保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

监督索引号53050200110101000    

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会

2020年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区人民代表大会常务委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区人民代表大会常务委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。  

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。  

3.召集本级人民代表大会会议。  

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。  

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。  

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。  

7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。  

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。  

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。  

10.根据区长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。  

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。  

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。  

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。  

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。  

15.决定授予地方的荣誉称号。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1、学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强政治建设，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”的情况。  

2、围绕中心、服务大局，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，打好“三大攻坚战”，推进高质量跨越发展的情况。  

3、以提升组织力为重点，突出政治功能，加强基层党组织建设的情况。  

4、落实好干部标准，坚持公正用人，树立正确用人导向，建设高素质专业化干部队伍，发现培养选拔优秀年轻干部的情况。  

5、领导班子运行和整体功能发挥的情况。  

6、落实中央、省委、市委、区委决策部署，推进脱贫攻坚、乡村振兴，加强安全生产、依法治区、扫黑除恶、生态文明、党风廉政建设、意识形态、非物质文化遗产保护、干部教育培训、人才工作、干部选拔任用“一报告两评议”等方面的情况。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区人民代表大会常务委员会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2020年度收入合计10,273,877.06元。其中：财政拨款收入10,273,877.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3,168,417.28元，下降23.57%，主要原因分析：  

1.2010101行政运行经费减少1,281,766.31元;  

2.2010102一般行政管理事务增加106,419.68；  

3.2010104人大会议减少389,456.84元;  

3.2010107人大代表履职能力提升减少1,142,950.6元;  

4.2010108代表工作增加181,864.37元;  

5.2010199 其他人大事务支出减少116,066.18元;  

6.2080501行政事业单位离退休减少7,400.00元;  

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少11,515.2元；  

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少88,503.74元；  

9.2080801死亡抚恤减少388,418.4元；  

10.2089901其他社会保障和就业支出增加1,563.92元；  

11.2101101行政单位医疗增加60,686.73元；  

12.2101103公务员医疗补助增加18,939.32元；  

13.2101199其他行政事业单位医疗支出减少39,360.03元；  

14.2210203购房补贴减少72,454.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2020年度支出合计10,190,808.46元。其中：基本支出8,627,580.10元，占总支出的84.66%；项目支出1,563,228.36元，占总支出的15.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少3,360,406.88元，下降24.80%，主要原因分析：  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区人民代表大会常务委员会机构正常运转的日常支出8,627,580.10元。与上年对比增加减少3,661,635.24元，下降29.80%，主要原因分析：工资福利支出减少1,263,760.13元，商品服务支出减少1,958,586.71元，个人家庭补助支出减少405,758.40元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,085,298.37元，占基本支出的82.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,542,281.73元，占基本支出的17.88%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区人民代表大会常务委员会机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,563,228.36元。与上年对比增加301,228.36元，增长23.87% %，主要原因分析2010104增加2020年隆阳区第五届人民代表大会第六次会议563,228.36元，2010199增加人大代表建议办理经费支出1,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：2020年隆阳区第五届人民代表大会第六次会议563,228.36元，该项目有详细的预算方案，严格按照预算列支。此次人大会议的召开过程中代表们积极依法履行好代表的职责，认真审议各项工作报告，圆满的完成了各项选举任务，达到会议预期目的。人大代表建议办理经费支出1,000,000.00元，是根据隆阳区人大常委会主任会议研究决定，2020年度安排100万元人大代表建议办理专项资金，用于解决代表建议与民生关系较大，急需解决但又无法列项的事项。区五届人大五次会议期间，代表共提出建议112件，其中，闭会期间16件。通过摸排调研，在充分了解掌握群众的所需所盼后，本着切实为群众解难题排民忧的原则，积极与承办单位交流协商，并经隆阳区人大常委会主任会议研究同意，将其中11件人大代表建议列入人大代表建议办理经费补助范围，主要涉及道路建设、人居环境提升、殡葬改革、烤烟产业发展等民生问题。根据代表建议具体办理情况，现将补助经费下拨至永昌街道、青华街道、汉庄镇、辛街乡、西邑乡、瓦房乡、瓦窑镇、蒲缥。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出10,190,808.46元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少3,360,406.88元，下降24.8% %，主要原因分析  

1、人员经费支出减少1,669,518.53元；  

2、公用经费支出减少1,992,116.71元；  

3.项目经费支出增加301,228.36元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8,702,544.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.4%。主要用于保山市隆阳区人民代表大会常务委员会在职人员工资福利支出包括基本工资、津贴补贴等共计8,702,544.41元，商品和服务支出包括水电费、会议费、培训费、劳务费共计3,047,510.09元，资本性支出58,000.00元；  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；    

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；    

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

8.社会保障和就业（类）支出762,198.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费756,437.12元，其他社会保障缴费5,761.71元属于失业保险缴费；  

