保山市隆阳区商务局2020年度部门决算

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保山市隆阳区商务局2020年度部门决算  

目录

第一部分保山市隆阳区商务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分 保山市隆阳区商务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕46号），保山市隆阳区商务局主要职责是：                           

1.贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；  

2.拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；  

3.牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；  

4.牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；  

5.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；                                                                         

6.分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；  

7.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；  

8.负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；  

9.负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；  

10.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；  

11.是承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；  

12.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；  

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；  

14.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年来，区商务局在区委、区政府的正确领导下，在市商务局的工作指导下，紧紧围绕年初制定的商务发展目标，以稳中求进、搞活流通、扩大消费和促进内外贸持续健康发展为工作重点，凝心聚力抓落实，实现了商贸经济健康平稳发展。完成社会消费品零售总额2140975.6万元、同比增1.6%，增幅分别比全国（-3.9%）、全省（-3.6%）高5.5和5.2个百分点。批发业销售额1702861.2万元、同比增长4.5%，零售业销售额1552515.8万元、同比下降0.9%，住宿业营业额45432.3万元、同比下降10%，餐饮业营业额201035.5万元、同比下降7%。电商交易额27亿元、同比增长20%；外贸进出口总额775万美元、同比下降50.9%。区级下达固定资产投资28亿元，完成30.5亿元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区商务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区商务局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区商务局部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区商务局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。保山市隆阳区商务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区商务局部门2020年度收入合计24010052.03元。其中：财政拨款收入24010052.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加5503183.43  

元，增长29.74%，主要原因分析为：  

1.行政运行经费，减少收入508690.62元；  

2.行政单位离退休经费，减少收入2280元；  

3.机关事业单位基本养老保险缴经费，减少收入9327.36元；  

4.死亡抚恤金，新增加收入464843.20元；  

5.住房补贴经费，减少收入21733元；  

6.行政单位医疗经费，减少收入47961.42元；  

7.事业单位医疗经费，新增加收入26996.48元，  

8.公务员医疗补助经费，新增加收入52800.56元；  

9.其他行政事业单位医疗支出经费，新增加收入21415.69元；  

10.其他社会保障和就业支出，新增加收入387.60元；  

11.电子商务展专项资金，新增加收入2927880.34元；  

12.内贸企业奖励经费，减少收入1462781.82元；  

13.外贸企业进出口奖励经费，减少收入1116436.38元；  

14.项目前期经费，减少收入554184.38元；  

15.茧丝绸发展资金，新增加收入830000元；  

16.农贸市场改造提升资金，新增加收入1920000元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区商务局部门2020年度支出合计23863207.04元。其中：基本支出3864319.41元，占总支出的16.19%；项目支出19998887.63元，占总支出的83.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加5387036.73元，增长29.16%，主要原因分析为：  

1.基本支出减少支出165735.34元，其中：工资福利支出减少支出443670.63元，个人家庭补助支出增加支出455601.38元，  商品服务支出减少支出46599.42元。  

2.项目支出增加支出5421705.40元，其中：电子商务发展专项资金增加支出2927880.34元；内贸企业奖励经费增加支出1462781.82元；外贸企业进出口奖励经费减少支出1070772.38元；项目前期经费减少支出648184.38元；茧丝绸发展资金增加支出830000元；农贸市场改造提升资金增加支出1920000元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障隆阳区商务局机构正常运转的日常支出3864319.41元。与上年对比减少34668.67元，下降0.89%，主要原因分析为：  

1.工资福利支出减443670.63元，主要为：基本工资经费减5336元，津贴补贴经费减442084元，奖金经费减268206.80元，绩效工资经费减127400元，机关事业单位基本养老保险缴费经费减9327.46元，职工基本医疗保险缴费经费减20964.94元，公务员医疗补助缴费经费增52800.56元，其他社会保障缴费经费减21028.09元。  

2.商品服务支出减46599.42元，主要为：办公经费减1610.24元，印刷费减800元，水费增378元，电费减1721.34元，维修费减100元，会议费增1605.89元，工会经费减44102元，其他交通补贴减1450元，其他商品与服务支出增1200.27元。  

