中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2020年度部门决算

监督索引号53050200171201000    

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。  

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，是共青团工作的四项基本职能。组织青年是重要任务也是重要前提，与服务青年、维护青少年合法权益之间相互促进，引导青年是根本任务。要切实把青年广泛组织起来，提高服务青年、维护青少年合法权益的能力与水平，并以此为基础对青年进行有效引导，使青年坚定跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.着眼强化政治性，加强思想引领。坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导全区团干部和广大团员青年听党话、跟党走。一是贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。学习贯彻工作往深里走、往实里抓，制定《共青团隆阳区委深入传达学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神工作方案》，推动各项工作任务落到实处；二是持续深化“青年大学习”行动。制定《共青团隆阳区委关于组织开展“学习寄语精神，展现青春担当”教育实践活动实施方案》，全区各级团组织、团员青年以灵活多样的方式深入学习贯彻习近平总书记在今年五四青年节前夕向全国各族青年寄语精神和党的十九届四中全会精神等重要内容。推送“青年大学习”网上主题团课30余期，团员青年政治学习更加制度化、日常化；三是深入开展青少年制度自信教育。五四期间集中开展“绽放战疫青春•坚定制度自信”主题宣传教育实践活动，组织主题团日线上直播，设置爱国主义教育、规范入团仪式、优秀青年代表故事分享、心得交流等环节，10万名团员青年、少先队员在线观看；四是强化价值引领。注重发挥榜样的示范带动作用，激励广大青少年学习先进、争当先进。评选出区级五四红旗团委5个，五四红旗团支部6个，优秀共青团干部13人，优秀共青团员33人；荣获市级五四红旗团委1个，五四红旗团支部2个，优秀共青团干部4人，优秀共青团员15人；荣获国家级优秀共青团员1人。  

2.着眼强化先进性，围绕中心大局。紧紧围绕中心工作，进一步找准共青团和青年应为能为善为的领域和方式。一是积极开展新冠肺炎疫情防控工作。发布防疫志愿者招募倡议书，招募435名防疫志愿者，帮助乡镇（街道）防疫卡点完成人员排查、体温测量等工作。发挥青创联盟、青年企业家作用，筹集资金5.28万元，向5个乡镇和区教育局捐赠护目镜、消毒液、矿泉水、方便面等医疗、食品、生活物资。开设公众号“战‘疫’团旗飘”专题，大力宣传全区青年志愿者、青年突击队和广大团员青年坚守一线、抗击疫情的先进事迹，推送20期；二是做好脱贫攻坚工作。结对帮扶建档立卡户19户，贫困人口69人。按照区联席办要求，积极做好走访入户、明白卡宣传解释、迎接第三方评估检查、人居环境提升、脱贫攻坚普查、扶贫成效考核等工作，截至11月，驻村走访20余次。协助3户农户申请贷免扶补、小额担保贷款15万元。继续加大对贫困乡镇的贷款投放力度，通过创业带动就业，发放“贷免扶补”贷款161户，金额2080万元；发放小额担保贷款106户，金额1590万元。开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”系列活动，通过举办经验分享交流座谈会、欢送务工青年返岗等方式帮助青年转移就业。组织农村劳动力就业培训、“青创10万+”青年创业培训班，培训青年300余人。开展微心愿活动3期，实现微心愿300余个，折合资金1.7万余元；三是深化志愿服务工作。做好大学生志愿服务西部计划工作，现有102名国家、地方项目志愿者在基层服务。1月18日，举行“隆阳区青年志愿服务队”成立仪式，青年志愿服务进一步规范化。围绕中心工作，充分调动青年志愿者积极性、主动性，深入开展人居环境提升、关爱扶贫、语言扶贫等志愿服务，开展“青春志愿行 温暖回家路”服务春运暖冬行动、“阳光助残”、“学雷锋”等数场志愿活动。  

