中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2020年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部

2020年度部门决算   

目录 

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目绩效自评报告 

（二）部门整体支出绩效自评报告 

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部是中共隆阳区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要担负全区理论武装、社科研究、新闻宣传、舆论引导、精神文明、文化产业等工作的指导协调职能。 

（二）2020年度重点工作任务介绍 

1.实施理论武装工程。一是理论学习有力有效。二是理论宣讲有声有色。巩固提升永昌理论宣讲团宣讲品牌作用。三是促进学习成果转化。坚持用党的创新理论武装头脑，指导实践推动工作，各级领导干部带头撰写心得体会、理论文章、调研报告。

2.实施意识形态领域工程。一是工作责任压紧压实。二是阵地管理从严从实。三是分析研判落细落实。四是哲学社会科学繁荣发展。

3.抓实舆论引导工作。一是开展一批记者走基层活动，蹲点采访，深挖典型。二是挖掘一批先进典型经验，树立典型、提振士气。三是开设一批专题专栏，专题报道，突出亮点。四是编印一批典型经验汇编，总结成效，提炼经验。五是召开一系列新闻发布会，借船出海，强化外宣。六是做实做细舆论引导。进一步建立健全舆情风险评估机制、网络舆情收集反馈机制、重大突发事件联席会议机制，提高对敏感舆情和苗头性倾向性问题的发现力、研判力、处置力。

4.抓实“两个中心”和“两个基地”建设工作。一是融媒体中心建设成效显著。二是新时代文明实践中心建设全力推进。隆阳区列为省级试点以来，规划投入1500多万元，按照全国试点标准进行改造提升。三是巩固拓展“两个基地”功能作用。巩固学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地、北汉庄市级“不忘初心、牢记使命”宣传教育基地作用，新评审出9个爱国主义教育基地并以区委、区政府名义授牌。

5.抓实文化繁荣发展工作。一是文化体制改革有序推进。二是公共文化服务提质增效。全区289个村农家书屋更新工作全部结束，区图书馆总分馆建设第二期自动化平台建设工作顺利启动。三是优秀文艺作品层出不穷。引导全区广大文化文艺工作者面向基层、服务群众，创作推出了一批反映基层脱贫攻坚主题、群众喜闻乐见的高质量文化文艺作品。四是新闻出版工作推陈出新。全面摸清全区新闻出版从业企业情况底数，认真落实“互联网+监管”信息采集相关任务，规范行政审批，强化行业监管。

6.抓实干部队伍建设工作。一是强化业务指导。二是筑牢精神根基。三是弘扬优良作风。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表 

（详见附件） 

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2020年度收入合计9,111,636.39元。其中：财政拨款收入9,111,636.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,640,397.14元，增长21.96%，主要原因分析:

1.基本支出收入减少549,719.13元：单位人员工资、公用经费减少394,393.65元；社会保障和就业支出减少173,032.68元；行政单位医疗增加38,388.20元；住房保障支出减少20,681.00元。

2.项目支出收入增加2,903,116.27元：省级文明单位创建奖励经费增加236,348.02元、贯彻落实党的十九大精神工作经费增加250,000.00元、隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费增加200,000.00元、省级文明城市创建工作经费增加230,000.00元、创卫宣传工作经费增加1,053,100.00元、宣传工作经费50,000.00元、新闻发布会工作经费增加300,000.00元、外宣奖励经费增加73,219.00元、外宣工作经费增加301,525.77元、地方广播电视节目运行维护经费增加908,923.48元、文化产业发展专项资金减少700,000.00元。

3.政府性基金预算财政拨款减少713,000.00元：国家电影事业发展专项资金、国家影片放映奖励资金、先进电影放映技术设备补贴减少753,000.00元，为上年结转资金；保山市2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金本年增加40,000.00元。

二、支出决算情况说明 

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2020年度支出合计9,609,507.62元。其中：基本支出3,143,116.62元，占总支出的32.71%；项目支出6,466,391.00元，占总支出的67.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,406,794.93元，增长33.42%，主要原因分析：

