保山市隆阳区归国华侨联合会2020年度部门决算

监督索引号53050200543501000    

保山市隆阳区归国华侨联合会  

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区归国华侨联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区归国华侨联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为全区改革发展稳定服务。  

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关法律法规草案的意见、建议。为我区归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。  

（3）配合有关部门做好人大和政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。  

（4）促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我区投资服务。  

（5）密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳侨团的联系，配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系，推动海内外民间交流与合作。  

（6）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我区兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。  

（7）研究提出隆阳区侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导全区侨联工作。  

（8）研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的乡镇、街道为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。  

（9）拓展海外联谊，开展对华侨华人及其社团的联谊、服务和引导工作，协助有关部门做好港澳同胞的联谊工作。  

（10）完成区委、区政府和市归国华侨联合会交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

（1）坚持党的领导，以党建引领侨建  

坚持党的领导，牢牢把握意识形态工作主动权，把广大人民群众尤其是侨界群众广泛凝聚起来，引导侨界群众听党话、跟党走，巩固党执政的侨界群众基础。一是把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对侨务工作重要指示、习近平总书记考察云南重要讲话精神及党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神作为当前重要政治任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到习近平总书记考察云南重要讲话精神上来，切实把习近平总书记的关心关怀转化为推动全区侨务事业跨越发展的强大动力。二是结合隆阳区侨务工作及区侨联部门实际，制订了隆阳区归国华侨联合会深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神工作方案、全年理论学习计划等，进一步明确工作任务，细化工作责任；党员干部按时参加统战部党支部活动，严肃党内政治生活；将意识形态工作、党风廉政工作、党建工作纳入区侨联工作清单中与业务工作同部署、同落实、同考核，切实增强了干部职工履职尽责的自觉性、主动性、坚定性。  

（2）坚持大局意识，助推中心工作  

坚持为大局服务与为侨服务有机结合，汇聚侨力助推中心工作。一是凝聚侨心侨智，同心同力战役。在抗击新型冠状病毒战役中充分发挥侨联联系广泛的部门优势和责任担当，为战役一线提供保障，在市侨联领导带领下，向区环卫站、九隆街道、兰城街道分发了捐赠的682个口罩、3700只手套、100瓶手消液及476件方便面，为“战疫”一线干部提供基本保障；充实干部队伍，主动投身防控工作，抽调1名工作人员支援九隆街道，按照街道工作需要下沉至各疫情防控监测点，积极协助做好登记排查等工作；及时到归侨侨眷集中社区——新华社区开展疫情防控宣讲工作，倾听广大归侨侨眷及海外亲人应对疫情遇到的问题和疑惑，了解他们的亲人近期有无回隆阳计划，做好侨胞的贴心人；积极组织开展侨企调研，统筹抓好疫情防控和经济发展工作，做到两手抓、两不误。二是落实帮扶责任，决战脱贫攻坚。区侨联干部职工每月按时入户，及时掌握贫困户存在的实际困难及务工变化情况，对照“两不愁三保障”和户退出5项标准，帮助协调解决脱贫退出方面存在的困难和问题，目前区侨联挂钩帮扶汉庄庄房村中寨坡四组20户共计95人、金鸡黄毛村2户8人已全部脱贫。三是集中人力财力，助力创卫复审。把卫生创建工作与国卫生“7个专项行动”紧密结合，严格落实下村社区吾悦广场片区网格单位责任，着力提升市容市貌及人居环境，规范建筑工地管理及车辆摆放，11月5日顺利通过省级复审。  

（3）坚持为侨服务，涵养侨务资源  

区侨联深入贯彻落实习近平总书记对群团改革及侨务工作的重要指示，认真落实中央、省、市关于加强和改进新形势下侨联工作的意见，进一步强化基层组织建设，积极争取向上资金26万元，扩大组织覆盖面，涵养侨务资源。  

1.强化组织建设。为进一步强化基层侨联规范化、正规化建设，延伸侨联工作手臂，2020年区侨联建设九隆街道基层侨联组织1个。经报街道党工委批准，社区党总支在辖区归侨侨眷中开展了走访排查摸底，对九隆街道基层侨联组织具有常委委员资格人选进行了统计，9月30日第一次代表大会代表名单推选出来25名。10月20日，隆阳区九隆街道侨联第一次归侨侨眷代表大会在新华社区隆重召开，24名归侨侨眷代表参加了此次会议。会议审议通过了《九隆街道侨联选举办法(草案)》，选举产生了九隆街道侨联第一届委员会委员和九隆街道侨联首任主席、副主席、秘书长、委员5名。  

