中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室2020年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室

2020年度部门决算

目录 

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.负责中共隆阳区委党史资料的收集、编撰、研究及出版发行工作。 

2.负责隆阳区地方志资料的收集、编撰、研究及出版发行工作。 

3.负责对全区各乡（镇、街道）、各部门的党史、地方志编撰的指导和审批工作。 

4.负责隆阳区历代旧志、古籍的整理、研究和出版发行工作。 

5.从事滇西抗战资料的收集、整理、研究及宣传发动工作。 

6.从事党史、地方志资料的开发利用工作，为区委、区政府和各乡（镇、街道）、区直各部门提供地情方面的咨询和服务工作。 

7.承办区委、区政府以及上级业务主管部门交办的有关工作。 

（二）2020年度重点工作任务介绍 

2020年，中共隆阳区委史志办落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关地方党史、地方志工作的各项方针、政策，结合隆阳实际拟定地方党史、地方志工作规划和编撰方案；负责组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；负责摄制隆阳美名系列微视频《丝路永昌 春满隆阳》；负责收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍，推动隆阳历史文化的发展和繁荣；完成市委史志委和区委、区政府交办的各项工作。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

1.中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志工作委员会 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2020年度部门决算表 

（详见附件） 

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2020年度收入合计2,185,726.70元。其中：财政拨款收入2,185,726.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少280,795.85元，减少11.38%，主要原因是： 

二、支出决算情况说明 

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2020年度支出合计2,175,920.70元。其中：基本支出2,145,920.70元，占总支出的98.62%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少242,120.85元，下降10.01%，主要原因是： 

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室机构正常运转的日常支出2,145,920.70元。与上年对比减少242,120.85元，下降10.14%，主要原因是行政运行经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,754,582.68元，占基本支出的81.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费391,338.02元，占基本支出的18.24％,人均30,102.92元。 

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比增加0.00元，与上年持平，主要原因分析减少《保山金鸡革命老区文集》再版工作项目经费30,000.00元；新增隆阳“美名”微视频摄制工作项目经费30,000.00元。具体项目开支为：委托业务费30,000.00元。开展工作情况主要是：完成拍摄并制作了“美丽云南（第二季）丝路永昌 春满隆阳——美名：保山·隆阳区”微视频，视频时长5分钟。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,175,920.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少242,120.85元，下降10.01%，主要原因分析： 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1. 一般公共服务（类）支出1,818,663.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于工资福利支出1,382,925.00元，主要包含基本工资565,736.00元，津贴补贴726,212.00元，奖金90,977.00元；商品和服务支出416,158.02元，主要包含办公费156,593.93元，电费2,611.56元，邮电费521.00元，差旅费21,610.00元，公务接待费2,204.50元，劳务费38,232.16元，委托业务费30,000.00元，其他交通费123,900.00元，其他商品和服务支出40,484.87元；对个人和家庭的补助14,400.00元，主要生活补助14,400.00元；资本性支出5,180.00元，主要是办公设备购置5,180.00元。
    2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8. 社会保障和就业（类）支出192,063.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于工资福利支出192,063.72元，主要包含机关事业单位基本养老保险缴费191,690.88元，其他社会保障缴费372.84元。 

9. 卫生健康（类）支出165,193.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于工资福利支出149,979.20元，主要包含职工基本医疗保险缴费104,232.24元，公务员医疗补助缴费56,627.52元，其他社会保障缴费4,334.20元。 

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为2,204.50元，完成预算的22.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,204.50元，完成预算的22.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本着厉行节约的原则，减少经费开支。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少955.50元，下降30.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少955.50元，下降30.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：单位本着厉行节约的原则，减少经费开支。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,204.50元，占100.00%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位未发生因公出国（境）费支出。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车购置及运行维护支出。 

3.公务接待费支出2,204.50元。其中： 

国内接待费支出2,204.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于《隆阳年鉴》（2020年）印刷出版工作2批次、11人次，《中共隆阳区委执政纪要》（2019年）印刷出版工作1批次、5人次，和隆阳美名系列微视频摄制工作2批次、11人次，发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位未发生国（境）外接待费支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门2020年机关运行经费支出391,338.02元，与上年对比减少42,359.81元，下降9.77%，主要原因为：办公费减少34,282.19元，电费增加431.21元，邮电费增加379.00元，差旅费减少14,870.00元，公务接待费减少955.50元，劳务费增加2,480.80元，工会经费减少24,658.00元，其他交通费增加3,450.00元，其他商品和服务支出增加20,484.87元，办公设备购置费增加5,180.00元。部门机关运行经费主要用于办公费156,593.93元，电费2,611.56元，邮电费521.00元，差旅费21,610.00元，公务接待费2,204.50元，劳务费38,232.16元，其他交通费123,900.00元，其他商品和服务支出40,484.87元，资本性支出办公设备购置费5,180.00元。 