1.基本支出减少799,321.34元，一是工资福利支出减少337,995.77元，主要为：人员发放奖金减少；二是商品服务支出减少179,357.02元，主要为：2020年办公费、印刷费多数从项目中列支；三是个人家庭补助支出减少281,968.55元，主要为：退休费减少4,800.00元、抚恤金减少195,012.40元、生活补助减少87,156.15元、其他对个人和家庭的补助增加5,000.00元。

2.项目支出增加3,206,116.27元，其中：政府性基金项目经费增加753,000.00元；省级文明单位创建奖励经费增加236,348.02元、贯彻落实党的十九大精神工作经费增加250,000.00元、隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费增加200,000.00元、省级文明城市创建工作经费增加230,000.00元、地方广播电视发射台建设及运维经费增加360,000.00元、地方广播电视节目建设补助经费增加333,780.25元、创卫宣传工作经费增加1,053,100.00元。

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,143,116.62元。与上年对比减少799,321.34元，下降20.27%，主要原因分析：

1.人员经费减少619,964.32元：工资福利支出减少337,995.77元(基本工资增加76,371.00元、津贴补贴增加5,336.00元、奖金减少561,940.00元、绩效工资增加5,330.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加70,167.56元、职工基本医疗保险缴费增加18,175.83元、公务员医疗补助缴费增加32,616.68元、其他社会保障缴费增加12,652.08元、住房公积金增加3,295.08元）；个人家庭补助支出减少281,968.55元（退休费减少4,800.00元、抚恤金减少195,012.40元、生活补助减少87,156.15元、其他对个人和家庭的补助增加5,000.00元）。

2.日常公用经费减少179,357.02元，其中：办公费减少33,712.65元、印刷费减少13,600.00元、邮电费减少3,752.00元、差旅费增加3,629.48元、培训费减少375.00元、劳务费减少5,029.00元、委托业务费减少7,500.00元、工会经费减少42,022.00元、其他交通费用减少300.00元、其他商品和服务支出减少76,695.85元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,940,324.14元，占基本支出的93.55%，人均支出117,612.97元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,792.48元，占基本支出的6.90%，人均支出8,111.70元。 

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,466,391.00元。与上年对比增加3,206,116.27元，增长98.34%，主要原因分析：政府性基金项目经费增加753,000.00元；省级文明单位创建奖励经费增加236,348.02元、贯彻落实党的十九大精神工作经费增加250,000.00元、隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费增加200,000.00元、省级文明城市创建工作经费增加230,000.00元、地方广播电视发射台建设及运维经费增加360,000.00元、地方广播电视节目建设补助经费增加333,780.25元、创卫宣传工作经费增加1,053,100.00元。

具体项目开支及开展工作情况： 

1.省级文明单位创建奖励经费支出236,348.02元，用于获得省级文明单位荣誉称号后每年奖励全体干部。

2.贯彻落实党的十九大精神工作经费支出250,000.00元，其中办公费100,259.00元、印刷费25,142.80元、水费3,036.00元、电费8,556.00元、邮电费16,830.00元、差旅费9,833.00元、会议费12,495.00元、培训费750.00元、劳务费18,156.00元、委托业务费53,142.20元、其他交通费用1,800.00元；用于贯彻落实党的十九大精神氛围营造工作、理论宣讲工作、新时代的农民讲习所建设及运转工作。

3.隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费支出200,000.00元，其中办公费6,001.00元、印刷费111,499.00元、租赁费1,600.00元、劳务费3,000.00元、办公设备购置77,900.00元；用于稳步推进新时代文明实践中心试点建设工作相关开支。

4.外宣工作经费支出400,000.00元，其中办公费39,355.00元、印刷费82,626.30元、邮电费12,657.18元、差旅费37,919.52元、维修（护）费4,580.00元、会议费4,480.00元、公务接待费9,593.00元、劳务费15,838.00元、委托业务费151,039.00元、其他交通费用14,600.00元、办公设备购置27,312.00元；用于开展外宣工作产生的相关费用。

5.外宣奖励经费支出350,000.00元，其中委托业务费350,000.00元；用于与保山日报社广告公司、保山市海川传媒有限公司、云南广播电视台合作经费。

6.新闻发布会工作经费支出300,000.00元，其中委托业务费200,000.00元、其他商品和服务支出100,000.00元；用于确保2020年度全区新闻发布会及组织外媒集中采访等对外宣传工作顺利开展。