3.个人家庭补助支出增455601.38元，主要为：离休费减1280元，退休费减1000元，生活补助经费减6961.82元，抚恤金增464843.20元。  

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.69％，人均支出159088.83元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.31％，人均支出9330.74元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19998887.63元。与上年对比增加5421705.40元，增长37.19%，主要原因分析为：  

1.电子商务发展专项资金，新增支出2927880.34元，项目正在实施中；  

2.内贸企业奖励经费，新增支出1462781.82元元，项目开展进度为100%；  

3.外贸企业进出口奖励经费，减少支出1070772.38元，项目开展进度为100%；  

4.项目前期经费，减少支出648184.38元，项目开展进度为100%；  

5.茧丝绸发展资金，新增支出830000元，项目开展进度为100%；  

6.农贸市场改造提升资金，新增支出1920000元，项目开展进度为100%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出23863207.04元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加5387036.73元，增长29.16%，主要原因分析为：  

1.基本支出，减少支出34668.67元，其中：工资福利支出减少443670.63元，个人家庭补助支出增加455601.38元，商品服务支出减少46599.42元。  

2.项目支出，增加支出5421705.40元，其中：电子商务发展专项资金增加2927880.34元；内贸企业奖励经费增加1462781.82元；外贸企业进出口奖励经费减少1070772.38元；项目前期经费减少648184.38元；茧丝绸发展资金增加830000元；农贸市场改造提升资金增加1920000元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5127708.38元，占一般公共预算财政拨总支出的21.48%。主要用于在职人员工资福利支出2203637.20元（基本支出866080元，津贴补贴1071464元，奖金155793.20元，绩效工资110300元）；商品和服务支出2824284元（办公费19454.63元，水费896.40元，电费2629.44元，差旅费38768元，会议费1605.89元，劳务费18000元，其他交通费用165750元，用于蒲缥大宗冷链物流中心建设项目前期经费580000元，用于电商直播基地规划设计服务费40499.50元，用于隆阳区成品油零售体系“十四五”规划费20000元，用于农贸市场提升改造以奖代补补助资金1920000元；用于第三届上海进口博览会等资金16680.14元；对个人和家庭补助76955.18元（生活补助76955.18元）;对企业的补助22832元（主要用于第二届上海进口博览会对企业的差旅费补助）。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出  

的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出1061314元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于机关离退休人员离退休资金132164元；用于机关事业单位基本养老保险缴费资金307404.64元；其他社会保障缴费资金4524.96元，死亡抚恤金617220.40元。  

9.卫生健康（类）支出317136.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于在职人员工资福利支出 317136.74元（职工基本医疗保险缴费187331.58元，公务员医疗补助缴费127883.76元，其他社会保障缴费1921.40元）。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出4545000元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%。主要用于2020年隆阳区资本市发展奖励专项资金3000000元，支持2019年现代物流发展奖励补助资金600000元，主要用于内贸企业稳增长促进社会消费增长奖励补助资金850000元，用于外贸企业进出口奖励和补助资金95000元。  

15.商业服务业等（类）支出12812047.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.69%。主要用于内贸企业稳增长促进社会消费增长奖励补助资金2116320元，用于外贸企业进出口奖励和补助资金2542710.51元，用于隆阳区电子商务进农村示范项目资金8152017.41元。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为11468元，完成预算的38.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11468元，完成预算的38.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年本单位无因公出国出境人员。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少48275元，下降80.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少48332元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算支出为0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加57元，增长0.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年本单位无因公出国出境人员。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11468元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车运行维护支出。  

3.公务接待费11468元。其中：  

国内接待费支出11468元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电子商务、对外贸易、社会销售品零售、市场运行监测、蒲缥物流规划检查调研发生的接待支出。  

