保山市隆阳区科学技术协会2020年度部门决算

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保山市隆阳区科学技术协会2020年度部门决算   

目录  

第一部分  保山市隆阳区科学技术协会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区科学技术协会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要。》  

2.开展科学技术学术交流，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。  

3.普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。  

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。  

5.组织有关人员参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。  

6.开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。  

7.开展民间科技交流与合作，推动科技进步，促进祖国统一和经济发展。  

8.加强对区级学会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。  

9.承担区委、区政府交办的其他工作任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.高度重视，认真抓好《纲要》实施工作  

（1）切实履行协调职能，积极谋划《纲要》实施工作。          按照《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》要求，完成辖区公民具备基本科学素质比例达到7.39%的工作目标。  

（2）抓重点人群科普，促全民科学素质提高。以未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部和公务员为重点，采取编印科普读物、制作播放专题片、科普情景剧等方式全面推进《科学素质纲要》的贯彻实施。  

（3）认真实施“互联网+科普”行动。建设“隆阳科普”微信公众平台，推送科普知识、科协工作动态。要求各乡镇（街道）、区直各部门切实加强对微信公众号的宣传和推介，积极动员干部职工和广大人民群众添加关注“隆阳科普”微信公众号。  

（4）深入发动，积极组织全民参与各项科普活动。积极组织全民参加2020年全国农民科学素质网络竞赛。截至11月中旬，隆阳区参赛人数在全省各县区中名列前茅。   

2.加强领导，切实推进全民科学素质工作  

（1）7月8日，区科协召开隆阳区全民科学素质工作会议。隆阳区全民科学素质领导小组成员单位、乡镇科协主席、副主席60余人参加，,区委领导出席会议并讲话。会议分析总结了2019年全民科学素质工作，并对2020年工作进行安排部署。会议的召开明确了区科协今年的工作目标和任务，推动了科普事业的创新发展，促进基层科普工作深入开展。  

（2）深入乡镇、村组开展科普宣传活动，着力在提高农民群众科学素质下功夫。乡镇科协组织利用各个宣传时点和宣传工具，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，全区农民科学素质不断提升。继续探索标准化农技协的建设工作，加大对农技协的指导和扶持力度，切实帮助农技协规范发展，从抓农技协组织、网络、队伍建设和农技协自身改革发展入手，建立和完善全区农技协组织网络。帮助和指导农技协加强自身组织建设，建立健全规章制度，引入现代化管理和运营机制，不断拓展协会活动的领域和空间，增强农技协组织对农民的凝聚力、综合经济实力和参与市场竞争的能力。  

（3）编印《隆阳区领导干部和公务员科普知识读本》并广泛发放，鼓励领导干部和公务员通过网络培训、自学等方式强化科学素质相关内容的学习。开展针对领导干部和公务员的各类科普活动，采用专家科技讲座、科普报告等方式提升广大基层干部和公务员的科学素质，领导干部和公务员的科学素质有了大幅度的提高。  

3.加速发展，有力推动科协系统改革  

（1）完善组织体系三维聚力，积极向外拓展，深入开展“三长制”改革。吸纳医院院长、学校校长、农科站站长进入科协任职，充分发挥一线科技工作者作用，使区乡科协工作面貌焕然一新。我区21个乡镇（街道）在全市率先实现科协组织全覆盖，全区50名“三长”进入乡镇科协兼职，其中，乡镇农科站站长20名，中心学校校长17名，卫生院院长13名。  

  （2）聚焦高端人才精准发力。致力于把院士专家工作站打造成为创新发展的“新引擎”、人才培养的“加速器”、交流合作的“立交桥”。隆阳区果蔬技术推广站科技专家服务站、保山比顿咖啡有限公司科技专家服务站、保山市全心农业有限公司科技专家服务站获省科协批准立项，进一步完善了隆阳区的产学研合作机制，集中力量推进全区科技创新，把实施创新驱动发展战略落到实处。  