7.宣传工作经费支出50,000.00元，其中办公费25,924.25元、印刷费2,585.75元、邮电费10,800.00元、差旅费7,980.00元、会议费710.00元、劳务费2,000.00元；用于确保完成2020年区委宣传部工作计划。

8.省级文明城市创建工作经费支出230,000.00元，其中办公费44,605.00元、印刷费38,893.94元、差旅费4,140.00元、劳务费4,746.00元、委托业务费55,615.06元、其他交通费用2,000.00元、其他商品和服务支出80,000.00元；用于省级文明城市创建工作相关开支。

9.创卫宣传工作经费支出1,053,100.00元，主要为2017年创卫宣传工作经费。

10.国家电影事业发展专项资金支出753,000.00元，其中对企业费用补贴753,000.00元；用于电影专项经费补助（保山市紫荆影业有限公司、杭州新世界影业有限公司保山分公司、保山马里电影放映有限责任公司、保山完美世界影城有限公司）。

11.地方广播电视节目运行维护经费支出1,043,942.98元，其中电费105,389.62元、邮电费12,000.00元、维修（护）费498,000.00元、专用燃料费30,000.00元、劳务费102,943.36元、其他商品和服务支出36,800.00元、办公设备购置9,960.00元、专用设备购置248,850.00元；用于两个转播台电费、维修费，2019-2021年5个地方台铁塔、传输通道租赁费及运维费，转播台购买空调和冰箱、板桥癞石头山三级防雷升级改造，数字发射机备品备件采购（按合同支付75%）费用。

12.文化产业发展引导扶持资金支出1,600,000.00元，其中对企业费用补贴1,600,000.00元；用于对保山比顿文化传播有限公司、保山扬名文化传媒有限公司、云南林玉航宇生物科技有限公司、保山鸿瑞彩印广告有限责任公司、保山市永子文化产业有限公司的文化产业发展引导扶持补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出8,856,507.62元，占本年支出合计的92.16%。与上年对比增加1,653,794.93元，增长22.96%，主要原因分析：

1.基本支出减少799,321.34元，其中：①工资福利支出减少337,995.77元，主要为人员发放奖金减少；②商品服务支出减少179,357.02元，主要为2020年办公费、印刷费多数从项目中列支；③个人家庭补助支出减少281,968.55元，主要为退休费减少4,800.00元、抚恤金减少195,012.40元、生活补助减少87,156.15元、其他对个人和家庭的补助增加5,000.00元。

2.项目支出增加2,453,116.27元，其中：省级文明单位创建奖励经费增加236,348.02元、贯彻落实党的十九大精神工作经费增加250,000.00元、隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费增加200,000.00元、省级文明城市创建工作经费增加230,000.00元、地方广播电视发射台建设及运维经费增加360,000.00元、地方广播电视节目建设补助经费增加333,780.25元、创卫宣传工作经费增加1,053,100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出5,007,154.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.54%。主要用于2013301行政运行1,932,706.00元；2013302 一般行政管理事务2,016,348.02元；2013399其他宣传事务支出1,053,100.00元；2019999其他一般公共服务支出5,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,256,339.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.77%。主要用于2070101行政运行127,558.00元；2070607电影184,040.00元；2070804广播451,602.48元；2070805电视300,799.00元；2070899其他广播电视支出353,000.00元；2079903文化产业发展专项支出1,600,000.00元；2079999其他文化旅游体育与传媒支出239,340.50元。

8.社会保障和就业（类）支出323,541.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出320,245.92元；2089901其他社会保障和就业支出3,295.08元。

9.卫生健康（类）支出269,472.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于2101101行政单位医疗150,954.09元；2101102事业单位医疗17,726.30元；2101103公务员医疗补助98,930.36元；2101199其他行政事业单位医疗支出1,861.87元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为9,593.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,593.00元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2020年各媒体莅隆采访活动增多，接待增加12批次，55人次。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4,286.00元，增长80.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,286.00元，增长80.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年增加接待昌宁县新时代文明实践中心赴隆考察团、云南卫视《人间国宝》栏目组莅隆采访、中央电视台农业农村频道公益助农直播活动莅隆采访、新华社《中国脱贫故事》纪录片莅隆采访、新华社记者到隆阳区调研生物多样性保护、中央电视台4套《中共舆论场》栏目组到百花岭拍摄采访、湖南卫视金鹰卡通频道《童趣大冒险》栏目拍摄等，增加12批次，55人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,593.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车购置及运行维护费支出。 