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区商务局部门2020年机关运行经费支出205276.29元,与上年对比减少46599.42元，下降18.50%，主要原因分析为：2020年单位办公经费资金减少1610.24元，印刷费资金减少800元，水费资金增加378元，电费资金减少1721.34元，维修费资金减少100元，会议费资金增加1605.89元，工会经费资金减少44102元，其他交通补贴费资金减少1450元，其他商品与服务支出资金增加1200.27元。  

部门机关运行经费主要用于：一般公用经费资金12603.94元；水费896.40元；电费1523.52元；劳务费18000元，会议费1605.89元；其他交通费165750元；其它商品和服务4896.54元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市隆阳区商务局资产总额2595563.43元，其中，流动资产1785654.93元，固定资产809908.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1830510.67元，其中固定资产增加553389.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额3650770元，其中：政府采购货物支出158770元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3492000元。授予中小企业合同金额3650770元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称  

稳增长促进社会消费增长资金项目资金  

2. 项目基本情况  

为充分发挥资金效益，切实加强资金监管力度，有效促进隆阳区内贸企业发展：一是根据《保山市财政局关于下达2019年服务业限额以上企业培育补助资金的通知》（保财外金〔2020〕60号）、的要求，下达隆阳区2019年限额以上企业培育补助资金850000元，资金主要用于奖励2019年隆阳区排名全市前4位且增速超过15%的企业、2019年新增限上企业和2019年其他在库企业。二是根据《隆阳区人民政府关于应对新冠疫情稳定经济运行18条措施的意见》（隆政发〔2020〕3号）文件精神，2020年区级财政预算批复2019年度加快服务业发展奖励专项资金1000000元和2018年创卫工作经费1920000元。项目资金主要用于奖励2019年全区现有批发、零售、餐饮、住宿四大类行业先进企业、2019年新培育限额以上商贸企业和奖励2018年提升改造农贸市场。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照区财政局绩效管理的相关要求，由项目实施股室负责对执行的项目进行绩效自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并撰写绩效评价自评报告。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

一是根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年服务业限额以上企业培育补助资金的通知》（隆财外金〔2020〕63号）文件要求，下达隆阳区2019年限额以上企业培育补助资金850000元，项目资金于2020年7月全部到位，资金到位率100%。二是根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年年初预算经费支出指标的通知》（隆财外金〔2020〕49号）的要求，2020年区级财政安排加快服务业发展奖励项目资金1000000元；根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2020〕169号）的要求，2020年区级财政安排农贸市场提升改造以奖代补补助资金1920000元，项目资金于2020年5月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局内贸发展项目资金3770000元，于2020年12月31日全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

①产出指标完成情况  

限额企业培育新入库数，目标值10户，完成目标值28户，已完成。  

②效益指标完成情况  

完成社会消费品零售总额2140975.60万元、同比增1.6%，增幅分别比全国（-3.9%）、全省（-3.6%）高5.5和5.2个百分点，已完成。  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度，目标值85%，完成目标值95%，已完成。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已全面完成绩效目标值。  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）项目绩效目标修正建议:内贸发展工作多属于民生性工作或基础性服务工作，其考核应重点考核产出指标。  

（2）需改进的问题及措施：①绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段，需加快建立健全组织体系和管理体系，提高绩效评价的工作的水平。②年度内贸发展专项资金下达时间滞后。③项目建设的效果与资金拨付的时间不相匹配。有的项目资金下达不久就要求进行绩效评价，不利于绩效指标的完成。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

1.项目名称  

隆阳区电子商务进农村综合示范项目资金  

2.项目基本情况  

2017年保山市隆阳区被确定为全国电子商务进农村综合示范县，我区严格按照电子商务进农村综合示范工作要求，扎实推进农村电子商务应用与发展，电子商务已成为隆阳农业增效、农民增收的新途径。全区建成区级电商公共服务中心1个，区级电商快递物流配送中心1个，乡村电商服务站点150个；全年共计完成电商交易额27亿元、同比增长20.11%；电商培训297人次，其中建档立卡贫困户19人次；全区共有电商企业338家、电商网店4625余个、电商从业人员8670余人。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

