中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年度部门决算

监督索引号53050200120101000

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党保山市隆阳区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分   中国共产党保山市隆阳区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；负责区委日常具体事务；负责区委文件制定和上级来文运转办理；协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；组织推进区委督查、信息、机要、保密、信访等工作；上级安排的其他各种事项和活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室在市委办公室的精心指导和区委的领导下，忠实践行“五个坚持”，严格遵循“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，着力提高“三服务”水平，注重细节、服务大局，不断强化自身建设，努力全力争创一流党委办公室：一是增强综合素质，打造学习型机关；二是提高工作目标，打造模范型机关；三是投身发展大局，打造先锋型机关；四是提升服务水平，打造效率型机关；五是加强干部管理，打造规范性机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党保山市隆阳区委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制12人），事业编制0人（含参公管理事业编0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员12人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年度收入合计8452887.58元。其中：财政拨款收入8452887.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少735354.90元，下降8%，主要原因为：

收入款项	2019年	2020年	增减数
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）	128385.66	30000.00	-98385.66
一般行政管理事务（2012902）	120000.00	53831.20	-66168.80
行政运行（2013101）	7349203.05	5685033.25	-1664169.80
一般行政管理事务（2013102）	0.00	692733.00	692733.00
行政运行（2040901）	414019.00	470420.70	56401.70
一般行政管理事务（2040902）	0.00	7600.00	7600.00
归口管理的行政单位离退休（2080501）	2550.00	0.00	-2550.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	579780.60	636525.76	56745.16
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）	0.00	77698.32	77698.32
其他行政事业单位离退休支出（2080599）	37000.00	0.00	-37000.00
死亡抚恤（2080801）	0.00	213552.00	213552.00
其他社会保障和就业支出（2089901）	3983.80	6561.00	2577.20
行政单位医疗（2101101）	278480.76	357587.55	79106.79
公务员医疗补助（2101103）	194234.92	217366.20	23131.28
其他行政事业单位医疗支出（2101199）	35303.69	3978.60	-31325.09
购房补贴（2210203）	45301.00	0.00	-45301.00
合计	9188242.48	8452887.58	-735354.90

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年度支出合计8309593.26元。其中：基本支出8137405.06元，占总支出的98%；项目支出172188.20元，占总支出的2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少547821.42元，下降6.18%，主要原因为：

支出款项	2019年	2020年	增减数
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）	128385.66	27000.00	-101385.66
一般行政管理事务（2012902）	120000.00	53831.20	-66168.80
行政运行（2013101）	7062149.25	5613664.25	-1448485.00
一般行政管理事务（2013102）	0.00	692733.00	692733.00
行政运行（2040901）	415546.00	479193.70	63647.70
一般行政管理事务（2040902）	0.00	7600.00	7600.00
归口管理的行政单位离退休（2080501）	2550.00	0.00	-2550.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	579780.60	636525.76	56745.16
其他行政事业单位离退休支出（2080599）	37000.00	0.00	-37000.00
死亡抚恤（2080801）	0.00	213552.00	213552.00
其他社会保障和就业支出（2089901）	3983.80	6561.00	2577.20
行政单位医疗（2101101）	278480.76	357587.55	79106.79
公务员医疗补助（2101103）	194234.92	217366.20	23131.28
其他行政事业单位医疗支出（2101199）	35303.69	3978.60	-31325.09
合计	8857414.68	8309593.26	-547821.42

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会办公室正常运转的日常支出8137405.06元。与上年对比减少554623.96元，下降6.38%，主要原因分析如下表所示。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6377804.64元，占基本支出的78.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1759600.42元，占基本支出的21.62%。

基本支出款项	2019年	2020年	增减数
一般行政管理事务（2012902）	120000.00	53831.20	-66168.80
行政运行（2013101）	7062149.25	5575786.05	-1486363.20
一般行政管理事务（2013102）	0.00	685423.00	685423.00
行政运行（2040901）	415546.00	379193.70	-36352.30
一般行政管理事务（2040902）	0.00	7600.00	7600.00
归口管理的行政单位离退休（2080501）	2550.00	0.00	-2550.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	579780.60	636525.76	56745.16
死亡抚恤（2080801）	0.00	213552.00	213552.00
其他社会保障和就业支出（2089901）	3983.80	6561.00	2577.20
行政单位医疗（2101101）	278480.76	357587.55	79106.79
公务员医疗补助（2101103）	194234.92	217366.20	23131.28
其他行政事业单位医疗支出（2101199）	35303.69	3978.60	-31325.09
合计	8692029.02	8137405.06	-554623.96

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172188.20元。与上年对比增加6802.54元，上升4.11%，主要原因分析及具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