3.公务接待费9,593.00元。其中： 

国内接待费支出9,593.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待122人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待昌宁县新时代文明实践中心赴隆考察团、云南卫视《人间国宝》栏目组莅隆采访、中央电视台农业农村频道公益助农直播活动莅隆采访、新华社《中国脱贫故事》纪录片莅隆采访、新华社记者到隆阳区调研生物多样性保护、中央电视台4套《中共舆论场》栏目组到百花岭拍摄采访、湖南卫视金鹰卡通频道《童趣大冒险》栏目拍摄等9,593.00元。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。本单位没有发生国（境）外接待费支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2020年机关运行经费支出202,792.48元,与上年对比减少179,357.02元，下降46.93%，主要原因分析：办公费减少33,712.65元、印刷费减少13,600.00元、邮电费减少3,752.00元、差旅费增加3,629.48元、培训费减少375.00元、劳务费减少5,029.00元、委托业务费减少7,500.00元、工会经费减少42,022.00元、其他交通费用减少300.00元、其他商品和服务支出减少76,695.85元。

部门机关运行经费主要用于保障机关运行所产生的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费等费用。具体开支如下：办公费948.00元、差旅费17,194.48元、劳务费2,000.00元、其他交通费用180,450.00元、其他商品和服务支出2,200.00元。

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部资产总额2,658,236.07元，其中，流动资产1,334,718.35元，固定资产1,323,517.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,015,687.50元，其中固定资产增加123,478.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额292,894.69元，其中：政府采购货物支出119,042.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出173,852.69元。授予中小企业合同金额173,852.69元，占政府采购支出总额的59.36%。

四、部门绩效自评情况 

（一）项目绩效自评报告 

项目一： 

1.项目名称

省级文明单位创建奖励经费 

2.项目基本情况

获得省级文明单位荣誉称号后每年奖励全体干部（在编且工资关系在本单位的）、职工（含合同制工人、离退休人员）1个月应发工资，所需资金按照财政供养关系由同级财政核拨。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。 

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排省级文明单位创建奖励经费236,348.02元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，省级文明单位创建奖励经费236,348.02元于2020年11月20日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 

9.其他需说明的问题

无。 

项目二： 

1.项目名称

贯彻落实党的十九大精神工作经费 

2.项目基本情况

用于贯彻落实党的十九大精神氛围营造工作、理论宣讲工作、新时代的农民讲习所建设及运转工作。 

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。 

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排贯彻落实党的十九大精神工作经费250,000.00元，于2020年4月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，贯彻落实党的十九大精神工作经费250,000.00元于2020年12月25日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 

9.其他需说明的问题

无。 

项目三： 

1.项目名称

隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费 

2.项目基本情况

统筹考虑全市地域特点和群众性精神文明创建活动开展情况，突出代表性、典型性，扎实推进腾冲市省级试点工作，隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县4个县区积极开展探索工作。各县（市、区）按照有阵地、有机构、有队伍、有制度、有标准、有菜单、有实践的“七有”标准，稳步推进新时代文明实践中心试点建设，力争今年12月底前县级中心全部挂牌。依托新时代文明实践中心，积极开展文明实践活动，及时总结上报经验做法。承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，打造融思想引领、道德教化、文化传承等多种功能于一体的基层综合平台，建设“传播思想、实践文明、成就梦想”的百姓之家。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。 

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费200,000.00元，于2020年4月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费200,000.00元于2020年12月25日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 

9.其他需说明的问题

无。 

项目四： 

1.项目名称

外宣工作经费 

2.项目基本情况

开展外宣稿件汇编；围绕市区重点工作制作专题片和宣传片；对重要工作、重大项目推进中的隆阳经验宣传推介，进一步加大外宣工作力度，不断提升全区外宣工作水平。 

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。 

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排外宣工作经费400,000.00元，于2020年4月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，外宣工作经费400,000.00元于2020年12月25日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 

