保山市隆阳区档案馆部门2020年度部门决算

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保山市隆阳区档案馆2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区档案馆的主要职能是贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规；对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导；组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘；收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；组织规划实施全区档案信息化建设；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.开展档案监督指导工作。一是抓好各级各部门精准扶贫档案业务指导。重点围绕隆阳区贫困县退出省级专项评估检查材料准备、省委第一巡视组对隆阳区开展脱贫攻坚巡视“回头看”反馈意见的整改落实、省级2020年扶贫开发成效考核材料准备的要求多次深入区直脱贫攻坚主责部门、挂包帮单位、乡镇（街道）、村（社区）开展各门类精准扶贫档案业务指导。二是围绕全区重点工程及民生档案建设开展业务指导。重点对征地拆迁档案、国开浦发项目档案、全国第二次污染源普查档案等进行跟踪指导。

2.抓好机构改革涉改单位档案指导工作。我馆深入各涉改单位开展档案业务指导。目前区环保局、区610办、区政法委、区老龄工作委员会办公室档案已移交进馆。

3.主动介入新冠肺炎疫情防控档案工作。新型冠状病毒感染疫情发生以来，馆领导高度重视，反应迅速，积极与区分管领导汇报疫情防控档案工作重要性，并主动与区疫情防控指挥部沟通协调，对疫情防控文件材料收集提出指导意见。认真贯彻《云南省档案局关于做好新型冠状病毒感染疫情防控文件材料收集归档工作的通知》（云档发〔2020〕10号）文件精神，结合隆阳区疫情防控工作实际，隆阳区档案局印发了《关于做好新型冠状病毒感染疫情防控文件材料收集归档工作的通知》，积极采取多种形式开展业务指导，确保档案工作与疫情防控工作同步开展，力求疫情防控文件材料齐全完整、及时归档。

4.精心谋划，稳步推进档案信息化建设。2020年，我馆针对财政局、乡镇街道等重点部门档案进行全文数字化，现已完成该标段64.5万画幅馆藏档案全文数字化工作。自我馆开展全文数字化工作以来，共完成馆藏档案全文数字化1183.1万画幅，现已完成馆藏档案总量的81%。

5.面向需求，深化馆藏档案资源建设。开展民生和特色档案资源收集征集。一是报送档案利用实例3篇。二是收集并整理资料272册，其中图书119册、报刊153册。接收民政局婚姻档案、征地拆迁档案、浦发国开项目档案、涉改单位印章档案等45305卷4485件。

6.创新举措，提升档案利用服务水平。一是提升档案馆服务质量，2020年共接待各级各部门查借阅档案516卷、2596件、1641人次，打印（复印）6450页，查借阅资料16册6人次。二是申报区级爱国主义教育基地。区档案馆2010年8月被隆阳区精神文明建设指导委员会命名为爱国主义教育基地，2020年，在我馆的积极争取下，成功申报为区级爱国主义教育基地，下一步，我馆将进一步利用馆藏，充分发挥爱国主义教育基地示范引领作用。

7.规范管理，做好档案安全保管工作。加强档案保密安全工作；严格数字化加工场地安全管理，高度重视数据安全；做好库房日常管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区档案馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区档案馆2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区档案馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区档案馆无“三公”经费预算收支故《“三公”经费情况表》中无三公经费。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区档案馆2020年度收入合计2,488,207.39元。其中：财政拨款收入2,488,207.39元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少388,457.80元，下降13.50%，主要原因为本年度我单位减少了项目收入372,567.48元，其中：1.档案信息化建设项目减少340,000.00元；2.档案馆藏维护费项目减少32,567.48元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区档案馆2020年度支出合计2,287,047.43元。其中：基本支出2,287,047.43元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年对比减少521,003.76元，下降18.55%，主要原因为：1.基本支出减少148,436.28元，主要为：工资福利支出减少277,260.98元、商品和服务支出增加79,044.70元、资本性支出增加49,780.00元；2.项目支出减少372,567.48元，主要为：（1）档案信息化建设项目减少340,000.00元；（2）档案馆藏维护费项目减少32,567.48元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区档案馆机构正常运转的日常支出2,287,047.43元。与上年对比减少148,436.28元，下降6.09%，主要原因为：1.工资福利支出减少277,260.98元、商品和服务支出增加79,044.70元、资本性支出增加49,780.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,973,252.73元，占基本支出的86.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费313,794.70元，占基本支出的13.72%。人均18,458.51元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少372,567.48元，下降100%，主要原因为：1.档案信息化建设项目减少340,000.00元；2.档案馆藏维护费项目减少32,567.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出2,287,047.43元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少521,003.76元，下降18.55%，主要原因为：

