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保山市隆阳区地震局2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区地震局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕75号），保山市隆阳区地震局主要职责是：

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

2.负责编制全区防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇（街道）、区级部门开展防震减灾工作。

3.管理全区地震监测预报工作。负责对全区地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全区地震跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.负责全区地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全区地震灾害风险调查分析。参与全区应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责全区防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做实监测预报这个基础工作。一是强化监测台网建设。隆阳区现有地下流体观测井1个，强震台网2个，水库测震台网2个，预警台网17个，热泉宏观观测点４个，在建“地震预警”项目基准台１个。安装地震预警终端7台。二是强化监测环境保护、设施设备维护，定期对强震台网进行维护，确保正常运行。三是强化震情跟踪监视。成立震情跟踪工作领导小组，建立健全震情跟踪机制，制定了年度震情监视跟踪工作方案。严格执行震情周、月、年中及年度等会商制度，扎实做好震情跟踪工作。四是加强地震群测群防队伍建设。按照横向到边、纵向到底的要求，以乡镇街道为基础，组建群测群防队伍21支，“三网一员”建设落到实处，群测群防能力不断提升。

2.抓牢震害防御这个关键环节。一是加强抗震设防管理。二是强化应急演练。三是强化地震应急预案体系建设。参与修订完善了《隆阳区地震应急预案》和《隆阳区地震灾害应急处置工作方案》（隆政办发[2020]38号），指导乡镇街道制定了地震应急预案，并适时进行修订完善报备，各部门根据区地震应急预案和部门行业特点，制定了地震应急处置工作方案，并适时开展预案演练。

3.突出灾害管理这个工作重点。一是抓好应急准备督查检查。二是扎实开展地震安全隐患排查。三是及时进行灾评数据库更新。四是认真做好“7.24”“7.27”辛街地震应急处置工作。

4.拧住防震减灾科普知识宣传这个着力点。为不断提高全民防震减灾意识，增强地震自救互救能力，全民动员，全社会参与，按照“积极、主动、科学、稳妥”的原则，确保科普宣传不留空白、不留死角，横向倒边，纵向到底，充分利用电子屏、城市阅报栏、科普宣传专栏、广播电视、报刊杂志、微信公众号等多媒体开展宣传，普及防震减灾知识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区地震局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区地震局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区地震局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区地震局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区地震局为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区地震局2020年度收入合计977574.97元。其中：财政拨款收入977574.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少762852.76元，下降43.83%，主要原因分析：一是各类保险收入减少27385.89元，下降10.54%。二是购房补贴收入减少8453元，下降100%。三是地震事务收入减少738013.87元，下降50.13%，其中：1.地震预测预报防收入减少211435.6元，下降100%；2.地震灾害预防收入减少6438.27元，下降10.73%；3.地震事业机构收入减少520140元，下降43.32%；4.其他灾害防治及应急管理收入增加11000元，增加100%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区地震局2020年度支出合计963361.96元。其中：基本支出887995.87元，占总支出的92.18%；项目支出75366.09元，占总支出的7.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少708169.28元，下降42.37%，主要原因分析：1.工资和福利支出减少489365.69元；2.公用经费支出减少35432.08元；3.项目支出减少183371.51元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区地震局机构正常运转的日常支出887995.87元。与上年对比减少524797.77元，下降37.15%，主要原因分析：1.工资和福利支出减少489365.69元；2.公用经费支出减少35432.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出856280.12元，占基本支出的96.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31715.75元，占基本支出的3.57%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区地震局为完成防震减灾事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75366.09元。与上年对比减少183371.51元，下降70.87%，主要原因分析：一是防震减灾工作经费支出减少187933.24元；二是应急指挥中心运维费支出减少6438.27元；三是增加其他灾害防治及应急管理支出11000元。具体项目开支及开展工作情况是防震减灾工作经费支出10804.36元，应急指挥中心运维费支出53561.73元，其他灾害防治及应急管理支出11000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出963361.96元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少708169.28元，下降42.37%，主要原因分析：1.工资和福利支出减少489365.69元；2.公用经费支出减少35432.08元；3.项目支出减少183371.51元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出101481.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于缴纳单位职工2020年基本养老保险费97227.2元和失业保险4253.93元。

9.卫生健康（类）支出86453元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于单位职工基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗保险等保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出775427.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.50%。主要用于：一是人员工资日常公用经费等700061.74元；二是防震减灾工作经费支出10804.36元；三是防震减灾应急指挥中心运维费支出53561.73元；四是其他灾害防治及应急管理支出11000元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为1475元，完成预算的29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1475元，完成预算的29.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约相关要求控制接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加61元，增长4.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加61元，增长4.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在开展2020年度地震重点危险区调研与风险预评估接待中人数较多，此次接待支出1194元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1475元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发公务用车运行维护支出。