4.创新举措，切实推进科普项目实施     

（1）不断充实完善项目库建设。通过深入调研和普查, 建立了基层科普行动计划项目库。为确保入库项目的质量，对全区具有一定规模和辐射能力的种植、养殖协会和基地进行实地查看和登记，根据入库的要求和条件，严格审查把关。同时结合实际对基层科普行动计划项目入库实行动态管理，条件成熟的项目可随时入库，对已入库但因条件发生变化不符合条件的随时出库。对入库的项目实行跟踪，掌握其动态，并对其进行业务指导和提供服务,形成系统配套、梯次推进新格局。  

（2）认真实施各类科普项目，确保项目建设取得实效。领导班子成员抓科普项目实行领导责任制，切实加大监督检查力度，确保各类科普项目的实施落到实处、取得实效。 2020年，区科协共组织申报并立项省级各类科普项目资金12个176.6万元。项目的实施将有效的改善全区社区居民和农民的生活生产条件，产生良好的社会效益和经济效益，为全区广大群众脱贫致富奔小康，提高生活质量奠定基础。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区科学技术协会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区科学技术协会2020年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区科学技术协会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区科学技术协会2020年度收入合计1,163,858.48元。其中：财政拨款收入1,163,858.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,973,518.56元，下降62.90%，主要原因分析：  

1.人员工资、日常公用经费减少693,404.80元；  

2.机关事业单位基本养老保险费减少9,192.72元；  

3.机关事业单位职业年金缴费减少21,822.00元  

4.其他社会保障和就业减少102.48元  

5.职工基本医疗保险缴费增加7,416.94元；  

6.公务员医疗补助缴费增加1,120.76元；  

7.其他行政单位医疗减少5,697.84元；  

8.退休费减少2,000.00元；  

9.购房补贴减少13,602.00元；  

10.科普活动及其他科普技术项目经费减少1,182,934.42元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区科学技术协会2020年度支出合计2,312,458.03元。其中：基本支出383,072.44元，占总支出的16.57%；项目支出1,929,385.59元，占总支出的83.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加482,618.67元，增长26.37%，主要原因分析：  

1.人员经费减少785,021.59元，主要为我单位在职人员减少6人以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资减少204,430.00元，津贴补贴减少262,468.00元；奖金减166,746.80元；机关事业单位基本养老保险费减少68,652.72元；职业年金缴费减少21,822.00；职工基本医疗保险缴费减少26,842.61元；公务员医疗补助缴费增加减少16,004.28元；其他社会保障缴费减少16,055.18元；退休费减少2,000.00元。  

2.日常公用经费减少104,025.32元，其中：办公费增加3,783.48元；印刷费增加721.20元；水费增加1,000.00元；电费增加4,000.00元；会议费减少53,300.00元；工会经费减少17,780.00元；其他交通费用减少42,450.00元。  

3.项目支出增加1,371,665.58元，其中：2019年省级专项转移支付资金增加980,600元；2019市级科普经费支出增加60,000.00元；省级科普专项资金支出增加18,400.00元；科普专项经费增加92,665.94元；2019年基层科普行动计划资金增加220,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机构正常运转的日常支出383,072.44元。与上年对比减少889,046.91元，下降69.89%，主要原因分析：  

1.人员经费减少785,021.59元，主要为我单位在职人员减少6人以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资减少204,430.00元，津贴补贴减少262,468.00元；奖金减166,746.80元；机关事业单位基本养老保险费减少68,652.72元；职业年金缴费减少21,822.00；职工基本医疗保险缴费减少26,842.61元；公务员医疗补助缴费增加减少16,004.28元；其他社会保障缴费减少16,055.18元；退休费减少2,000.00元。  

2.日常公用经费减少104,025.32元，其中：办公费增加3,783.48元；印刷费增加721.20元；水费增加1,000.00元；电费增加4,000.00元；会议费减少53,300.00元；工会经费减少17,780.00元；其他交通费用减少42,450.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出352,267.76元，占基本支出的91.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,804.68元，占基本支出的8.04%，人均30,804.68元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,929,385.59元。与上年对比增加1,371,665.58元，增长245.94%，主要原因分析：2019年省级专项转移支付资金增加980,600元；2019市级科普经费支出增加60,000.00元；省级科普专项资金支出增加18,400.00元；科普专项经费增加92,665.94元；2019年基层科普行动计划资金增加220,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.2019年省级科普专项转移支付资金997,300.00元，其中：办公费658.00元，印刷费8,870.63元，维修（护）费1,800.00元，租赁费131,000.00元，委托业务费44,000.00元，公务用车运行维护费8,671.37元，其他商品和服务支出802,300.00元；  