1.基本支出减少148,436.28元，主要为：工资福利支出减少277,260.98元、商品和服务支出增加79,044.70元、资本性支出增加49,780.00元；

2.项目支出减少372,567.48元，主要为：（1）档案信息化建设项目减少340,000.00元；（2）档案馆藏维护费项目减少32,567.48元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,868,700.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.71%。主要用于行政运行1,868,700.10元，其中：基本工资274,483.48元、津贴补贴1,164,808.52元、奖金107,253.40元、绩效工资8,360.00元、办公费34,649.70元、印刷费7,421.00元、电费5,017.00元、邮电费7,317.00元、劳务费74,010.00元、其他交通费用135,600.00元、办公设备购置费用49,780.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

8.社会保障和就业（类）支出217,346.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费215,772.80元、其他社会保障缴费1,574.18元；

9.卫生健康（类）支出201,000.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于行政单位医疗122,422.94元、公务员医疗补助77,228.48元、其他行政事业单位医疗支出1,348.93元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为本单位没有预算“三公”经费，同时也没有“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相同的主要原因为2019年度和2020年度都没有预算和发生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有因公出国（境）的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位没有公务用车购置的支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区档案馆2020年机关运行经费支出313,794.70元,与上年对比增加128,824.70元，增长69.65%，原因为：1.办公费增加28,460.70元;

2.印刷费增加7,421.00元；

3.电费增加5,017.00元；

4.邮电费增加6,504.00元；

5.劳务费增加74,010.00元；

6.差旅费减少6,513.00元；

7.工会经费减少21,845.00元；

8.其他交通费用减少3,750.00元；

9.其他商品和服务支出减少4,260.00元；

10.办公设备购置增加49,780.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区档案馆资产总额16,170,751.41元，其中，流动资产356,876.62元，固定资产395,629.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,384,654.00元，无形资产33,591.01.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228,507.17元，其中固定资产减少13,807.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

保山市隆阳区档案馆2020年无项目支出

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区档案馆是中国共产党保山市隆阳区委员会直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，主管全区档案工作和负责档案保管利用，对各单位的档案工作进行监督和指导，负责全区档案干部的教育培训，接收征集应进馆的档案资料，对破损档案进行修复、复制，负责档案信息化指导、管理和信息网络建设，推行文档一体化管理，维护归档电子公文的安全、保密和升级工作，组织实施馆藏档案资料管理、保护和数据建立工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区档案馆2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方档案发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标：

①履职效益明显方面：2020年，面对严峻复杂的经济形势，我单位认真学习党的十九大，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和视察云南的重要讲话精神，严格落实区委、区政府的决策部署，紧紧围绕区人 大五届一次会议确定的目标任务，克难攻坚，努力拼搏，积极发挥档案职能作用，有力促进了经济社会持续健康发展，实现了全区档案工作平稳有序运行。

②预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是保障项目支出合理安排。四是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，做到三公经费使用有计划、严把关。

③预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照项目管理办法组织实施项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增效，发挥资金最大效能。

④预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况 2020年度，保山市隆阳区档案馆收入2,488,207.39元，其中财政拨款收入2,488,207.39元，年初财政拨款结转和结余55,210.00元，为一般公共预算财政拨款。支出2,287,047.43元，其中基本支出2,287,047.43元，项目支出0元。（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区档案馆预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区档案馆各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我馆高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区档案馆整体支出绩效评价得分为98分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金0元，实际项目资金实施了0元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

①、2020年，我馆针对财政局、乡镇街道等重点部门档案进行全文数字化，现已完成该标段64.5万画幅馆藏档案全文数字化工作。自我馆开展全文数字化工作以来，共完成馆藏档案全文数字化1183.1万画幅，现已完成馆藏档案总量的81%。

②、开展民生和特色档案资源收集征集。一是报送档案利用实例3篇。二是收集并整理资料272册，其中图书119册、报刊153册。接收民政局婚姻档案、征地拆迁档案、浦发国开项目档案、涉改单位印章档案等45305卷4485件。

③2020年共接待各级各部门查借阅档案516卷、2596件、1641人次，打印（复印）6450页，查借阅资料16册6人次。二是申报区级爱国主义教育基地。区档案馆2010年8月被隆阳区精神文明建设指导委员会命名为爱国主义教育基地，2020年，在我馆的积极争取下，成功申报为区级爱国主义教育基地。

（4）效果情况分析

一是加强领导，高度重视。区委、区政府高度重视档案工作，主要领导亲自安排档案工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决档案工作中的热点难点问题，为顺利完成2020年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与相关乡镇、部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好档案工作中的困难和问题，推动工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（2）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我馆将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

（1）领导高度重视，由主要领导亲自牵头、落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作。

（2）明确职责，强化制度落实。按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职意识。

（3）加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200324101111