9.卫生健康（类）支出726,065.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于行政单位医疗408,333.91元、公务员医疗补助295,957.92元、其他行政事业单位医疗支出21,773.39元；    

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；     

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；    

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；    

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；    

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；    

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为3,930.00元，完成预算的39.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3930元，完成预算的39.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照厉行节约相关要求控制“三公”经费支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少131元，下降3.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少131元，下降3.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为由于收到疫情影响，我单位本年度接待次数只有一次，导致了公务接待费用较上年度减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3930元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车运行维护支出。  

3.公务接待费3930元。其中：  

国内接待费支出3930元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待约1批次（其中：外事接待0批次），接待人次约29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各地人大工作经验交流发生的接待支出。  

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出1542281.73元,与上年对比减少1992116.71元，下降56.36% ，主要原因分析：我单位厉行节约缩减开支成效显著，其中:行政单位保山市隆阳区人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出1542281.73元，与上年对比减少1992116.71元，下降56.36%，主要原因分析我单位部门机关运行经费主要用于为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括日常办公费、培训费、会议费、劳务费以及办公设备购置支出。部门机关运行经费主要用于：  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市隆阳区人民代表大会常务委员会资产资产总额1,248,922.32元，其中，流动资产855,513.56元，固定资产393,408.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67488.54元，其中固定资产减少95344.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额100,819.00元，其中：政府采购货物支出14,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出86,719.00元。授予中小企业合同金额100,819.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称  

  隆财行〔2020〕10号人代会会议经费  

2. 项目基本情况  

2020年度人大会议经费支出563,228.36元，项目开展进度为100%，会议费资金支出563,228.36元，全部用于2020年五届五次人代会议的召开，人代会的召开可以充分发挥我区人大代表作用，通过广泛集中民智和比较及时地将党委的主张通过法定程序转化为人民群众的意志和自觉行动，使人民群众更加清楚区委、政府的工作和成效，更好地使这些中心工作顺利推进，同时让人大监督贯穿各项工作的全过程，切实保障人民群众的合法权益。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

一是成立大会领导机构：成立大会临时党委，同时，各代表团相应成立临时党支部，共21个。二是设立大会工作机构：本次大会设秘书处。秘书处下设文秘组、会务组、宣传组、生活组、维稳组、安保组6个工作组，各组负责落实人员，明确职责，制定相应的工作方案，按职责分工，统筹协调，有序筹备会议。三是确定会议时间、会议地点、会议议程、会议日程。  

（2）组织过程等相关情况  

经区委批准，于2020年5月14日至5月17日组织召开隆阳区第五届人民代表大会第五次会议，本次会议应出席代表309人、列席会议人员（含离退休领导、特邀上级领导等）预计190人，工作人员（生活员、联络员、安全保卫人员、宣传报道人员、会场服务人员、驾驶员、卫生防疫员）200人，记者20人，合计719人。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕1号）文件，安排人代会会议经费项目安排经费1,000,000.00元，于2020年6月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，人代会会议经费项目资金563,228.36元于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95.6分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的可行性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收管，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是要强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。  

 9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

 1. 项目名称  

隆财行〔2020〕208号人大代表建议办理经费  

2. 项目基本情况  

人大代表建议办理专项资金，是用于解决代表建议与民生关系较大，急需解决但又无法列项的事项。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

根据隆阳区人大常委会主任会议研究决定，2020年度安排100万元人大代表建议办理专项资金，用于解决代表建议与民生关系较大，急需解决但又无法列项的事项。区五届人大五次会议期间，代表共提出建议112件，其中，闭会期间16件。  

（2）组织过程等相关情况  

通过摸排调研，在充分了解掌握群众的所需所盼后，本着切实为群众解难题排民忧的原则，积极与承办单位交流协商，并经隆阳区人大常委会主任会议研究同意，将其中11件人大代表建议列入人大代表建议办理经费补助范围，主要涉及道路建设、人居环境提升、殡葬改革、烤烟产业发展等民生问题。根据代表建议具体办理情况，现将补助经费下拨至永昌街道、青华街道、汉庄镇、辛街乡、西邑乡、瓦房乡、瓦窑镇、蒲缥。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕1号）文件，安排人大代表建议办理经费项目安排经费1,000,000.00元，于2020年7月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，人大代表建议办理经费项目资金1,000,000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的可行性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收管，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是要强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。  

 9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区人大常委会是隆阳区地方权力机关，主要职能是：在区委的领导下，依照宪法和地方组织法，依法行使本地方重大事项决定权、对“一府两院的监督权和人事任免权三项职能。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区人大常委会2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：  

①按期召开区五届人大常委会会议。1月，召开五届人大常委会第二十八次会议；2月，召开区五届人大常委会第二十九次会议；4月，召开区五届人大常委会第三十次会议；6月，召开区五届人大常委会第三十一次会议；8月，召开区五届人大常委会第三十二次会议；10月，召开区五届人大常委会第三十三次会议；12月，召开区五届人大常委会第三十四次会议。  