2.2019年市级科普经费60,000.00元，其中：其他商品和服务支出10,000.00元,办公设备购置50,000.00元；  

3.省级2020年科普专项资金18,400.00元，其中：办公费18,400.00元；  

4.科普专项经费493,985.59元，其中：办公费62,298.70元，印刷费10,714.00元，电费9,502.00元，邮电费18,141.00元，物业管理费11,338.39，差旅费5,020.00元，会议费6,458.00元，劳务费100,413.50，委托业务费21,600.00元，其他商品和服务支出62,400.00元，办公设备购置186,100.00元；  

5.2019年基层科普行动计划资金220,000.00元，其中：印刷费60,000.00元，委托业务费100,000.00元，其他商品和服务支出60,000.00元；  

6.老科协研究经费140,000.00元，其中：其他商品和服务支出140,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,312,458.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加482,618.67元，增长26.37%，主要原因分析:  

1.人员经费减少785,021.59元，主要为我单位在职人员减少6人以及调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素，其中：基本工资减少204,430.00元，津贴补贴减少262,468.00元；奖金减166,746.80元；机关事业单位基本养老保险费减少68,652.72元；职业年金缴费减少21,822.00；职工基本医疗保险缴费减少26,842.61元；公务员医疗补助缴费增加减少16,004.28元；其他社会保障缴费减少16,055.18元；退休费减少2,000.00元。  

2.日常公用经费减少104,025.32元，其中：办公费增加3,783.48元；印刷费增加721.20元；水费增加1,000.00元；电费增加4,000.00元；会议费减少53,300.00元；工会经费减少17,780.00元；其他交通费用减少42,450.00元。  

3.项目支出增加1,371,665.58元，其中：2019年省级专项转移支付资金增加980,600元；2019市级科普经费支出增加60,000.00元；省级科普专项资金支出增加18,400.00元；科普专项经费增加92,665.94元；2019年基层科普行动计划资金增加220,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出310,848.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于2012901行政运行310,848.10元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出1,929,385.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于2060702科普活动1,569,385.59元，2060799 其他科学技术普及支出360,000.00元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出33,678.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33235.68元，2089901其他社会保障和就业支出442.75元。  

9.卫生健康（类）支出38,545.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于 2101101行政单位医疗20293.16元，2101103公务员医疗补助18045.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出207.75元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为8,671.37元，完成预算的19.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8,671.37元，完成预算的21.68%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位执行厉行节约制度，严格控制“三公”经费支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8,371.37元，增长96.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,671.37元，增长96.54%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位执行厉行节约制度，严格控制“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,371.37元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,671.37元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出8,671.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。  

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区科学技术协会2020年机关运行经费支出30,804.68元,与上年对比减少104,025.32元，下降77.15%，主要原因分析：办公费增加3,783.48元；印刷费增加721.20元；水费增加1,000.00元；电费增加4,000.00元；会议费减少53,300.00元；工会经费减少17,780.00元；其他交通费用减少42,450.00元。  

部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出,其中：办公费3,783.48元，印刷费721.20元，水费1,000.00元，电费4,000.00元，其他交通费用21,300.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市隆阳区科学技术部协会资产总额592,997.66元，其中，流动资产177,176.13元，固定资产415,821.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少945,633.41元，其中固定资产增加203,368.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额236,100.00元，其中：政府采购货物支出236,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额236,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称：2019年省级科普专项转移支付资金  

2. 项目基本情况  

 开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区科协财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送2019年省级科普专项转移支付资金项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

 财政支出绩效评价工作领导小组组织召开2019年省级科普专项转移支付资金项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排2019年省级科普专项转移支付资金项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对2019年省级科普专项转移支付资金项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排2019年省级科普专项转移支付资金项目安排经费997,300.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会2019年省级科普专项转移支付项目资金997,300.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。主要用于商品和服务支出997,300.00元，其中：办公费658.00元，印刷费8,870.63元，维修（护）费1,800.00元，租赁费131,000.00元，委托业务费44,000.00元，公务用车运行维护费8,671.37元，其他商品和服务支出802,300.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96分，自评等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