出台了《隆阳区电子商务进农村综合示范工作实施方案》（隆政办发〔2018〕11号）、《隆阳区电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法》（隆商联发〔2018〕2号）、《隆阳区电子商务进农村综合示范项目管理办法》及相关子方案等文件，针对全国电子商务进农村综合示范项目，一一细化每项实施内容，做到项目实施有方案，指导有顶层设计。实施方案中明确了以区长任组长、分管副区长任副组长，各相关单位为成员的隆阳区电子商务进农村综合示范工作领导小组，下设领导小组办公室在区商务局，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、电商办一班人齐心抓的工作机制。  

（2）组织过程等相关情况  

2020年2月13日，通过询价方式选定北京欧特欧国际咨询有限公司作为网络零售大数据监测系统数据服务商，从而打破数据的壁垒；2020年7月24日，通过公开招投标选定展云电子商务服务有限公司作为隆阳区进一步加强电子商务进农村综合示范项目服务商，选定保山合疆商贸有限责任公司作为同城电商新业态项目服务商，并及时在指定网站及政府专栏做了公示。  

我局对项目资金拨付及使用、项目验收进行了严格管理。一是制定管理办法。隆阳区商务局 隆阳区财政局 隆阳区扶贫办联发了《关于印发隆阳区电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法的通知》（隆商联发〔2018〕2号），明确资金使用原则、使用方向、拨付程序；二是严格拨付程序。严格按资金的使用范围及用途使用资金，确保资金用于文件确定的支持方向，保证专款专用和资金使用安全。进一步完善财政资金的内控监督检查纠错机制，对项目资金的申请、审批、拨付、使用采取事前、事中、事后的监督检查，建立内部监控机制；三是加强过程监督。商务局、财政局、扶贫办对项目资金使用情况进行不定期监督检查，并根据实施效果开展绩效评价，确保项目资金安全有效。区纪检和审计部门对资金拨付流程进行不定期监督检查，设立纪检、审计举报窗口，严格管理资金使用。同时，在部分项目的验收审核过程中，商务、财政、扶贫会同纪检、审计等部门共同开展；四是项目公示公开。在区政府门户网站开设“电子商务进农村”专栏，公开综合示范工作方案、资金使用管理办法、进展情况等文件，定期更新中央财政资金支持项目建设进度和相关信息，同时在网络、电商办公开设立征求意见窗口，纪检、审计举报窗口，接受社会广泛监督；五是项目验收管理。制定了《隆阳区电子商务进农村综合示范工作项目管理办法》明确项目建设内容、补助标准和验收要求，切实加强电子商务进农村综合示范项目的管理，规范政府投资行为。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

一是根据《保山市隆阳区财政局关于下达中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县项目）的通知》（隆财外金〔2020〕6号）的文件要求，下达隆阳区中央服务业发展专项资金（电子商务进农村综合示范项目）4304865.80元；二是根据《保山市隆阳区财政局关于下达稳增长商贸进出口专项资金的通知》（隆财外金〔2020〕24号）的文件要求，下达2019年商贸进出口专项资金725200元；三是根据《保山市隆阳区财政局关于下达电子商务进农村综合示范项目资金的通知》（隆财外金〔2020〕84号 ），下达区商务局电子商务进农村综合示范项目资金1830900元；四是根据保山市隆阳区财政局关于下达2020年年初预算经费支出指标的通知》（隆财外金〔2020〕49号）的文件要求，预算安排区财政配套电子商务进农村项目资金2016251.61元。隆阳区电子商务进农村综合示范项目资金合计8877217.41元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局电子商务进农村综合示范项目资金8877217.41元于2020年12月31日前全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

①运营优质高效的电商服务体系。按照“中心带站（点）和站（点）带群众”的思路不断完善三级电商服务体系。搭建公共服务中心、电商孵化园以及电商直播基地，为全区电商创业者及乡、村电子商务服务点提供免费的电商培训、政策咨询、网店开设、资源对接等一站式电商公共服务。乡（村）站点将群众需求较大的代购代销、物流配送、政策咨询、电商培训等电商服务延伸到村、组一级，更让电商平台的广阔网络市场覆盖到贫困村。  