3.着力提升共青团的组织力，全面从严治团。一是持续推进团组织规范化建设。进一步规范团的组织生活，落实“三会两制一课”要求，规范基础团务。向基层团组织发放标准团旗433面，标准壁挂团徽360个，新时代共青团工作指导用书60套，团支部工作手册1200册，推优入团纪念卡2000张，推优入党纪念卡4000张。持续推进“智慧团建”系统二期建设,完善隆阳区团员、团组织基础信息库。规范团费收缴、使用和管理，收取2019年度团费8.47万元；二是深化团员先进性建设。严格政治标准、发展程序、发展数量，2020年发展新团员2480名，推进“学习 习近平总书记讲话做合格共青团员”教育实践制度化常态化，严格“三会两制一课”，用好仪式教育；三是严管团干队伍。认真做好基层团组织干部选拔配备，配备率达到100％，狠抓团干部作风，坚决克服工作抓而不实、缺乏实干和抓而不长、缺乏韧劲的问题。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费预算安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中“三公”经费支出无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2020年度收入合计1,972,774.05元。其中：财政拨款收入1,972,774.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少407,175.79元，下降17.11%，主要原因分析：  

1.基本收入中人员经费和日常公用经费减少417,380.00元，其中：  

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,200.32元；  

（2）其他群众团体事务支出减少184,858.48元；  

（3）公务员医疗补助增加732.96元；  

（4）其他社会保障和就业支出增加17.64元；  

（5）购房补贴减少4,060.00元；  

（6）工资福利收入及日常公用经费减少232,114.84元；  

（7）行政单位医疗增加4,438.00元。  

（8）其他行政事业单位医疗支出减少2,735.60元。  

2.项目支出收入增加63,304.21元，其中：创业担保贷款贴息增加63,304.21元；  

3.其他收入减少53,100.00元：2019年会计账务差错更正，其他收入调入往来款，导致年初结转结余减少53,100.00元。  

二、支出决算情况说明  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2020年度支出合计2,058,622.20元。其中：基本支出611,672.32元，占总支出的29.71%；项目支出1,446,949.88元，占总支出的70.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5,472.80元，下降0.27%，主要原因分析：  

1.基本支出减少407,468.52元，主要为：人员经费支出减少218,360.82元、日常公用经费减少189,107.70元。  

2.项目支出增加401,995.72元，主要为：（1）西部计划地方志愿者生活补助经费增加338,691.51元；（2）创业担保贷款贴息增加63,304.21元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会机构正常运转的日常支出611,672.32元。与上年对比减少407,468.52元，下降39.98%，主要原因分析：  

1.工资福利支出减少35,360.82元，主要为：基本工资增加13,115.00元、津贴补贴增加9,108.00元、奖金减少61,811.41元、机关养老保险增加1,200.32元、职工基本医疗保险增加8,776.72元、公务员医疗保险增加732.96元、其他社会保障缴费减少6,482.41元；  

2.商品服务支出减少176,887.70元，主要为办公费增加17,612.40元、印刷费减少27,363.10元、电费增加2,016.00元、邮电费增加1,096.10元、差旅费减少18,383.00元、租赁费增加7,400.00元、会议费减少6,644.00元、培训费减少16,592.00元、劳务费减少600.00元、委托业务费减少4,800.00元、工会费减少7,068.00元、其他交通费减少8,750.00元、其他商品和服务支出减少114,812.10元；  

3.个人家庭补助支出减少183,000.00元，主要为生活补助减少183,000.00元；  

4.资本性支出减少12,220.00元（办公设备购置）。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出483,170.52元，占基本支出的78.99%，人均支出96,634.10元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,501.80元，占基本支出的21.01%，人均支出25,700.36元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,446,949.88元。与上年对比增加401,995.72元，增长38.47%，主要原因分析：1.西部计划地方志愿者生活补助经费增加338,691.51元；2.创业担保贷款贴息增加63,304.21元。  

具体项目开支及开展工作情况：一是西部计划地方志愿者生活补助经费支出1,350,345.67元，其中：对个人和家庭的补助（生活补助）1,350,345.67元；二是创业担保贷款贴息奖补资金96,604.21元，其中：办公费5,880.00元，邮电费8,421.17元，劳务费82,303.04元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,058,622.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少5,472.80元，下降0.27%，主要原因分析：1.基本支出减少407,468.52元，主要为：人员经费支出减少218,360.82元、日常公用经费减少189,107.70元；2.项目支出增加401,995.72元，主要为：（1）西部计划地方志愿者生活补助经费增加338,691.51元；（2）创业担保贷款贴息增加63,304.21元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,871,480.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%。主要用于2012901行政运行：人员基本工资、津贴补贴及奖金等支出386,460.59元；办公费、其他交通费用等39,066.00元；2012902一般行政管理事务：其他社会保障缴费6,172.87元；办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费用85,935.80元；办公设备购置3,500.00元；2012999其他群众团体事务支出：对个人和家庭的补助1,350,345.67元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出50,988.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50,492.16元；2089901其他社会保障和就业支出496.32元。  