（3）意见建议  

一是探索确立科学技术部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的科学预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立科学技术部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

 9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目二：  

1. 项目名称：2019年市级科普经费  

2. 项目基本情况  

 开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区科协财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送2019年市级科普经费项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

 财政支出绩效评价工作领导小组组织召开2019年市级科普经费项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排2019年市级科普经费项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对2019年市级科普经费项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排2019年市级科普经费项目安排经费60,000.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会2019年市级科普经费资金60,000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。主要用于商品和服务支出60,000.00元，其中：其他商品和服务支出10,000.00元,办公设备购置50,000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分，自评等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

（3）意见建议  

一是探索确立科学技术部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的科学预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立科学技术部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

 9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目三：  

1. 项目名称：省级2020年科普专项资金  

2. 项目基本情况  

 开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区科协财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送省级2020年科普专项资金项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

 财政支出绩效评价工作领导小组组织召开省级2020年科普专项资金项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排省级2020年科普专项资金项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对省级2020年科普专项资金项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排省级2020年科普专项资金项目安排经费18,400.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会省级2020年科普专项资金18,400.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。主要用于商品和服务支出18,400.00元，其中：办公费18,400.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96分，自评等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

（3）意见建议  

一是探索确立科学技术部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的科学预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立科学技术部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

 9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目四：  

1. 项目名称：科普专项经费  

2. 项目基本情况  

开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区科协财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送科普专项经费项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

 财政支出绩效评价工作领导小组组织召开科普专项经费项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排科普专项经费项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对科普专项经费项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排省级2020年科普专项资金项目安排经费493,985.59元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会省级2020年科普专项资金493,985.59元于2020年12月31日前基本执行完毕。主要用于商品和服务支出493,985.59元，其中：办公费62,298.70元，印刷费10,714.00元，电费9,502.00元，邮电费18,141.00元，物业管理费11,338.39，差旅费5,020.00元，会议费6,458.00元，劳务费100,413.50，委托业务费21,600.00元，其他商品和服务支出62,400.00元,办公设备购置186,100.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为93.04分，自评等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

（3）意见建议  

一是探索确立科学技术部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的科学预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立科学技术部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

 9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目五：  

1. 项目名称：2019年基层科普行动计划资金  

2. 项目基本情况  

 开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区科协财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送2019年基层科普行动计划资金项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

 财政支出绩效评价工作领导小组组织召开2019年基层科普行动计划资金项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排省级2019年基层科普行动计划资金项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对省级2019年基层科普行动计划资金项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排2019年基层科普行动计划资金项目安排经费220,000.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会2019年基层科普行动计划资金220,000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。主要用于商品和服务220,000.00元，其中：印刷费60,000.00元，委托业务费100,000.00元，其他商品和服务支出60,000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分，自评等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

（3）意见建议  

一是探索确立科学技术部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的科学预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立科学技术部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

 9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

项目六：  

1. 项目名称：老科协研究经费  

2. 项目基本情况  

 组织隆阳区老科协工作者开展活动，围绕中心，服务大局，在农业、卫生、教育等系列科技工作中，在种子科技创新，心系三农，心系卫生，心系教育，心系科技宣传，普及、咨询、培训等方面，为隆阳区的经济社会服务发展等方面发挥余热，舔砖添瓦，取得一定成绩。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

成立区科协财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送老科协研究经费项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。  

（2）组织过程等相关情况  

 财政支出绩效评价工作领导小组组织召开老科协研究经费项目支出绩效自评会，讨论和研究该项目的绩效目标完成情况，安排老科协研究经费项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理该项目总体情况以及项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对老科协研究经费项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排老科协研究经费项目安排经费140,000.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区科学技术协会老科协研究经费项目资金140,000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。主要用于商品和服务支出14,000.00元，其中：其他商品和服务支出140,000.00元。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为93分,自评等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。  

（2）针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

 （1）管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

（2）存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。五是加大公示力度。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。  