②不断开展电商人才培养和孵化。培训以讲求实效为主，疫情防控期间采用线上培训以及上门一对一服务方式确保培训不间断，同时针对直播带货、线上消费等新模式，结合我区特色产品，举办电商直播销售大赛活动，通过赛前培训和销售大赛实操培养本地电商销售人才并扩大本地产品知名度，2020年以来线下培训5场，297人次，培育带货主播30余人。  

③多方位提升隆阳网货竞争力。一是与保山市质量技术监督综合检测中心合作，免费为辖区内电子商务市场主体提供农产品质量检验检测，开展检测100余次。二是与区市场监督管理局及农业农村局对接，引导电商主体开展咖啡与甜柿地理标志保护产品“三品一标”申请认证，并统一设计、印制1.65万个“保山甜柿”流通包装及16.5万个咖啡快递外包箱免费提供给符合条件的电商市场主体使用，利用电子商务零售至全国各地终端特点，提高“保山小粒咖啡”及“保山甜柿”农产品辨识度、知名度和美誉度，增强咖啡等特色农产品网络消费市场竞争力。  

④多渠道拓宽农特产品销售。一是开展“县长走田间 中国农业直播大联盟助农百县行”、“聚划算守味云南咖啡”、“寻味·百县百品”上海消费扶贫直播行动、“寻梦隆阳 云赶花街”等一系列线上活动，通过网红体验、直播带货等新形式宣传推介；二是协调蔡少芬等14位明星参与录制的“奋斗吧主播”公益助农直播节目到隆阳拍摄，协助省电视台拍摄“乐农家园”电商专题栏目，通过节目、媒体报道增加产品曝光。讲好品牌故事、做好销售策划，将小粒咖啡、柑橘、桑葚、枣夹核桃等产品打造成为了畅销产品，让隆阳区产品知名度得到大幅度提升。  

⑤推动电商扶贫。推荐4户电商企业产品认定为扶贫产品，电商企业通过收购贫困户农产品、入股分红等形式惠及127户建档贫困户，有效解决了部分贫困地区、贫困群众农产品难卖等问题。  

⑥助力疫情防控。建立隆阳区供销对接微信群，加强区内滞销农产品供求对接，号召企业采购滞销农产品，并充分发挥电商“远程交易、单独配送”的独特功能。一是鼓励电商企业抓住全国居民在疫情特殊时期生鲜蔬果的需求采购并从电商平台销售滞销农产品，防控期间电商企业帮助采购销售滞销青枣21.75吨、柑橘21吨、蔬菜（无筋豆、扁豆、西红柿、土豆等）700余吨，总价值500余万元。二是引导实体零售企业开拓线上销售渠道，红叶、合疆生鲜等50余个商超积极响应，在美团、饿了么等平台开展线上交易，合疆生鲜还将明强、杏花等4个菜市场菜品搬到线上平台，确保供应充足，疫情防控期间每天线上配送1000余单。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已全面完成绩效目标值。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在隆阳区政府门户网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：一是单位主要领导高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，主要领导和班子就将年度绩效目标纳入重点工作之一，各股室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划，并对区级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关，认真按进度推进。定期的主要领导通报项目资金使用进度。  

问题和建议：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系等。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三：  

1. 项目名称  

2020年度云南省资本市场发展项目资金  

2. 项目基本情况  

为充分发挥资金效益，切实加强资金监管力度，有效促进隆阳区内贸企业发展：一是根据《保山市财政局关于下达2020年度云南省资本市场发展专项资金的通知》（保财外金〔2020〕58号）的文件要求，下达隆阳区2020年度云南省资本市场发展专项资金3000000元，资金主要用于云南瑞和锦程实业有限公司企业境内上市第一阶段的奖励。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照区财政局绩效管理的相关要求，由项目实施股室负责对执行的项目进行绩效自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并撰写绩效评价自评报告。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

