”的使用，厉行节约，“三公经费”只能压减，不可增长，做到节支增，发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，保山市隆阳区统计局收入7,075,029.65元，其中财政拨款收入7,075,029.65元，年初财政拨款结转和结余81,779.00元，为一般公共预算财政拨款。支出7,007,215.61元，其中基本支出3,463,851.17元，项目支出3,543,364.44元，年末财政拨款结转和结余149,593.04元，为一般公共预算财政拨款，其中：基本支出结转149,593.04元（2010501行政运行73,761.84元，2010508统计抽样调查42,675.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出33,156.20元）。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，隆阳区统计局建立了健全的财务管理制度和项目管理制度，一是按照项目实施进度拨付资金，强化经费管理，确保经费使用优质、高效、透明；二是编制专门预算，报送收支预算和项目支出明细表到区财政局，由区财政审批后，严格执行预算；三是实行专项采购，按照采购目录，编制项目实施中的采购计划，经区财政审核后，按照程序进行采购；四是按照各个项目规划实施方案收支和管理使用经费，对专项统计资金层层把关，分项实施，审核验收，专款专用，杜绝了项目经费被截留、挤占和挪用等违纪现象发生；五是加强对项目实施过程和经费的跟踪管理，通过专题调研、检查走访等形式，随时了解发现项目进展和项目经费使用情况，出现的困难和问题，积极协调指导，及时帮助研究解决，保证项目单位和个人能够在项目实施过程中方便、快捷地履行报账手续，按规定规范使用统计专项资金。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区统计局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017〕165号)规定，结合部门年度目标任务，保山市隆阳区统计局在申报预算的同时，设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级：其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类，二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解，包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等，每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准，每个标准均有对应的指标值。2020年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展，评价结果客观、严谨。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区统计局整体支出绩效评价得分为95分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金3,543,364.44元，其中：1. 2020年隆阳区脱贫攻坚普查经费922,907.61元； 2. 第七次全国人口普查经费2,181,681.83元；3.开展全市城乡一体化住户调查工作经费180,382.00元；4.粮食产量抽样调查工作经费171,700.00元；5.生猪调出大县生猪监测工作经费86,693.00元，实际项目资金实施了3,543,364.44元。  

（2）过程情况分析  

1. 预算执行有效：保山市隆阳区统计局严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。  

2. 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。  

3. 资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。  

（3）产出情况分析  

2020年安排的5个专项资金共计3,543,364.44元，已经全部拨付到位,并按期支出3,543,364.44元。为确保专款专用，发挥应有作用,隆阳区统计局制定了严格的专项资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪用它用。  

（4）效果情况分析  

一是完成了2020年隆阳区脱贫攻坚普查；二是完成了2020年粮食产量抽样调查工作；三是完成了2020年生猪调出大县生猪监测工作；四是完成了2020年城乡一体化住户调查工作；五是完成了第七次全国人口普查工作。  

4.存在的问题和整改情况  

①存在的问题  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

②整改情况  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。督查方式与各股室每周一汇报和实地查看为主，对由乡镇实施的项目，加强监督和管理，深入库区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。  

7.其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200141001111