保山市隆阳区文学艺术界联合会2020年度部门决算

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保山市隆阳区文学艺术界联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区文学艺术界联合会在区委、区政府的直接领导下，团结广大文艺工作者坚持党的文艺方向，培养艺术人才，推动地区文学艺术创作，履行对全区各门类文艺协会的联络、服务、协调、管理的职责。区文联下设六大协会，分别是：作家协会、书法家协会、摄影家协会、美术家协会、演讲家协会、音乐戏曲舞蹈家协会。

（二）2020年度重点工作任务介绍
   1、理论武装得以强化，思想认识大幅提高。扎实开展“忠诚、干净、担当”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育实践活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。加强意识形态工作，坚持正确的宣传舆论导向，坚持“双百”方针和“三贴近”的原则，认真履行联络协调服务职能，充分发挥组织引导协调服务作用。

2020年，组织全区广大文艺工作者参加由中央文明办、中国文联文艺志愿服务中心负责的“圆梦工程”培训，收看“名家名师话美育”直播课程1000余人次。组织区文联干部职工、各文艺家协会主席、副主席（秘书长）注册了中国文联网络“云平台”和文联系统干部增强“四力”网络培训，不断提高文艺家和文艺工作者的思想认识。

2、文艺创作硕果累累，题材齐全水平提升。

（1）五年来，全区文艺创作取得了丰硕的成果，各文艺门类百花齐放、百家争鸣。

①文学创作方面,老作家笔耕不辍，中青年作家激情饱满，文学新秀脱颖而出。据不完全统计，“十三五”期间,共区作协会员共在市级及市级以上报刊杂志发表作品500多篇，在省、市、区政府及部门组织的作品评奖及征文活动中获奖80多件，出版文学专著20余部。

②书法创作笔砚当歌，翰墨成果精品迭出。书法家协会会员马驌、谯人亮、张正玺、赵忠伟、杨刘剑、王海江、朱绍西、王宝灵等人的书法、篆刻作品多次参加省书协举办的书法展、篆刻展；多名会员的作品获得国家、省、市级大奖；王宝灵、刁国兴等人的书法作品和书法理论文章在《书法报》、《书法教育》等报刊发表。协会每年都组织会员开展“三下乡”活动，共为群众书写春联20000多幅。会员们互相切磋技艺、交流思想、提高水平，充分展示了隆阳书法的创作实力和整体水平。五年来共举办10余次书法作品展。

③美术创作亮点纷呈，斑斓画卷描绘生活。创作作品质量明显提高。据不完全统计，共有200余件作品参加了全国、省、市各级美展。组织会员到各著名景点采风写生。五年来，或单独、或与书法家协会、摄影家协会共举办10余次作品展。

④摄影创作定格瞬间，画面展示永恒风景。区摄影家协会王华沙、于观明、唐邦生、范南丹等会员的作品多次荣获国家和省市摄影奖,多次参加各级摄影展。同时,在全区范围内先后成功举办了4次摄影作品展。组织会员开展各种采风活动，抓住潞江坝木棉花开的时节,创作摄影作品，也已经成为摄影家协会的常态活动。协会还积极组织开展拍摄“全家福”活动，为山区群众免费赠送全家福照片。

⑤演讲创作饱含激情，讴歌时代展示风采。区演讲家协会积极组织并参与了“不忘初心、牢记使命”、“自强、诚信、感恩”等演讲弘扬社会主义核心价值观等教育宣讲，宣传范围从城市延伸到乡村、从学校扩展到行政企事业单位，受教育人数达数万人次，影响深远。涌现出了获得省、市级演讲比赛奖项的选手10余人。多年来，演讲协会一直以“吸纳贤才，发展新秀”作为协会发展的宗旨，以“团结、积极、进取、热情”为思想要求，培育了一批又一批演讲爱好者，为各行各业培养了一大批优秀人才。

⑥音戏舞曲创作紧跟时代，优美旋律弘扬正气。在区音戏舞曲家协会会员认真钻研业务，深入基层，深入群众，创作了一大批脍炙人口的优秀节目，并在各级演出比赛中荣获奖项。肖正伟、张晓平、段必红、闵承龙、张德凯等人创作的20余首词曲在全国音乐核心期刊《民族音乐》杂志上发表。苏桂明、沙必琼等一批老师活跃在基层，为广大群众送去了欢歌笑语。以向东为代表的青年民族街舞团，多次走上央视舞台、省级舞台等。