9.卫生健康（类）支出39,548.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于2101101行政单位医疗27,119.08元；2101103公务员医疗补助12,108.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出321.50元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）96,604.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于2130804创业担保贷款贴息：办公费、邮电费、劳务费96,604.21元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，未做预算。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置费。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护费支出。  

3.公务接待费0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。本单位无国内接待费支出。  

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。本单位无国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2020年机关运行经费支出128,501.80元,与上年对比减少189,107.70元，下降59.54%，主要原因：办公费增加17,612.40元、印刷费减少27,363.10元、电费增加2,016.00元、邮电费增加1,096.10元、差旅费减少18,383.00元、租赁费增加7,400.00元、会议费减少6,644.00元、培训费减少16,592.00元、劳务费减少600.00元、委托业务费减少4,800.00元、工会费减少7,068.00元、其他交通费减少8,750.00元、其他商品和服务支出减少114,812.10元；资本性支出减少12,220.00元（办公设备购置）。  

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。其中：办公费37,396.70元，电费2,016.00元，邮电费1,143.10元，差旅费16,276.00元，租赁费7,400.00元，培训费6,720.00元，委托业务费15,000.00元，其他交通费用39,050.00元，办公设备购置支出3,500.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会资产总额910,328.95元，其中，流动资产876,563.27元，固定资产31,959.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,806.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少438,718.29元，其中固定资产减少11,415.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额3,500.00元，其中：政府采购货物支出3,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称  

大学生服务西部计划志愿者生活补助  

2.项目基本情况  

做好2020年西部计划地方项目志愿者社保购买和生活补助经费保障工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立共青团隆阳区委财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，大学生服务西部计划志愿者生活补助年初预算资金0.00元，2020年全年大学生服务西部计划志愿者生活补助安排经费1,529,149.67元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会大学生服务西部计划志愿者生活补助资金1,529,149.67元于2020年12月31日前执行1,350,345.67元，年末结转结余178,804.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98.83分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称  

创业担保贷款贴息奖补资金  

2.项目基本情况  

用于创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款保基金运营管理机构等单位的工作经费补助。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立共青团隆阳区委财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，创业担保贷款贴息奖补资金年初预算资金0.00元，2020年安排创业担保贷款贴息奖补资金96,604.21元，于2020年10月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会创业担保贷款省贴息奖补资金96,604.21元于2020年12月12日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。  

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，是共青团工作的四项基本职能。组织青年是重要任务也是重要前提，与服务青年、维护青少年合法权益之间相互促进，引导青年是根本任务。要切实把青年广泛组织起来，提高服务青年、维护青少年合法权益的能力与水平，并以此为基础对青年进行有效引导，使青年坚定跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：全力助力脱贫攻坚。扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，有效整合小额信贷、微型企业扶持、劳动力转移培训、希望工程等各类资金、项目，优先安排到，带动挂钩村、贫困户增收致富。不断丰富扶贫关爱工程内涵，继续推进“情暖童心”共青团关爱农村留守儿童工程。加强青年就业创业培训，帮助青年增强就业创业意识、提升就业创业本领。抓实大学生志愿服务西部计划项目，让有志青年下沉基层，服务于脱贫攻坚、教育、人居环境提升等重点工作中，将志愿者力量效用发挥到最大化。不断深化青年志愿者服务工作。做好预防青少年违法犯罪工作。  

部门绩效具体目标：  

①全力助力脱贫攻坚。紧紧围绕脱贫攻坚任务，大力宣传脱贫攻坚政策和措施，充分发挥团的优势，组织引导广大团员青年积极投身脱贫攻坚主战场。扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，结合实际制定工作计划，进一步加大回访力度，做到对挂钩户具体情况心中有底，结合挂钩村、挂钩户实际制定落实帮扶措施，有效整合小额信贷、微型企业扶持、劳动力转移培训、希望工程等各类资金、项目，优先安排到，带动挂钩村、贫困户增收致富。不断丰富扶贫关爱工程内涵，继续推进“情暖童心”共青团关爱农村留守儿童工程，进一步动员社会力量继续关心、关注帮助支持贫困青少年，继续实施“爱心圆梦大学”公益活动，开展“春暖童心·微心愿”活动不少于2次，冬令营2次。  