9.其他需说明的问题

无。 

项目五： 

1.项目名称

外宣奖励经费 

2.项目基本情况

做好外媒开展宣传合作工作，具体包括：与云南日报、云南电视台、云南法制报、春城晚报、保山日报、保山电视台等6家开展宣传合作；做好外宣奖励发放工作。 

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。 

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排外宣奖励经费350,000.00元，于2020年4月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，外宣奖励经费350,000.00元于2020年11月20日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 

9.其他需说明的问题

无。 

项目六： 

1.项目名称

新闻发布会工作经费 

2.项目基本情况

区人民政府新间发布会每季度举行1次，如有需要，可适当增加新闻发布会频次为确保2020年度全区新闻发布会及组织外媒集中采访等对外宣传工作顺利开展；围绕全区中心工作更好地服务和满足社会公众信息需求，助力隆阳時越发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。 

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排新闻发布会工作经费300,000.00元，于2020年4月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，新闻发布会工作经费300,000.00元于2020年11月20日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 

9.其他需说明的问题

无。 

项目七： 

1.项目名称

宣传工作经费 

2.项目基本情况

完善网络舆情工作机制，加强网络舆情信息搜集、分析、研判、报送工作，及时全面准确掌提网络情动态。做好重大专项、重大突发事件情监测、预、报告和处置，做好应急响应的组织实施。组织开展各级重点新闻网站、理论网站规划建设指导建好党政机关、企事业单位网站和政务新体。推动传统媒体与新兴媒体融合发展。拉动移动互联网创新发展，统筹协调移动互联网管理。协调有关部门加强技术管控系统建设，指导本地区重点网站完善技术防护措范，做好安全保障工作。 

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。 

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排宣传工作经费50,000.00元，于2020年4月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，宣传工作经费50,000.00元于2020年12月25日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 

9.其他需说明的问题

无。 

项目八： 

1.项目名称

省级文明城市创建工作经费 

2.项目基本情况

巩固省级文明城市创建成果；迎接省级文明城市年度测评工作；创建全国文明城市提名资格；各级道德模范评选推荐工作。 

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。 

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排省级文明城市创建工作经费230,000.00元，于2020年6月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，省级文明城市创建工作经费230,000.00元于2020年12月25日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 

9.其他需说明的问题

无。 

项目九： 

1.项目名称

国家电影事业发展专项资金 

2.项目基本情况

主要用于2020年对企业的电影专项补助（保山市紫荆影业有限公司、杭州新世界影业有限公司保山分公司、保山马里电影放映有限责任公司、保山完美世界影城有限公司）。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。 

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，年初预算资金0.00元。2020年安排国家电影事业发展专项资金793,000.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，国家电影事业发展专项资金793,000.00元于2020年12月25日前执行753,000.00元，年末结转结余40,000.00元。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99.50分。 

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 

9.其他需说明的问题

无。 

项目十： 

1.项目名称

地方广播电视节目运行维护经费 

2.项目基本情况

根据脱贫攻坚任务要求，广播电视信号覆盖率必须达到99％以上，在脱贫任务中占10分。统筹卫星传输、无线发射、光纤传输三种覆盖模式，大力实施村村通、户户通等惠民工程，使我区广播电视综合覆盖率达99％以上，解决部分农村山区群众还不能收听收看到市区节目的实际困难。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。 

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，年初预算资金360,000.00元。2020全年安排地方广播电视节目运行维护经费1,043,942.98元，其中中央补助资金442,419.48元、市级补助资金241,523.50元。于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，地方广播电视节目运行维护经费1,043,942.98元于2020年12月25日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 

9.其他需说明的问题

无。 

项目十一： 

1.项目名称

文化产业发展引导扶持资金 

2.项目基本情况

用于对保山比顿文化传播有限公司、保山扬名文化传媒有限公司、云南林玉航宇生物科技有限公司、保山鸿瑞彩印广告有限责任公司、保山市永子文化产业有限公司的文化产业发展引导扶持补助。 

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各股室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。 