一是根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年度云南省资本市场发展专项资金的通知》（隆财外金〔2020〕61号）文件要求，下达隆阳区下达隆阳区2020年度云南省资本市场发展专项资金3000000元，项目资金于2020年7月全部到位，资金到位率100%。      

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区商务局2020年度云南省资本市场发展专项资金3000000元，于2020年12月31日前全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

①产出指标完成情况  

云南瑞和锦程实业有限公司列入云南省“金种子”名单，已完成。  

②效益指标完成情况  

降低企业上市成本3000000元，已完成。  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度，目标值85%，完成目标值95%，已完成。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已全面完成绩效目标值。  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四：  

1.项目名称  

2019年度支持现代物流产业发展补助项目资金  

2.项目基本情况  

为充分发挥资金效益，切实加强资金监管力度，有效促进隆阳区内贸企业发展：一是根据《保山市财政局关于下达2019年度支持现代物流产业发展补助资金的通知》（保财外金〔2020〕59号）的文件要求，下达隆阳区2019年度支持现代物流产业发展补助资金600000元，资金主要用于支持云南瑞和锦程实业有限公司组建境外物流公司和支持物流企业申评国家A级物流企业资质补助。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

按相关资金政策和拨款文件以及绩效评价组织体系建设情况来开展绩效自评。按照区财政局绩效管理的相关要求，由项目实施股室负责对执行的项目进行绩效自评，根据项目具体执行情况，设计符合本项目的项目支出绩效评价指标体系，并撰写绩效评价自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

一是根据《保山市隆阳区财政局关于下达019年度支持现代物流产业发展补助资金的通知》（隆财外金〔2020〕62号）文件要求，下达隆阳区商务局2019年度支持现代物流产业发展补助资金600000元，项目资金于2020年7月全部到位，资金到位率100%。      

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，保山市隆阳区商务局2019年度支持现代物流产业发展补助资金600000元，于2020年12月31日前全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

①产出指标完成情况  

一是云南瑞和锦程实业有限公司完成境外物流园建设投资总额151326800元。二是完成境外物流园规划土地144.95亩，已完成。  

②效益指标完成情况  

一是新增营业收入386804000元；二是新增就业1000人；三是年均增加税收7248400元，已完成。  

③满意度指标完成情况。  

服务企业满意度，目标值85%，完成目标值95%，已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已全面完成绩效目标值。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无  

9.其他需说明的问题  

无  

项目五：  

1.项目名称  

现代物流规划项目前期工作经费  

2.项目基本情况  

为充分发挥资金效益，切实加强资金监管力度，有效促进隆阳区物流产业建设发展：一是根据《隆阳区发展和改革局关于下达区商务局2018年第一批重点项目前期工作经费的通知》（隆发改前期〔2018〕300号）文件要求，下达区商务局现代物流规划项目前期工作经费651062.09元，专项用于现代物流规划工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

为确保规划项目绩效评价工作顺利开展，按时、按质、按量完成绩效评价工作，成立了由区商务局局长任组长，分管领导任副组长，相关股室为成员的绩效评价工作领导小组，具体负责绩效评价工作。一是全面学习绩效评价工作的政策文件，确保工作开展前充分把握政策；二是合理调配人力，采取项目股牵头，财务股配合的模式，从评价内容、评价方法、时间安排等方面收集相关材料并撰写绩效评价自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

一是根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》（隆财预〔2020〕138号）文件要求，下达现代物流规划项目前期工作经费651062.09元，资金于2020年4月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，项目前期工作经费651062.09元，于2020年12月30日前全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10）  

①产出指标完成情况。  

2020年9月已完成《隆阳区现代物流布局及功能定位规划》和《保山隆阳区蒲缥物流园区可行性研究报告》，并通过评审。  

②效益指标完成情况。  

完善城市功能，指导项目建设，科学指导生态环境保护规划建设，规划年限内指导物流中心建设发展。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标90％，完成满意度95％，已完成。  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