3.公务接待费1475元。其中：

国内接待费支出1475元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是接待红岩脚村委会干部、扶贫工作队长到地震局商谈扶贫事宜1批次4人，支出281元；二是接待省、市地震局2020年度地震重点危险区调研与风险预评估1批次12人，支出1194元。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区地震局2020年机关运行经费支出0元,与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析区地震局为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区地震局资产总额610001.62元，其中，流动资产106634.4元，固定资产503366.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42247.73元，其中固定资产减少70056.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：隆阳区防震减灾工作经费及应急指挥中心运维费

2. 项目基本情况

隆阳区地震局依法管理和指导全区地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作，防震减灾专项工作经费及应急指挥中心运维费是建立健全地震监测预报、地震灾害预防、地震灾害管理三大工作体系，保证应急指挥中心正常运行，不断提高全区综合防震减灾能力的重要保障。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备，我收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。

（2）组织过程等相关情况

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》，应急指挥中心运维费安排资金80000元，于2020年6月全部到位，2020年12月，财政收回隆阳区应急指挥中心运维费下达额度26438.27元，应急指挥中心运维费实际投入53561.73元。收2019年防震减灾专项工作经费结转资金10804.36元，其他灾害防治及应急管理支出经费11000元，实际项目资金总投入75366.09元。

②项目资金执行情况。

隆阳区地震局在项目资金执行过程中严格按照专项资金管理办法的规定执行，分配的各个环节和有关内容合理到位，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况，没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况，没有用于弥补人员经费或用于其他活动。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月20日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区地震局是财政全额拨款正科级事业单位，依法管理和指导全区地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震安全性评价管理以及地震应急救援等各项工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区地震局2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方经济发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是经济效益。坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾后损失向减轻灾害风险转变，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，最大限度地减少地震带来的人员伤亡和财产损失。二是社会效益。全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，使全区初步具备综合抵御6级左右地震的能力，适应全区经济社会发展的需要。三是生态效益。以减灾为根本宗旨,加强防震减灾工作,保护生态环境、促进生态文明建设。四是社会公众或服务对象满意度。地震工作服务于社会让政府和公众满意。

预算配置科学方面：一是科学预算，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经费使用有计划、严把关，做到接待工作要有“三单一函”。

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照项目资金管理办法组织实施项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增效发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区地震局收入1033567.07元，其中财政拨款收入977574.97元，年初财政拨款结转和结余55992.1元，为一般公共预算财政拨款。支出963361.96元，其中基本支出887995.87元，项目支出75366.09元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区地震局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区地震局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

一是根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

二是全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备，我收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。

三是确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区地震局整体支出绩效评价得分为98分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金75366.09元，其中：防震减灾专项工作经费投入10804.36元，应急指挥中心运维费投入53561.73元，其他灾害防治及应急管理支出11000元，实际项目资金实施了75366.09元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

防震减灾工作：办公费支出5841.36元，印刷费支出11000元，水费支出135元，邮电费支出58元，差旅费支出3576元，公务接待费支出1194元。

应急指挥中心：办公费支出6347元，电费支出4686.73元，网络通讯费42528元。

（4）效果情况分析

不断提高全民防震减灾意识，增强地震自救互救能力，全民动员，全社会参与，充分利用电子屏、城市阅报栏、科普宣传专栏、广播电视、报刊杂志、微信公众号等多媒体开展宣传，普及防震减灾知识。一是在50个村（社区）设置了防震减灾宣传专栏，营造出良好的防震减灾科普宣传社会氛围。二是利用“5.12”防灾减灾宣传周、安全生产月、综治宣传周，“11.6”云南省防震减灾纪念日等重点时段时间开展大规模的地震科普宣传。三是以创建科普示范点建设和地震安全示范社区建设推动防震减灾科普知识向纵深发展。目前已创建区级防震减灾科普示范点30个，市级16个，省级6个，国家级3个；四是以“三个一”助推“六进”活动扎实开展。截至目前，区地震局安排工作人员，分别到保八中、第二人民医院、栗子园社区、保山太平洋保险公司、区市场监管局、永昌街道、板桥镇、板桥中心小学、区人大（含区直机关工委、区委组织部）开展地震科普“三个一”活动共9次，发放宣传手册1800余份。

4.存在的问题和整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200141901111