（2）2020年，隆阳区文艺工作者文艺创作活跃，并取得可喜成绩。

①抗击新冠疫情过程中，20余人作品入选国家级、省级各大平台主题文艺展；在抗击疫情——云南美术作品展览中，隆阳区美术家协会邵云波中国画《生命守护者》和张宇油画《白甲卫士》两幅作品入选参展，邵云波作品被云南省档案馆收藏。邵云波、张卓、蒋天毕、张钰杰、张重波5位会员作品入展第八届云南省文学艺术创作奖美术奖；在2020年第五期《边疆文学》云南90后青年诗人专号中，发表了区作协会员杨清敬《落日记》、尹祈晓 《边疆文学》《一夜胭脂红》、唐明霞《荒芜》等，隆阳区作协成为保山市五县区唯一有作品入选的协会。此外，青年儿童文学作家兰梦醒的作品多次在《儿童文学》、《小星星》、《作文指导报》等国家级刊物发表。今年以来，作协、美协、书协、演讲家协会等数名会员10余件作品在省、市各级文艺比赛中获奖。

②文艺活动色彩纷呈。在疫情防控工作期间，区文联充分发挥文艺作品提振士气、凝心聚力的作用，区作协、书协、美协、音协等，积极创作了50余篇散文、诗歌、小小说，150余幅书画作品，10余首音乐作品，刊登在国家级、省级、市级等杂志、刊物等媒体和平台，共同抗击疫情。在脱贫攻坚过程中，开展了一系列“文艺进万家 健康你我他”活动，共抽出50余名书协会员出动160人次，到贫困山区为群众免费赠送春联22000余对，送福字25000个，送书法作品400余幅。组织5位书法志愿者到隆阳区杨柳乡娘咱小学及杨柳民族中学义务上文化书法课300余节，弘扬中华优秀传统文化，扶志扶智。区作协全权参与区工会五一主题征文评审工作，评审组成员均为区作协会员，评审工作取得了圆满成功；受《滇中文学》委托，区作协作为其“云南诗歌专号”保山市片区的组稿单位，积极面向全市征集相关稿件，经过初步赛选，共有十余篇符合要求；受《中国校园文学》委托，区作协正在积极征集区内校园文学作品，向其推荐投递相关优质稿件。

3、《永昌文学》工作完成情况

进一步提升《永昌文学》的质量和影响力。一是认真办好已有栏目，围绕全区每年中心工作，开辟、扶贫专栏、廉政专栏等，力争在质量上、时效上取得新突破；二是认真执行编辑责任制，严把稿件文字校对、质量关，进一步提高《永昌文学》办刊质量；三是认真做好每期杂志的出版前准备工作，在经费有保障的情况下，保证了每期刊物按时出版。

2020年，完成了一期《永昌文学》扶贫专刊。

4、吐故纳新，不断吸收新会员

加大约稿制的推行力度，每年召开文联工作会，根据《永昌文学》栏目设置,向作协会员有方向性地约稿。对我区的文学新人加大了培养力度，制定了一系列的鼓励措施，提高了新人创作的积极性和创作欲望。“十三五”期间,共发现和培养新作者40余人,扩大联络、团结文艺爱好者范围，不断补充新鲜血液。截至2020年11月，区文联下属各协会的会员总数为308人。

五年以来，我区1人入选中国民间文艺家协会，5人入选云南省文艺家协会会员。

5、完成的其他重点工作

（1）隆阳区第四届文代会各协会新领导班子的选举和文联换届选举工作。

（2）完成了保山市第四至五届文学艺术政府奖作品的上报、评审、公示、颁奖工作，成为全市文艺作品获奖最多的县区。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区文学艺术界联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门无“三公”经费预算收支，故《“三公”经费情况表》中“三公”经费无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2020年度收入合计871,303.37元。其中：财政拨款收入871,303.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少14,157.07元，下降1.60%，主要原因分析：