已全面完成绩效目标值。  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 绩效自评工作的经验：一是局党组高度重视，将绩效评估纳入重要议事日程。年初，局党组就将年度绩效目标纳入重点工作之一，各股室针对各项项目工作的开展对项目绩效指标进行研究谋划，并对区级财政部门下达的预算指标进行分解。二是严格审核把关，认真按进度推进。定期地向局领导通报项目资金使用进度。  

问题和建议：一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系等。  

9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

①主要职责：  

一是贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；    

二是拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；  

三是牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；  

四是牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；  

五是承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；  

六是分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；  

七是负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；  

八是负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；  

九是负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；  

十是推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；  

十一是承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；  

十二是负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；  

十三是指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；            

十四是完成区委、区政府交办的其他任务。  

②组织机构及人员情况  

根据职责，保山市隆阳区商务局内设7个机构。分别是：办公室、对外贸易管理股、外资外经股、市场运行调节股、市场体系建设股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。  

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发＜保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>》（隆办发〔2019〕46号）文件精神，核定保山市隆阳区商务局行政编制9人，工勤编制3人，核定云南贸易促进委员会隆阳分会事业编制5人。我局2020年末实有在职人员22人（其中行政人员13人，工勤人员4人，事业人员5人）；2020年末现有离休干部1人，退休干部23人；实有车辆0辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区商务局2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：2020年，区商务局在区委、区政府的坚强领导和高度重视下，面对严峻的经济形势，面对周边复杂多变的政治环境，认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，凝心聚力，砥砺前行。实现社会消费品零售总额年均增长10%以上;外贸进出口总额年均增长10%以上；电子商务交易额年均增长20%以上。围绕上述目标，我们要重点抓好以下八个方面的工作：一是加快消费结构升级。二是推动流通业现代化。三是提升外贸规模质量。四是培育服务贸易发展。五是加快实施“走出去”战略。推进境外经贸合作园区建设，延伸产业链条。六是构筑贸易流通新格局。七是促进开放与安全协调发展。八是推动隆阳区电子商务快速发展。到2020年，将隆阳区打造成为滇西电子商务中心建设及跨境电子商务服务中心，全区电子商务形成较为完善的发展基础和支持体系。  

部门绩效具体目标：  

①贯彻落实好内贸稳增长政策。向全区限额以上商贸企业兑现2019年稳增长奖励补助资金259.54万元，兑现电商奖励资金25万元；加强限额以上企业培育工作。全年新培育限额以上企业28户。  

②贯彻落实好外贸稳增长政策。及时兑现企业项目补助资金127.74万元。新增备案登记外贸企业11户。  

③抓好电商网络促消费工作。成功举办“百县直播助农计划”隆阳专场活动、“寻味·百县百品”上海消费扶贫直播活动、“寻梦隆阳云赶花街”活动。高质量完成618电商购物节，完成交易额4998万元、占全市交易额的58.2%。  

④持续推进商务领域重大项目建设。当前，蒲缥物流中心项目已完成立项备案、项目可研、土地调规、环评等前期工作，与云南瑞和锦程实业股份有限公司签订隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目框架合作协议，一期项目占地500亩，投资5亿元以上，建设期36个月。中商·滇西（保山）国际农产品交易中心一期项目建成并投入运营。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，保山市隆阳区商务局收入24010052.03元，其中财政拨款收入24010052.03元，年初财政拨款结转和结余101275.29元，为一般公共预算财政拨款。支出23863207.04元，其中基本支出3864319.41元，项目支出19998887.63元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区商务局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区商务局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）  

①严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  

②财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关工作制度手册，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  

（3）自评组织过程  

①前期准备。根据《保山市隆阳区财政局关于印发＜隆阳区区级预算绩效跟踪暂行办法＞的通知》（隆财预〔2018〕107号）和《保山市隆阳区财政局关于开展2018年度预算绩效跟踪工作的通知》（隆财预〔2018〕118号）文件要求，我局高度重视、认真落实，为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了绩效自评工作领导小组，由局领导任组长，分管财务副局长任副组长，各股室人员为成员，领导小组下设办公室在局办公室。  