项目名称及支出款项	2019年	2020年	增减数
隆财行〔2019〕717号人居办工作经费（2010399）	128385.66	0.00	-128385.66
隆财社〔2019〕1151号云南省困难家庭未成年人救助专项经费（2080599）	37000.00	0.00	-37000.00
隆财预〔2020〕219号扶贫工作经费	0.00	27000.00	27000.00
隆财行〔2020〕298号2019年区委办厕所改造经费	0.00	37878.20	37878.20
隆财行〔2020〕73号推进重要工作重点产业和重大项目工作经费	0.00	7310.00	7310.00
隆财行〔2020〕302号2020年隆阳区保密综合业务网建设经费	0.00	100000.00	100000.00
合计	165385.66	172188.20	6802.54

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出8309593.26元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少547821.42元，下降6.18%，主要原因为：

1、人员经费支出增加73161.21元；

2、公用经费支出减少627785.17元；

3、项目经费支出增加6802.54元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6387228.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%。主要用于中国共产党保山市隆阳区委员会办公室在职人员工资福利支出包括基本工资、津贴补贴等共计4526658.83元；商品和服务支出包括水电费、会议费、培训费、劳务费共计1470407.92元；对个人和家庭的补助支出68223.70元；资本性支出321938.00元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出486793.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于中国共产党保山市隆阳区委员会机要和保密局工作人员工资福利支出347351.00元；商品和服务支出39442.70元；资本性支出设备购置为100000.00元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出856638.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出636525.76元、其他社会保障和就业支出6561.00元；对个人和家庭的补助（死亡抚恤）213552.00元。

9.卫生健康（类）支出578932.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于行政单位医疗支出357587.55元、公务员医疗补助支出217366.20元、其他行政事业医疗支出3978.60元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为201554.00元，支出决算为3458.00元，完成预算的1.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3458.00元，完成预算的1.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是单位内部厉行节约，严控公务接待范围和接待量，二是大部分公务接待已移交至区接待办进行接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1728.00元，增长99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1728.00元，增长99.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2019年度公务接待费为1730.00元，比以往年份偏低较多，且2020年度只进行了一次接待，但接待人数较多，故比值较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3458.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出3458.00元。其中：

国内接待费支出3458.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要是我单位因协调工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年机关运行经费支出1759600.42元,与上年对比减少627785.17元，下降26.30%，主要原因为：商品和服务支出缩减926083.17元，包括办公费、差旅费等日常开支均有一定缩减，资本性支出增长298298.00元。其中:行政单位中国共产党保山市隆阳区委员会办公室,2020年机关运行经费支出1759600.42元，与上年对比减少627785.17元，下降26.30%，主要原因为：商品和服务支出缩减926083.17元，包括办公费、差旅费等日常开支均有一定缩减；资本性支出增长298298.00元。参照公务员法管理事业单位0个,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因为我单位不属于参公管理事业单位。部门机关运行经费主要用于为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括日常办公费、水电费、培训费、会议费、劳务费以及办公设备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室资产总额8575245.85元，其中，流动资产4935766.72元，固定资产3639479.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加286013.18元，其中固定资产增加218605.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1963.67平方米，账面原值644737.85元，实现资产使用收入408000.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额544944.92元，其中：政府采购货物支出544944.92元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额544944.92元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

扶贫工作经费

2. 项目基本情况

2020年扶贫工作经费项目共计30000.00元，该项目用于支付隆阳区西邑乡，瓦渡乡垭口村、浪坝村平林子及芒宽乡空广村扶贫工作经费，帮助挂钩村组决胜脱贫攻坚。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据脱贫攻坚的统一部署和要求，结合有关村组实际需要，积极贯彻落实精准扶贫工作方针、政策。通过召开会议、实地调研，组织、协调、监督和检查扶贫有关项目的实施、建设，确保在2020年年底完成脱贫目标。

（2）组织过程等相关情况

在项目执行过程中，区委办严格按照有关规定，按程序、按财务管理规定支付，确保资金的合理、合规使用，确保项目的有效实施。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据隆财预〔2020〕219号扶贫工作经费，安排扶贫工作经费30000.00元，于2020年9月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年扶贫工作经费项目资金于2020年12月29日前基本执行完毕，实际使用27000.00元，余额3000.00注销额度由财政收回。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年扶贫工作经费项目资金年末产生余额3000.00元，主要是因为村组提供账号有误，导致银行结算失败。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的可行性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收管，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是要强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

9. 其他需说明的问题

无。

项目二：

1. 项目名称

2019年区委办厕所改造经费

2. 项目基本情况

2020年区委办厕所改造经费共计37878.20元，该项目用于支付区委整栋办公大楼厕所优化改造及更新配套设施所需费用，目的在于进一步提升服务质量，确保工作取得实效。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

区委办厕所改造工作经费项目前期通过对区委大楼所有部门调研，建立需求清单，拟定方案并通过区委办班子会研究讨论、通过，项目实施具有必要性和可执行性。

（2）组织过程等相关情况

在项目执行过程中，区委办严格按照有关规定，按程序、按财务管理规定支付，确保每笔资金的使用合理、合规，项目有效实施。通过对施工流程的具体把控，缩短了改造时间，使项目顺利落地。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据隆财行〔2020〕298号2019年区委办厕所改造经费，安排区委办厕所改造经费37878.20元，于2020年10月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2019年区委办厕所改造经费项目资金于2020年12月29日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的可行性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收管，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是要强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