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。 

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，年初预算资金0.00元。2020全年安排文化产业发展引导扶持资金1,600,000.00元，其中省级资金1,000,000.00元、市级资金600,000.00元。于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，文化产业发展引导扶持资金1,600,000.00元于2020年11月23日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理领导小组。二是完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 

9.其他需说明的问题

无。 

（二）部门整体支出绩效自评报告 

1.部门基本情况

（1）部门概况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部是中共隆阳区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要担负全区理论武装、社科研究、新闻宣传、舆论引导、精神文明、文化产业等工作的指导协调职能。 

（2）部门绩效目标的设立情况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。 

部门绩效总目标：加强党对宣传思想工作的全面领导，推进新时代理论武装落地生根，巩固壮大新时代主流思想舆论，提高新时代精神文明建设水平，探索建设新时代文明实践中心，加强新时代公共文化服务体系建设，加强新时代对外传播能力建设，强化外宣联动机制，加强与中央、省、市级新闻媒体的沟通协调，着力宣传好区委、区政府推进“三城”建设、坚决打好脱贫攻坚战。 

部门绩效具体目标： 

①加强党对宣传思想工作的全面领导。继续开展好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神的学习贯彻；落实宣传思想文化系统干部教育培训计划，举办全区宣传干部培训班。 

②做实做优永昌理论宣讲团宣讲品牌，发挥区、乡两级习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲团主体作用，培养一批宣讲骨干，建设“永昌理论宣讲团讲师库”。

③做好“决战脱贫攻坚”“建设滇西最具活力城市”“建设隆阳人民幸福家园”“扫黑除恶专项斗争”“三城”和“四化”建设等重大主题宣传。

④在区级媒体平台及城乡公共场所广泛刊播公益广告。广泛开展群众性主题教育活动，推动社会主义核心价值观融入社会治理、走进群众生活。 

⑤推动文化事业和文化产业发展，深化文化体制改革，加大“扫黄打非”工作力度，完善广播电视、电影管理、新闻出版工作机制，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。加强文物保护利用和文化遗产保护传承。 

⑥强化外宣联动机制，整合隆阳外宣资源，上下互通、横向联合，加强与中央、省、市级新闻媒体的沟通协调，着力宣传好区委、区政府推进“三城”建设、坚决打好脱贫攻坚战；积极打造工业聚集、规模农业、生态城市、社会治理的先行区、主战区和示范区；全面加快滇西最具活力城市和隆阳人民幸福家园建设的举措、成效和经验。 

（3）部门整体收支情况

2020年度，中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部收入9,945,261.95元，其中财政拨款收入9,071,636.39元，年初财政拨款结转和结余80,625.56元，为一般公共预算财政拨款；财政拨款收入40,000.00元，年初财政拨款结转和结余753,000.00元，为政府性基金预算财政拨款。支出9,609,507.62元，其中基本支出3,143,116.62元，项目支出6,466,391.00元。年末结转结余335,754.33元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区委宣传部预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。 

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。 

（2）自评指标体系 

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11） 

（3）自评组织过程

隆阳区委宣传部绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。 

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部整体支出绩效评价得分为98分。 

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金6,506,391.00元，其中：省级文明单位创建奖励经费236,348.02元、贯彻落实党的十九大精神工作经费250,000.00元、隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费200,000.00元、外宣工作经费400,000.00元、外宣奖励经费350,000.00元、新闻发布会工作经费300,000.00元、宣传工作经费50,000.00元、省级文明城市创建工作经费230,000.00元、创卫宣传工作经费1,053,100.00元、国家电影事业发展专项资金753,000.00元、地方广播电视节目运行维护经费1,043,942.98元、文化产业发展引导扶持资金1,600,000.00元，实际项目资金实施了6,466,391.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。 

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。 

会计核算符合规范要求，相关材料完整。 

（3）产出情况分析

组织开展区委理论学习中心组举行学习9次，其中开展习近平总书记考察云南重要讲话精神专题学习3次。全区各级党委（党组）共开展集中学习695次，其中习近平总书记考察云南重要讲话精神专题学习80余次。今年以来，共发放、编印各类学习资料1500余册，全区共开展各类主题宣讲1000余场次。