1.人员工资、日常公用经费增加2,285.05元；

2.机关事业单位基本养老保险费增加13,200.00元；

3.职工基本医疗保险缴费增加13,443.59元；

4.公务员医疗补助缴费增加减少37.64元；

5.其他社会保障缴费减少11,888.96元；

6.生活补助减少444.00元；

7.文联《永昌文学》刊印经费减少16,442.12元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2020年度支出合计859,338.21元。其中：基本支出823,092.73元，占总支出的95.78%；项目支出36,245.48元，占总支出的4.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少927.23元，下降0.11%，主要原因分析:

1.人员经费增加12,108.79元，主要为我单位在职人员新增1人以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加44,598.00元，津贴补贴增加28,151.00元；奖金减少74,850.20元；机关事业单位基本养老保险费增加13,200.00元；职工基本医疗保险缴费增加13,443.59元；公务员医疗补助缴费增加减少37.64元；其他社会保障缴费减少11,888.96元；生活补助减少444.00元。

2.日常公用经费增加3,406.10元，其中：办公费增加498.00元；邮电费增加1,107.00元；差旅费减少180.90元；工会经费减少10,168.00元；其他交通费用增加12,150.00元。

3. 项目支出减少16,442.12元，其中：文联《永昌文学》刊印经费减少16,442.12元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出823,092.73元。与上年对比增加15,514.89元，增长1.92%，主要原因分析：

1.人员经费增加12,108.79元，主要为我单位在职人员新增1人以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加44,598.00元，津贴补贴增加28,151.00元；奖金减少74,850.20元；机关事业单位基本养老保险费增加13,200.00元；职工基本医疗保险缴费增加13,443.59元；公务员医疗补助缴费增加减少37.64元；其他社会保障缴费减少11,888.96元；生活补助减少444.00元。

2.日常公用经费增加3,406.10元，其中：办公费增加498.00元；邮电费增加1,107.00元；差旅费减少180.90元；工会经费减少10,168.00元；其他交通费用增加12,150.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出765,537.73元，占基本支出的93.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,555.00元，占基本支出的6.99%，人均9,592.50元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,245.48元。与上年对比减少16,442.12元，下降31.21%，主要原因分析: 主要原因分析文联《永昌文学》刊印经费减少16,442.12元。

具体项目开支及开展工作情况如下：文联《永昌文学》刊印经费36,245.48元，其中：办公费11,935.48元、印刷费4,300.00元、邮电费1,280.00元、劳务费8,730.00元、委托业务费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出859,338.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少927.23元，下降0.11%，主要原因分析：

1.人员经费增加12,108.79元，主要为我单位在职人员新增1人以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资增加44,598.00元，津贴补贴增加28,151.00元；奖金减少74,850.20元；机关事业单位基本养老保险费增加13,200.00元；职工基本医疗保险缴费增加13,443.59元；公务员医疗补助缴费增加减少37.64元；其他社会保障缴费减少11,888.96元；生活补助减少444.00元。

2.日常公用经费增加3,406.10元，其中：办公费增加498.00元；邮电费增加1,107.00元；差旅费减少180.90元；工会经费减少10,168.00元；其他交通费用增加12,150.00元。

3. 项目支出减少16,442.12元，其中：文联《永昌文学》刊印经费减少16,442.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出709,186.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于2012901行政运行664,564.8元（基本工资、津贴补贴、人员经费支出607,009.80元，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费57,555.00元;2012902一般行政管理事务44,621.48元（生活补助8,376.00元，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等项目经费36,245.48元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出84,398.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83,892.96元；2089901其他社会保障和就业支出505.56元。

9.卫生健康（类）支出65,753.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于2101101行政单位医疗45,866.01元；2101103公务员医疗补助19,363.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出524.40元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。我单位2020年无“三公”经费支出预算安排。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平。我单位2020年无“三公”经费支出预算安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出57,555.00元，与上年对比增加3,406.10元，增长6.29%，主要原因分析：办公费增加498.00元；邮电费增加1,107.00元；差旅费减少180.90元；工会会费减少10,168.00元；其他交通费用增加12,150.00元。

其中:参照公务员法管理事业单位1单位、保山市隆阳区文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出57,555.00元，与上年对比增加3,406.10元，增长6.29%，主要原因分析办：办公费增加498.00元；邮电费增加1,107.00元；差旅费减少180.90元；工会会费减少10,168.00元；其他交通费用增加12,150.00元。