②.依法开展检查和专题调查、调研、报告等工作。  

③.完成其他重点工作。  

部门绩效具体目标：  

①.履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用，二是根据区委安排，在做好人大工作的同时，积极参与各项重点工作和重大项目建设。  

②.预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

③.预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照项目管理办法组织实施项目项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增效，发挥资金最大效能。  

④预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，保山市隆阳区人大常委会收入10,273,877.06元，其中财政拨款收入10,273,877.06元，年初财政拨款结转和结余197,525.00元，为一般公共预算财政拨款。支出10,190,808.46 元，其中基本支出8,627,580.10元，项目支出1,563,228.36元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区人大常委会政府采购活动内控制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区人大常委会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区人大常委会整体支出绩效评价得分为98分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金2,000,000.00元，其中： 2020年隆阳区第五届人民代表大会第五次会议563,228.36元，人大代表建议办理经费支出1,000,000.00元，，实际项目资金实施了1,563,228.36元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

我单位项目为支出为1,563,228.36元，其中：2020年隆阳区第五届人民代表大会第六次会议563,228.36元，该项目有详细的预算方案，严格按照预算列支。此次人大会议的召开过程中代表们积极依法履行好代表的职责，认真审议各项工作报告，圆满的完成了各项选举任务，达到会议预期目的。人大代表建议办理经费支出1,000,000.00元，是根据隆阳区人大常委会主任会议研究决定，2020年度安排100万元人大代表建议办理专项资金，用于解决代表建议与民生关系较大，急需解决但又无法列项的事项。区五届人大五次会议期间，代表共提出建议112件，其中，闭会期间16件。通过摸排调研，在充分了解掌握群众的所需所盼后，本着切实为群众解难题排民忧的原则，积极与承办单位交流协商，并经隆阳区人大常委会主任会议研究同意，将其中11件人大代表建议列入人大代表建议办理经费补助范围，主要涉及道路建设、人居环境提升、殡葬改革、烤烟产业发展等民生问题。根据代表建议具体办理情况，现将补助经费下拨至永昌街道、青华街道、汉庄镇、辛街乡、西邑乡、瓦房乡、瓦窑镇、蒲缥。  

（4）效果情况分析  

区人大常委会始终坚持围绕区委、区政府中心工作，着眼全区发展大局，聚焦经济社会建设和人民群众关心的热点难点问题，综合运用听取和审议（审查）专项工作报告、视察、检查、调查等监督方式，不断增强监督实效，充分发挥地方国家权力机关在隆阳决战决胜脱贫攻坚和实现经济社会高质量跨越发展中的监督、规范、保障和促进作用。一是聚焦经济运行发展强化监督。区人大常委会始终密切关注全区经济运行态势，按照《监督法》《预算法》等法律法规的规定，听取和审议全区国民经济和社会发展计划执行情况报告，审查和批准地方财政预算执行情况报告、财政预算调整方案、财政决算报告和财政预算执行情况的审计报告，审议全区政府债务限额的议案；对2019年审计查出问题整改落实情况进行跟踪问效，及时向区人民政府及财政部门、涉及单位提出加强预算、资金管理的意见，保障了全区国民经济和社会发展计划的顺利实施及财政预算任务的圆满完成。组织人大代表对全区2019年国有资产管理情况、2020年国民经济和社会发展计划执行情况进行专题调研，针对存在问题提出意见建议，交区人民政府及其职能部门办理，使经济监督工作落到实处，支持和促进了全区经济持续健康发展。二是聚焦民生保障改善强化监督。坚持把解决群众所需、所急、所盼的困难和问题作为监督重点，努力增进民生福祉，保障人民群众共享发展成果，促进和谐隆阳建设步伐。对全区未脱贫人口2020年脱贫情况、保山中心城市老旧小区改造情况、全区医疗保险工作情况、全区少数民族文化传承与保护等问题进行专题调查；对全区贯彻落实《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国消防法》情况进行执法检查；同时，根据区委的安排部署，对隆阳区围绕重点任务，推动习近平总书记考察云南重要讲话精神落实落地、见行见效情况进行了调研。坚持群众利益无小事，认真做好信访工作，截至目前，共受理群众来信来访9件（次），接待群众来访23人次，所有群众来信来访已经全部督促有关部门解决，使事关群众切身利益的问题得到解决和答复。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在的问题  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

（2）整改情况  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用  

通过整体支出绩效自评，一是增强了项目绩效评价的主体责任意识；二是进一步明确了各项目资金用途和具体支出情况；三是健全完善了相关制度。  

6.主要经验及做法  

一是领导高度重视，由主要领导牵头、落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作。  

二是明确职责，强化制度落实。按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职意识。  

三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。  

7.其他需说明的情况  

无  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他需说明的情况。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53050200110101111