率先启动县级科普示范基地评选命名9家，隆阳区图书馆被命名为“云南省社会科学普及示范基地”，社科普及示范引领成效明显。组织上报省、市课题28个，研讨成效显著；举办3场“社会大讲坛”讲座隆阳专场。

中央及省市级各类重点媒体刊发（播）隆阳报道情况为：中央电视台9条，云南电视台25条，保山电视台61条；人民日报（含客户端）210条，新华网（含客户端）128条，人民网14条；云南日报140条，云南网755条；保山日报742条，保山日报网884条；保山新闻网317条。

编印一批典型经验汇编，总结成效，提炼经验。针对全区中心工作、重点工作，精心选材，设计编印了《媒体看隆阳》（每季度一期）、《不忘初心、牢记使命 打赢精准脱贫攻坚战》《身边的脱贫故事——隆阳区脱贫攻坚作品选编（上、下卷）》等系列汇编、《隆阳区新冠肺炎疫情防控宣传工作材料选编》等。

根据全区重点工作、中心工作进展情况，召开了决战决胜脱贫攻坚新闻发布会、板桥镇青龙街道路保护修缮新闻发布、“寻梦隆阳 云赶花街”——2020年保山隆阳线上端午新闻发布会、“法治固边”主题新闻发布会，每场发布会邀请中央、省、市、区各级媒体，借助新闻提升隆阳形象，促进隆阳对外发展。2020年，外媒莅隆采访32批次787人次。 

做实做细舆论引导。共监测到涉隆网络负面舆情200余条，交办、核实、处置重点舆情46件。

新时代文明实践中心建设全力推进。隆阳区列为省级试点以来，规划投入1500多万元，按照全国试点标准进行改造提升。目前，区级中心及5个分中心正在全力抓紧建设，各乡镇（街道）所、站全面建成。全区现有296支志愿服务队、52000多名志愿者，广泛开展党的创新理论宣讲、人居环境提升、脱贫攻坚、“七五”普法、爱国卫生运动“七个专项行动”等各类志愿服务活动2800余场次；有全国文明村镇2个、省级文明村镇12个、市级文明村镇90个、区级文明村镇99个，文明村镇占比由15.2％增长至53.27％。隆阳区新时代文明实践融入基层治理经验被公安部作为典型案例上内参。巩固拓展“两个基地”功能作用。巩固学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地、北汉庄市级“不忘初心、牢记使命”宣传教育基地作用，新评审出9个爱国主义教育基地并以区委、区政府名义授牌。

全区已累计投入应急广播系统建设资金496万元，建成区级平台1个、乡级平台15个、村级平台122个（其中贫困村112个、非贫困村10个）、自然村播控室650个，应急广播系统覆盖人口48.21万人。

（4）效果情况分析

理论学习有力有效，理论宣讲有声有色，巩固提升永昌理论宣讲团宣讲品牌作用。社科普及示范引领成效明显。挖掘一批先进典型经验，树立典型、提振士气。开设一批专题专栏，专题报道，突出亮点。编印一批典型经验汇编，总结成效，提炼经验。召开一系列新闻发布会，借船出海，强化外宣。进一步建立健全舆情风险评估机制、网络舆情收集反馈机制、重大突发事件联席会议机制，提高对敏感舆情和苗头性倾向性问题的发现力、研判力、处置力。融媒体中心建设成效显著。新时代文明实践中心建设全力推进。隆阳区新时代文明实践融入基层治理经验被公安部作为典型案例上内参。巩固学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地、北汉庄市级“不忘初心、牢记使命”宣传教育基地作用，新评审出9个爱国主义教育基地并以区委、区政府名义授牌。文化体制改革有序推进。公共文化服务提质增效。优秀文艺作品层出不穷。新闻出版工作推陈出新。 

4.存在的问题和整改情况

2020年区委宣传部的会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。

5.绩效自评结果应用

运用绩效评价结果，促进本单位增强责任意识和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促本部门、本系统调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果掌握资金的配置是否合理，是否达到了预期的效果，支出规模是否适当，总结经验，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。 

6.主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本。组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。 

7.其他需说明的情况

无。 

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明 

本单位无其他重要情况说明。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

本单位不涉及专用名词。 

监督索引号53050200121101111