2.完善平台建设。为进一步加强侨界群众联系，建立起侨界群众的情感地标和精神家园，在省市侨联的关心支持下，区侨联积极创建了新华社区“侨胞之家”、南侨机工眷属联谊会“侨胞之家”、梁金山故居“侨胞之家”，目前3个“侨胞之家”已经建成并投入使用，开展民法典、侨法宣传3次。“侨胞之家”是直接联系服务广大侨界群众的重要阵地和依托，是侨联贴近群众、服务群众的连心桥。  

3.突出功能建设。为进一步增强为侨服务功能，听侨声、解侨忧、聚侨心，加强对侨界群众的政治引领，弘扬爱国主义精神，画好侨界最大同心圆。一是2020年区侨联以梁金山故居为抓手，大力推进侨乡文化建设。完成对梁金山事迹及梁金山故居的资料收集、前期编辑工作，制作梁金山宣传册；完成95米大道墙体画绘画，全方位提升梁金山故居周边环境；拍摄电视专题片《把一切献给祖国 爱国侨领——梁金山》及《爱国侨领梁金山故居》，并在云南卫视、保山市广播电视台1套（bstv—1）播出，人民日报海外版、中国侨联、云南省侨联、保山先锋等也先后发布了梁金山先生相关事迹，引发海内外各界热烈反响。2020年梁金山故居被正式列为全国第八批中国华侨国际文化交流基地。二是发放春节慰问金2.4万元，困难归侨侨眷补助6万元。2020年春节区侨联走访侨界群众60户，向广大归侨侨眷致以诚挚的问候和新春的祝福，并通过他们将党和国家的问候转达给生活在海外的亲属们，让他们关注家乡的建设和发展，积极响应区委区政府的工作号召，在侨务引资引智工作中发挥积极作用，以实际行动共圆中国梦；对居住在隆阳区的孤、寡、残、病，因灾、因学等导致生活困难及收入低于当地最低生活保障线的归侨侨眷进行摸底排查，最终审定人员按照标准以银行卡方式发放补助，切实把党和政府的温暖送到困难归侨侨眷家中。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区归国华侨联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区归国华侨联合会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区归国华侨联合2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区归国华侨联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区归国华侨联合会2020年度收入合计760127.86元。其中：财政拨款收入760127.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少222121.19元，下降22.61%，主要原因：   

1.基本收入中人员经费和日常公用经费减少490756.46元，由于2020年3月单位机构改革，单位行政人员调出5人，导致人员工资福利减少。  

2.项目收入增加268635.27元，其中：（1）2020年中央华侨事务补助经费增加230000.00元；（2）侨务事业经费增加38635.27元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区归国华侨联合会2020年度支出合计755633.86元。其中：基本支出395650.94元，占总支出的52.36%；项目支出359982.92元，占总支出的47.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少206005.19元，下降21.42%，主要原因：  

1.基本支出中人员经费和日常公用经费减少474640.46元，由于2020年3月单位机构改革，单位行政人员调出5人，导致人员工资福利减少。  

2.项目支出增加268635.27元，其中：（1）2020年中央华侨事务补助经费增加230000.00元；（2）侨务事业经费增加38635.27元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区归国华侨联合会机构正常运转的日常支出395650.94元。与上年对比减少474640.46元，下降54.54%，主要原因在于2020年3月单位机构改革，单位行政人员调出5人，导致人员工资福利减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出322261.73元，占基本支出的81.45%，人均支出322261.73元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73389.21元，占基本支出的18.55%，人均支出73389.21元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区归国华侨联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359982.92元。与上年对比增加268635.27元，增长294.08%，主要原因：  