②促进青年创新创业。加强青年就业创业培训，帮助青年增强就业创业意识、提升就业创业本领。一是做好青年创业就业贷款工作，不断完善就业创业担保贷款对接机制，发挥金融挂职团干部、乡镇（街道）团（工）委作用，帮助贫困创业青年解决资金困难问题；二是深化实施劳动力培训转移就业工程，抓好劳动力转移培训和青年电商培训，激发贫困青年的创业热情，提高贫困青年就业创业技能，全年培训不少于600人次，将培训与实践相结合，帮助青年提前适应社会；三是实施人才扶贫。抓实大学生志愿服务西部计划项目，让有志青年下沉基层，服务于脱贫攻坚、教育、人居环境提升等重点工作中，将志愿者力量效用发挥到最大化。  

③不断深化青年志愿者服务工作。进一步完善青年志愿者服务招募、注册、培训、管理等机制，加大志愿者注册力度，壮大志愿者队伍，联合政府职能部门和相关行业，广泛开展关爱儿童、爱护环境、文明交通、文明祭祀、文明上网、禁毒防艾防处邪教等志愿服务活动，以创建省级文明城市为抓手，每月开展1次志愿活动，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，营造“我为人人、人人为我”的社会风尚，推动创建工作顺利有效开展。  

④做好预防青少年违法犯罪工作。广泛开展青少年法治宣传教育，深入贯彻落实《云南省预防未成年人犯罪条例》等法律法规。发挥预防青少年违法犯罪专项组领导小组作用，明确工作重点，完善工作机制，整合资源，形成合力，依托专业社工和社会工作服务机构为重点青少年群体提供法律援助、行为矫治等专业服务。在瓦渡中学、杨柳中学建立心理咨询室，通过组织社工进行心理咨询辅导，帮助在校青少年树立正确的人生观、价值观，促进全区预防青少年违法犯罪工作规范化、常态化。  

⑤隆阳区共青团第四次代表大会于2015年3月召开，大会选举产生的隆阳区共青团第四届执行委员会将于2020年3月任期届满。根据《中国共产主义青年团章程》第十八条“团的省、自治区、直辖市的代表大会，设区的市和自治州的代表大会，县（旗）、自治县、不设区的市和市辖区的代表大会，每五年举行一次，一般在同级党的代表大会后一年内举行。”的规定，应于2020年召开隆阳区共青团第五次代表大会，选举产生隆阳区共青团第五届执行委员会。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会收入2,436,931.20元，其中财政拨款收入1,972,774.05元，年初财政拨款结转和结余464,157.15元，为一般公共预算财政拨款。支出2,058,622.20元，其中基本支出611,672.32元，项目支出1,446,949.88元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（3）自评组织过程  

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会整体支出绩效评价得分为98分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金1,625,753.88元，其中：①大学生服务西部计划志愿者生活补助1,529,149.67元，实际项目资金实施了1,350,345.67元；②创业担保贷款贴息96,604.21元，实际项目资金实施了96,604.21元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

①开展大学生志愿服务“西部计划”，主要支付西部志愿者生活补助1,350,345.67元。  

②开展大学生创业担保贷款奖补项目，主要支付办公费5,880.00元，邮电费8,421.17元，劳务费82,303.04元，总计96,604.21元。  

（4）效果情况分析  

做好大学生志愿服务西部计划工作，现有102名国家、地方项目志愿者在基层服务。举行“隆阳区青年志愿服务队”成立仪式，青年志愿服务进一步规范化。充分调动青年志愿者积极性、主动性，深入开展人居环境提升、关爱扶贫、语言扶贫等志愿服务，开展“青春志愿行 温暖回家路”服务春运暖冬行动、“阳光助残”、“学雷锋”等志愿活动。  

继续加大对贫困乡镇的贷款投放力度，通过创业带动就业，发放“贷免扶补”贷款162户，金额2095万元；发放小额担保贷款108户，发放金额1620万元。开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”系列活动，通过举办经验分享交流座谈会、欢送务工青年返岗等方式帮助青年转移就业。围绕不同创业青年群体的实际需求，组织农村劳动力就业培训、“青创10万+”青年创业培训班，培训青年300余人。开展微心愿活动3期，实现微心愿300余个，折合资金1.7万余元。  

4.存在的问题和整改情况  

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。  

5.绩效自评结果应用  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

二是厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050200171201111