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室部门资产总额1,404,319.07元，其中，流动资产1,353,757.06元，固定资产50,562.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146，506.95元，其中流动资产增加155,321.76元固定资产减少8,814.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额35,060.00元，其中：政府采购货物支出35,060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目绩效自评报告 

1. 项目名称 

隆阳“美名”微视频摄制

2. 项目基本情况 

根据云南省地方志编纂委员会的要求，中共隆阳区委史志办与省方志办统一招标推广的微视频制作推广服务方共同制作了“美丽云南（第二季）丝路永昌 春满隆阳——美名：保山·隆阳区”微视频。

3. 项目绩效自评工作开展情况 

（1）前期准备 

中共隆阳区委史志办高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。 

（2）组织过程等相关情况 

确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看我单位各项工作开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。 

4. 项目绩效实现情况 

（1）项目资金情况 

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达区委史志办隆阳“美名”微视频摄制经费的通知》（隆财行〔2020〕281号）文件，安排隆阳“美名”微视频摄制经费30,000.00元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。 

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，中共保山市隆阳区委史志办隆阳“美名”微视频摄制项目资金30,000.00元，于2020年12月31日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况 

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

无 

6. 绩效自评结果 

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 

7. 结果公开情况和应用打算 

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议 

9. 其他需说明的问题 

无 

（二）部门整体支出绩效自评报告 

1. 部门基本情况 

（1）部门概况 

中共隆阳区委史志办为参照公务员管理的正科级事业单位，办公地点在隆阳区上巷街15号，编制11人，其中：参照公务员管理事业编制11名。内设综合股、党史股、方志股和宣教股。主要负责拟定地方党史、地方志工作规划和编撰方案；负责组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；负责收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍。 

（2）部门绩效目标的设立情况 

中共隆阳区委史志办2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。 

部门绩效总目标：组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍，推动隆阳历史文化的发展和繁荣。 

部门绩效具体目标：2020年编撰出版《隆阳年鉴》（2020）、《中共隆阳区委执政纪要》（2019）；完成隆阳“美名”微视频摄制工作；认真组织收集整理编辑上报《云南年鉴》和《保山年鉴》隆阳区的入编综合年鉴资料。

（3）部门整体收支情况 

2020年度，中共隆阳区委史志办收入30,000.00元，其中财政拨款收入30,000.00元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出30,000.00元，其中基本支出0.00元，项目支出30,000.00元。 

（4）部门预算管理制度建设情况 

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中共隆阳区委史志办政府采购内部控制管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。 

2. 绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的 

通过中共隆阳区委史志办各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。 

（2）自评指标体系 

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11） 

（3）自评组织过程 

①前期准备：根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我办高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。 

②组织实施：确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论 

根据本次自评情况，中共隆阳区委史志办整体支出绩效评价得分为100分。 

（1）投入情况分析 

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金30,000.00元，其中：隆阳“美名”微视频摄制项目资金30,000.00元，实际项目资金实施了30,000.00元。 

（2）过程情况分析 

2020年，中共保山市隆阳区委党史地方志工作委员会紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以贯彻落实隆阳区党史地方志工作为重点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，移民工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。 

（3）产出情况分析 

《中共隆阳区委执政纪要》（2019）102.60万字，于2020年11月下旬完成出版工作编纂出版。《隆阳年鉴》（2020）106.50万字，于2020年11月下旬完成编纂出版。“美丽云南（第二季）丝路永昌 春满隆阳——美名：保山·隆阳区”微视频，时长5分钟，于2020年12月制作完成。 

（4）效果情况分析 

《中共隆阳区委执政纪要》（2019）和《隆阳年鉴》（2020）两本书籍的编纂，全面系统地展现了隆阳区经济社会的发展状况，为广大群众提供了解隆阳的基础资料，是一套有权威性的综合性工具书。“美丽云南（第二季）丝路永昌 春满隆阳——美名：保山·隆阳区”微视频，为国内外人士和全区干部群众了解隆阳历史提供视频资料，发挥存史咨政育人、服务社会的作用。 

4. 存在的问题和整改情况 

存在问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标指标不清晰、可衡量性差。 

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位项目工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 

5. 绩效自评结果应用 

通过绩效自评工作的开展，我办将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。 

6. 主要经验及做法 

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；三是强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。 

7. 其他需说明的情况 

无 

五、其他重要事项情况说明 

本单位无其他重要事项说明。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。 

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53050200128301111