（1）2020年中央华侨事务补助经费增加230000.00元；  

（2）侨务事业经费增加38635.27元。  

具体项目开支及开展工作情况如下：（1）2020年中央华侨事务补助经费230000.00元，其中：印刷费20000.00元、其他商品和服务支出150000.00元、救济费60000.00元。（2）侨务事业经费129982.92元，其中：办公费42155.89元、印刷费12764.79元、邮电费391.25元、差旅费17617.00元、接待费2000.00元、劳务费8453.99元、委托业务费21600.00元、其他商品和服务支出25000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出755633.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少206005.19元，下降21.42%，主要原因：  

1.基本支出中人员经费和日常公用经费减少474640.46元，由于2020年3月单位机构改革，单位行政人员调出5人，导致人员工资福利减少。  

2.项目支出增加268635.27元，其中：（1）2020年中央华侨事务补助经费增加230000.00元；（2）侨务事业经费增加38635.27元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出702575.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出245203.79元；办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费及其他交通费用等商品和服务支出363422.13元；救济费、其他对个人和家庭的补助支出84000.00元；办公设备购置9950.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出28994.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险及其他社会保障缴费支出28994.28元。  

9.卫生健康（类）支出24063.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出24063.66元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2000.00元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等等于预算数的主要原因：2020年我单位主要接待文山州侨联赴隆阳区蒲缥镇梁金山故居考察调研餐费375.00元、接待省侨联赴梁金山故居开展侨乡建设及侨胞之家调研暨主题党日活动餐费1625.00元。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增减变化。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2000.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车购置及公务用车运行维护支出。  

3.公务接待费2000.00元。其中：  

国内接待费支出2000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待文山州侨联赴隆阳区蒲缥镇梁金山故居考察调研餐费375.00元、接待省侨联赴梁金山故居开展侨乡建设及侨胞之家调研餐费1625.00元。  

国（境）外接待费0.0.元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区归国华侨联合会2020年机关运行经费支出73389.21元,与上年对比减少9382.48元，下降11.34%，主要原因：办公费减少1971.49元、印刷费增加203.21元、邮电费增加672.28元、差旅费减少7327.69元、会议费增加406.00元、公务接待费减少1000.00元、劳务费增加593.21元、工会经费减少9408.00元、其他交通费减少31500.00元、其他商品和服务支出增加30000.00元、办公设备购置增加9950.00元。  

部门机关运行经费主要用于:办公费3304.51元、印刷费203.21元、邮电费672.28元、差旅费9210.00元、会议费406.00元、劳务费593.21元、其他交通费19050.00元、其他商品和服务支出30000.00元、办公设备购置9950.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市隆阳区归国华侨联合会资产总额119838.43元，其中，流动资产85360.24元，固定资产32973.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1505.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少211593.01元，其中流动资产减少215178.81元，固定资产增加4101.80元，无形资产减少516.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额9950.00元，其中：政府采购货物支出9950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称：侨务事业费  

2. 项目基本情况  

在抓好侨法宣传工作的同时，积极开展为侨服务和侨为隆阳发展服务的双向互动活动，强化基层侨联组织建设，主动问政于侨、问需于侨、问计于侨，深入了解归侨、侨眷的所想、所需、所急，切实帮助归侨、侨眷解决工作和生活中遇到的困难，全心全意做好为侨服务工作，努力营造知侨、亲侨、为侨的浓厚氛围。   

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

（2）组织过程等相关情况  

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排侨务事业费项目安排经费129982.92元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区归国华侨联合会侨务事业费项目资金129982.92元于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98.67分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9. 其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目二：  

1. 项目名称：2020年中央华侨事务补助经费  

2. 项目基本情况  

认真履职履责，发挥部门职能作用，全力推动全区侨务工作改革创新。①基层侨联建设。为进一步强化基层侨联规范化、正规化建设，延伸侨联工作手臂，2020年区侨联创建九隆街道基层侨联组织1个，整合和挖掘侨务工作资源、放大现有优势，共创侨联工作新特色，切实引领广大归侨侨眷听党话跟党走，团结侨界朋友热情，共同参与隆阳社会经济建设。②“侨胞之家”建设。“侨胞之家”是直接联系服务广大侨界群众的重要阵地和依托，是侨联贴近群众、服务群众的连心桥。2020年，隆阳区侨联认真贯彻落实侨联改革精神，充分利用隆阳侨乡资源优势，拓展为侨服务空间，延伸基层侨联服务群众工作手臂。在省市侨联的关心支持下，积极创建新华社区“侨胞之家”、南侨机工眷属联谊会“侨胞之家”，坚持连侨心、聚侨力、展侨貌三向发力，深化创“家”和交“友”内涵联系，用心用情为侨服务。③侨乡文化建设，对梁金山故居周边环境进行提升。④发放困难补助，切实将党和政府温暖送到归侨侨眷手中。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