（3）意见建议  

一是探索确立科学技术部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的科学预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立科学技术部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

 9.其他需说明的问题  

本单位无其他需说明的问题。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市隆阳区科学技术协会为行政单位，其主要职能是：  

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要。》  

2.开展科学技术学术交流，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。  

3.普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。  

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。  

5.组织有关人员参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。  

6.开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。  

7.开展民间科技交流与合作，推动科技进步，促进祖国统一和经济发展。  

8.加强对区级学会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。  

9.承担区委、区政府交办的其他工作任务。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区科学技术协会2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方科学技术展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

②部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：严格资金使用渠道，确保资金专款专用,逐步达到增收致富。  

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到“三公经费”费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格控制“三公经费”的使用，厉行节约，“三公经费”只能压减，不可增长，做到节支增，发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，保山市隆阳区科学技术协会收入1,163,858.48元，其中财政拨款收入1,163,858.48元，年初财政拨款结转和结余1,311,935.68，为一般公共预算财政拨款，其中：基本支出结转48,237.68元（2012901行政运行34,635.68元）；项目支出结转和结余1,277,300.00元（2060702科普活动1,057,300.00元，2060799其他科学技术普及支出220,000.00元）。支出2,312,458.03，其中基本支出382,772.44元，项目支出1,929,685.59元。年末财政拨款结转和结余163,336.13元，为一般公共预算财政拨款基本支出结转，其中：2012901行政运行52,056.78元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59,460.00元，2089901其他社会保障和就业支出40.25元，2101101行政单位医疗34,259.55元，2101103公务员医疗补助17,125.04元，2101199其他行政单位医疗支出394.51元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区科学技术协会预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区科学技术协会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我协会高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区科学技术协会整体支出绩效评价得分为93.25分，自评等级为“优”。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金1,929,385.59元，其中：2019年省级科普专项转移支付资金997,300.00元，2019年市级科普经费60,000.00元，省级2020年科普专项资金18,400.00元，科普专项经费493,985.59元，2019年基层科普行动计划资金220,000.00元，老科协研究经费140,000.00元，实际项目资金实施了1,929,385.59元。为确保专款专用，发挥应有作用,隆阳区民宗局制定了严格的专项资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪用它用。  

隆阳区科协的专项资金主要用于开展科普专项业务、科技扶贫及科普考察活动、卫生城市创建相关科普活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

2020年保山市隆阳区科学技术协会财政拨款收入年初预算数为2,226,848.21元，决算数11,163,858.48元，差异数为1,062,989.73元，差异率47.74%。主要为基本支出中人员调出减少、人员工资调整、日常公用经费减少以及项目支出调整。2020年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出383,072.44元（其中人员经费352,267.76元，日常公用经费30,804.68元），主要为人员工资支出及日常公用经费；项目支出1,929,385.59元，项目支出主要为：1.2019年省级科普专项转移支付资金997,300.00元；2.2019年市级科普经费60,000.00元；3.省级2020年科普专项资金18,400.00元；4.科普专项经费493,985.59元；5.2019年基层科普行动计划资金220,000.00元；6.老科协研究经费140,000.00元，  

（4）效果情况分析  

①高度重视，认真抓好《纲要》实施工作  

切实履行协调职能，积极谋划《纲要》实施工作。按照《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》要求，完成辖区公民具备基本科学素质比例达到7.39%的工作目标。  

抓重点人群科普，促全民科学素质提高。以未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部和公务员为重点，采取编印科普读物、制作播放专题片、科普情景剧等方式全面推进《科学素质纲要》的贯彻实施。  

认真实施“互联网+科普”行动。建设“隆阳科普”微信公众平台，推送科普知识、科协工作动态。要求各乡镇（街道）、区直各部门切实加强对微信公众号的宣传和推介，积极动员干部职工和广大人民群众添加关注“隆阳科普”微信公众号。  