②组织实施。我单位按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标、效益指标、满意度指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对我局2020年预算绩效管理工作进行自评。  

③分析评价。对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据单位整体支出、专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区商务局整体支出绩效评价得分为97分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金19998887.63元，其中：一是稳增长促进社会消费增长资金3770000元；二是隆阳区电子商务进农村综合示范项目资金8877217.41元；三是项目前期经费（现代物流规划、可行性研究报告编制费）651062.09元，四是五是外贸进出口发展奖励补助资金3100608.13元；2020年度云南省资本市场发展项目资金3000000元；2019年度支持现代物流产业发展补助项目资金600000元，实际项目资金实施了19998887.63元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

①内贸流通工作成效显著。一是商务经济主体逐渐壮大。社会消费品零售总额多年持续占全市50%左右。2020年社会消费品零售总额214.1亿元，年均增长10%。有限额以上企业104户，限额以上企业零售额已占到全区社会消费品零售总额的近50%，支撑作用明显增强。二是现代物流中心蓝图已形成。为促进二产三产深度融合，打造滇西物流中心，完成了蒲缥物流园、小永物流园、隆阳区中小企业仓储物流中心前期布局规划工作。三是城乡农贸市场交易环境不断提升。城乡已建农贸市场35个，在建4个。为广大群众提供消费更便捷、生活更优化的市场环境，全区城乡农贸市场建设逐步向标准化、实用化发展。四是加油站布点覆盖面广。69座正常经营加油站网点覆盖区、乡、村。为满足隆阳社会经济发展需求，加油站布点将扩大覆盖保泸、昌保高速路及东山、西山片。五是会展经济成绩斐然。端阳花市举办规模、管理水平，辐射影响力不断提高，工作得到各级领导和广大人民群众的高度认可。  

②外贸进出口活力不断增强。一是出口企业不断壮大。有对外贸易登记备案企业90户。二是出口产品不断增多。从以单一性的咖啡为主逐步发展向咖啡、山葵、锂电池、机电产品、纺织产品等多元化产品出口转变。  

③电子商务工作取得新进展。2020年完成电商交易额27亿元，年均增长35%。拥有1个省级电子商务示范基地和2个国家级电子商务示范企业。全区有电商企业338户、电商网店4625个，电商从业人员8670余人。乡村三级电商物流网逐步完善，建成150个乡（村）站点，其中72个贫困村级电子商务服务点。  

（4）效果情况分析  

隆阳区商务局切实履行部门职责，整个绩效自评工作开展实施顺利，资金使用合理，支出及时，符合预定绩效要求，2020年商务项目工作实际完成率100%。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在问题：  

①临时性工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高。  

②绩效评价管理制度尚不健全。虽然我单位制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。同时还存在绩效评价只是财务部门的事情的观念。  

③人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不熟悉，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。  

（2）整改措施：  

①完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高股室的绩效意识，发挥股室在预算绩效管理中的作用。依据实际情况本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。二是严格控制“三公”经费。办公室要时常与财务股对接“三公”经费年度预算执行情况，科学合理调派车辆，和安排公务接待，确保不出现超预算使用情况。  

②不断加强学习培训，提升业务能力。在区财政部门的指导下，不断加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对预算单位的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验。只有通过参加财政部门组织的多方位多层次的学习培训，才能不断提升财务人员业务能力。  

5.绩效自评结果应用  

（1）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入商务发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。也是作为下年安排股室支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。  

（2）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。规范资金使用与核算，加强统计资金使用跟踪和监督检查。加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。  

（3）利用绩效评价结果促进局机关各股室增强责任心和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价中存在问题及时整改。  

6.主要经验及做法  

（1）加强领导，确保资金安全。区商务局领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过局党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

（2）厉行节约，严控行政成本。认真组织学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，局机关干部能基本熟悉和领会相关文件精神，真正做到厉行节约、反对浪费、严控行政成本。  

7.其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200132201111