（2）组织过程等相关情况  

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年中央华侨事务经费的通知》（隆财行〔2020〕248号）文件，安排2020年中央华侨事务补助经费项目安排经费230000.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区归国华侨联合会2020年中央华侨事务补助经费项目资金230000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99.58分。  

7. 结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

①密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为全区改革发展稳定服务。  

②依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关法律法规草案的意见、建议。为我区归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。  

③配合有关部门做好人大和政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。  

④促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我区投资服务。  

⑤密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳侨团的联系，配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系，推动海内外民间交流与合作。  

⑥宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我区兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。  

⑦研究提出隆阳区侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导全区侨联工作。  

⑧研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的乡镇、街道为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。  

⑨拓展海外联谊，开展对华侨华人及其社团的联谊、服务和引导工作，协助有关部门做好港澳同胞的联谊工作。  

⑩完成区委、区政府和市归国华侨联合会交办的其他任务。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区归国华侨联合会2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：深入贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，做好新时代侨联工作。突出“以人为本、为侨服务”的根本宗旨，体现侨联组织的政治性、先进性、群众性，着力扩大侨联组织覆盖面，着力活跃基层侨联工作，着力服务基层侨界群众，着力构建支持基层侨联发展的工作体系；最大限度地团结归侨侨眷和海外侨胞，最大限度地调动归侨侨眷和海外侨胞的积极性，最大限度地发挥归侨侨眷和海外侨胞的独特优势，为实现中华民族伟大复兴的中国梦、推进构建人类命运共同体做出应有的贡献。  

部门绩效具体目标：①基层侨联建设。2020年区侨联创建九隆街道基层侨联组织1个，整合和挖掘侨务工作资源、放大现有优势，共创侨联工作新特色，切实引领广大归侨侨眷听党话跟党走，团结侨界朋友热情，共同参与隆阳社会经济建设。②“侨胞之家”建设。“侨胞之家”是直接联系服务广大侨界群众的重要阵地和依托，是侨联贴近群众、服务群众的连心桥。2020年，隆阳区侨联认真贯彻落实侨联改革精神，充分利用隆阳侨乡资源优势，拓展为侨服务空间，延伸基层侨联服务群众工作手臂。在省市侨联的关心支持下，积极创建新华社区“侨胞之家”、南侨机工眷属联谊会“侨胞之家”，坚持连侨心、聚侨力、展侨貌三向发力，深化创“家”和交“友”内涵联系，用心用情为侨服务。③侨乡文化建设，对梁金山故居周边环境进行提升。④发放困难补助，切实将党和政府温暖送到归侨侨眷手中。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，保山市隆阳区归国华侨联合会收入760127.86元，其中财政拨款收入760127.86元，年初财政拨款结转和结余17498.00元，为一般公共预算财政拨款。支出755633.86元，其中基本支出395650.94元，项目支出359982.92元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区归国华侨联合会预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区归国华侨联合会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（3）自评组织过程  

保山市隆阳区归国华侨联合会绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区归国华侨联合会整体支出绩效评价得分为94.16分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金359982.92元，其中：①侨务事业经费129982.92元；②2020年中央侨务补助经费230000.00元，实际项目资金实施了359982.92元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

2020年保山市隆阳区归国华侨联合会财政拨款收入年初预算数为1036454.73元，决算数为760127.86元，差异数为276326.87元，差异率为26.66%。主要为基本支出中人员工资开支减少，由于2020年3月单位机构改革，单位行政人员调出5人，导致人员工资福利减少，项目支出调整增加。2020年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出395650.94元（其中人员经费322261.73元，日常公用经费73389.21元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出359982.92元，项目支出主要为2020年中央华侨事务补助经费和侨务事业经费。  

（4）效果情况分析  

2020年，保山市隆阳区归国华侨联合会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了保山市隆阳区归国华侨联合会各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

保山市隆阳区归国华侨联合会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

二是厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需说明的情况。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050200543501111