深入发动，积极组织全民参与各项科普活动。积极组织全民参加2020年全国农民科学素质网络竞赛。截至11月中旬，隆阳区参赛人数在全省各县区中名列前茅。  

②加强领导，切实推进全民科学素质工作  

7月8日，区科协召开隆阳区全民科学素质工作会议。隆阳区全民科学素质领导小组成员单位、乡镇科协主席、副主席60余人参加，,区委领导出席会议并讲话。会议分析总结了2019年全民科学素质工作，并对2020年工作进行安排部署。会议的召开明确了区科协今年的工作目标和任务，推动了科普事业的创新发展，促进基层科普工作深入开展。  

深入乡镇、村组开展科普宣传活动，着力在提高农民群众科学素质下功夫。乡镇科协组织利用各个宣传时点和宣传工具，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，全区农民科学素质不断提升。继续探索标准化农技协的建设工作，加大对农技协的指导和扶持力度，切实帮助农技协规范发展，从抓农技协组织、网络、队伍建设和农技协自身改革发展入手，建立和完善全区农技协组织网络。帮助和指导农技协加强自身组织建设，建立健全规章制度，引入现代化管理和运营机制，不断拓展协会活动的领域和空间，增强农技协组织对农民的凝聚力、综合经济实力和参与市场竞争的能力。  

编印《隆阳区领导干部和公务员科普知识读本》并广泛发放，鼓励领导干部和公务员通过网络培训、自学等方式强化科学素质相关内容的学习。开展针对领导干部和公务员的各类科普活动，采用专家科技讲座、科普报告等方式提升广大基层干部和公务员的科学素质，领导干部和公务员的科学素质有了大幅度的提高。  

③加速发展，有力推动科协系统改革  

完善组织体系三维聚力，积极向外拓展，深入开展“三长制”改革。吸纳医院院长、学校校长、农科站站长进入科协任职，充分发挥一线科技工作者作用，使区乡科协工作面貌焕然一新。我区21个乡镇（街道）在全市率先实现科协组织全覆盖，全区50名“三长”进入乡镇科协兼职，其中，乡镇农科站站长20名，中心学校校长17名，卫生院院长13名。  

  聚焦高端人才精准发力。致力于把院士专家工作站打造成为创新发展的“新引擎”、人才培养的“加速器”、交流合作的“立交桥”。隆阳区果蔬技术推广站科技专家服务站、保山比顿咖啡有限公司科技专家服务站、保山市全心农业有限公司科技专家服务站获省科协批准立项，进一步完善了隆阳区的产学研合作机制，集中力量推进全区科技创新，把实施创新驱动发展战略落到实处。  

④创新举措，切实推进科普项目实施     

不断充实完善项目库建设。通过深入调研和普查, 建立了基层科普行动计划项目库。为确保入库项目的质量，对全区具有一定规模和辐射能力的种植、养殖协会和基地进行实地查看和登记，根据入库的要求和条件，严格审查把关。同时结合实际对基层科普行动计划项目入库实行动态管理，条件成熟的项目可随时入库，对已入库但因条件发生变化不符合条件的随时出库。对入库的项目实行跟踪，掌握其动态，并对其进行业务指导和提供服务,形成系统配套、梯次推进新格局。  

认真实施各类科普项目，确保项目建设取得实效。领导班子成员抓科普项目实行领导责任制，切实加大监督检查力度，确保各类科普项目的实施落到实处、取得实效。 2020年，区科协共组织申报并立项省级各类科普项目资金12个176.6万元。项目的实施将有效的改善全区社区居民和农民的生活生产条件，产生良好的社会效益和经济效益，为全区广大群众脱贫致富奔小康，提高生活质量奠定基础。  

4.存在的问题和整改情况  

①存在的问题  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。四是由于项目实施中具体事务较多，在项目实施中存在提前或稍微推迟的现象，少数工作未能按计划如期开展。  

②整改情况  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。四是项目实施计划的制定时要有预见性，如果因为不可预测的原因影响项目的进度，则需要根据实施进度调整项目实施计划。建议适度集中资金，突出扶持资助一些有一定规模和可持续发展、示范带动能力较强的项目，促其广泛持续发挥科普示范效益。   

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法  

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。形成合力，齐抓共管，根据各行业部门优势，充分发挥自身特点和资源，调动全区各行业部门积极性，挖掘行业科普资源，体现行业特色，共享社会科普资源，组织实施有创新的、有亮点的科普项目。  

7.其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200373101111