9. 其他需说明的问题

无。

项目三：

1. 项目名称

推进重要工作重点产业和重大项目工作经费

2. 项目基本情况

区委办推进重要工作重点产业和重大项目工作经费共计7310.00元，该项目旨在为确保隆阳区委领导顺利开展三重工作提供经费保障，并积极推动全区各项重要工作重点产业和重大项目的落实，推进全区经济社会发展。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据区委领导工作部署拟定方案并通过会议研究讨论、通过，项目实施具有必要性和可执行性。

（2）组织过程等相关情况

在项目执行过程中，区委办严格按照有关规定，按程序、按财务管理规定支付，确保每笔资金的使用合理、合规，项目有效实施。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据隆财行〔2020〕73号推进重要工作重点产业和重大项目工作经费7310.00元，于2020年4月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室推进重要工作重点产业和重大项目工作经费于2020年12月29日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的可行性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收管，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是要强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

9. 其他需说明的问题

无。

项目四：

1. 项目名称

2020年隆阳区保密综合业务网建设经费

2. 项目基本情况

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室保密综合业务网建设经费共计100000.00元，该项目用于支付区委机要局建设保密综合专网所需费用，根据国家对保密工作的有关要求，进一步提高隆阳区保密工作水平。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

由区委机要局牵头，与市机要局协调沟通，根据国家对保密工作的相关安排进行前期准备，确保保密综合业务网所需机器设备顺利安装、调试、使用。

（2）组织过程等相关情况

在项目执行过程中，区委办严格按照有关规定，按程序、按财务管理规定支付，确保资金使用合理、合规，项目有效实施。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据隆财行〔2020〕302号2020年隆阳区保密综合业务网建设经费，安排区委办厕所改造经费100000.00元，于2020年10月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年隆阳区保密综合业务网建设经费资金于2020年12月29日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的可行性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收管，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是要强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

9. 其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；负责区委日常具体事务；负责区委文件制定和上级来文运转办理；协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；组织推进区委督查、信息、机要、保密、信访等工作；上级安排的其他各种事项和活动。

（2）部门绩效目标的设立情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：通过隆阳区委办各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

部门绩效具体目标：

①.履职效益明显方面：2020年以来，隆阳区委办公室在市委办公室的精心指导下，在区委的正确领导下，忠实践行“五个坚持”，严格遵循“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，着力提高“三服务”水平，注重细节、服务大局，不断强化自身建设，努力全力争创一流党委办公室：一是增强综合素质，打造学习型机关；二是提高工作目标，打造模范型机关；三是投身发展大局，打造先锋型机关；四是提升服务水平，打造效率型机关；五是加强干部管理，打造规范性机关。

②.预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是逐步保障移民项目业务的重点支出合理安排。四是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

③.预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照项目管理办法组织实施项目项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，做到节支增效，发挥资金最大效能。

④预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2020年度，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室收入8452887.58元，其中财政拨款收入8452887.58元，年初财政拨款结转和结余123858.80元，为一般公共预算财政拨款。支出8309593.26元，其中基本支出8137405.06元，项目支出172188.20元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中国共产党保山市隆阳区委员会办公室预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过中国共产党保山市隆阳区委员会办公室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室整体支出绩效评价得分为98分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金172188.20元，其中：扶贫工作经费实际实施27000.00元；区委办厕所改造经费实际实施37878.20元；推进重要工作重点产业和重大项目工作经费实际实施7310.00元；保密综合业务网建设经费实际实施100000.00元，实际项目资金共实施了172188.20元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年以来，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室在市委办公室的精心指导下，在区委的正确领导下，忠实践行“五个坚持”，严格遵循“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，着力提高“三服务”水平，注重细节、服务大局，不断强化自身建设，努力全力争创一流党委办公室。区委办2020年以来，项目资金共实施了172188.20元，从脱贫攻坚、提升机关服务水平、提高保密工作水平等多角度充分运用了财政资金，全面提升了党政机关的综合业务能力。

（4）效果情况分析

2020年扶贫工作经费用于支付隆阳区西邑乡，瓦渡乡垭口村、浪坝村平林子及芒宽乡空广村扶贫工作经费，帮助了挂钩村组决胜脱贫攻坚。

2020年区委办厕所改造经费项目用于支付区委整栋办公大楼厕所优化改造及更新配套设施所需费用，进一步提升了机关服务质量，确保工作取得实效。

区委办推进重要工作重点产业和重大项目工作经费项目旨在为确保隆阳区委领导顺利开展三重工作提供经费保障，并积极推动全区各项重要工作重点产业和重大项目的落实，推进全区经济社会发展。

2020年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室保密综合业务网建设经费项目使得区委机要局保密综合业务网顺利建成，进一步提高了隆阳区保密工作水平。

4. 存在的问题和整改情况

存在问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5. 绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6. 主要经验及做法

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。 四是要强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

7. 其他需说明的情况

无。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室在情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53050200120101111