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中：办公费498.00元，邮电费1,107.00元，其他交通费用55,950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区文学艺术界联合会资产总额93,459.45元，其中，流动资产79,184.56元，固定资产14,274.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少272,692.78元，主要为单位住房公积金转出，固定资产减少194.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值2,145.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称：《永昌文学》专项资金

2. 项目基本情况：

弘扬社会主义核心价值观，提升保山对内对外的知名度和影响力，又能培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，满足人民群众日益增长的文化精神需求，提升全市各族人民群众的幸福感，推动全市文化建设，提供精神动力、智力支持，营造良好的文化氛围。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立区文联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程等相关情况

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排《永昌文学》专项资金项目安排经费36,245.48.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文学艺术界联合会《永昌文学》专项资金项目资金36,245.48.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。主要用于商品和服务支出36,245.48.00元，其中：办公费11,935.48元、印刷费4,300.00元、邮电费1,280.00元、劳务费8,730.00元、委托业务费10,000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

（指标具体参照预算批复，与自评表评分一致）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分86.88分，自评等级为“良”。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区文学艺术界联合会在区委、区政府的直接领导下，团结广大文艺工作者坚持党的文艺方向，培养艺术人才，推动地区文学艺术创作，履行对全区各门类文艺协会的联络、服务、协调、管理的职责。区文联下设六大协会，分别是：作家协会、书法家协会、摄影家协会、美术家协会、演讲家协会、音乐戏曲舞蹈家协会。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区文化学艺术界联合会2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

通过编辑出版《永昌文学》刊物，挖掘培养文学新人，培育壮大文艺队伍，推出更多更好的文艺作品，提升保山对内对外的知名度和影响力。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、““三公”经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方民族和宗教发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到增收致富。

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制““三公”经费”的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到““三公”经费”费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格控制““三公”经费”的使用，厉行节约，““三公”经费”只能压减，不可增长，做到节支增，发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区文学艺术界联合会收入871,303.37元，其中财政拨款收入871,303.37元，年初财政拨款结转和结余17,793.00元，为一般公共预算财政拨款。支出859,338.21元，其中基本支出823,092.73元，项目支出36,245.48元, 年末财政拨款结转和结余29,758.16, 为一般公共预算财政拨款基本支出结转，其中：2012901行政运行25,734.00元，2101103公务员医疗补助4,024.16元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区文学艺术界联合会预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区文学艺术界联合会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

隆阳区文学艺术界联合会绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区文学艺术界联合会整体支出绩效评价得分为96分，自评等级为“优”。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金36,245.48元，其中：《永昌文学》专项资金项目资金36,245.48.00元，实际项目资金实施了36,245.48元。

（2）过程情况分析

1. 预算执行有效：保山市隆阳区文联严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对““三公”经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。

2. 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

3. 资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（3）产出情况分析

2020年保山市隆阳区文学艺术界联合会财政拨款收入年初预算数为914,048.83元，决算数871,303.37元，差异数为42,745.46元，差异率-4.68%。主要为基本支出中人员工资调整、日常公用经费减少以及项目支出调整。2020年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出823092.73元（其中人员经费765,537.73元，日常公用经费57,555.00元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出36,245.48元，项目支出主要为2020年度《永昌文学》专项资金工作经费。

（4）效果情况分析

①理论武装得以强化，思想认识大幅提高。2020年，组织全区广大文艺工作者参加由中央文明办、中国文联文艺志愿服务中心负责的“圆梦工程”培训，收看“名家名师话美育”直播课程1000余人次。组织区文联干部职工、各文艺家协会主席、副主席（秘书长）注册了中国文联网络“云平台”和文联系统干部增强“四力”网络培训，不断提高文艺家和文艺工作者的思想认识。

②文艺创作硕果累累，题材齐全水平提升。五年来，全区文艺创作取得了丰硕的成果，各文艺门类百花齐放、百家争鸣。2020年，隆阳区文艺工作者文艺创作活跃，并取得可喜成绩。

③2020年，完成了一期《永昌文学》扶贫专刊。

④吐故纳新，不断吸收新会员，五年以来，我区1人入选中国民间文艺家协会，5人入选云南省文艺家协会会员。

⑤隆阳区第四届文代会各协会新领导班子的选举和文联换届选举工作。

⑥完成了保山市第四至五届文学艺术政府奖作品的上报、评审、公示、颁奖工作，成为全市文艺作品获奖最多的县区。

4.存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050200172101111