保山市隆阳区新城农场管理委员会2020年度部门决算

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保山市隆阳区新城农场管理委员会2020年度部门决算

 

目录

第一部分 保山市隆阳区新城农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  保山市隆阳区新城农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区新城农场管理委员会主要职能是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场职工的合法权益，促进农场基层政权和民主法制建设，营造良好的经济社会发展环境；加快农场产业结构调整，推动产业发展；加强社会治安综合治理，维护农场社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年实现社会总产值55,408,000.00元，其中，第一产业总产值36,277,000.00元，第二产业总产值520,000.00元，第三产业总产值18,571,000.00元，人均可支配收入达23,000.00元。

1.产业发展方面：2020年农场紧紧围绕农业增效和职工增收，立足资源禀赋和产业基础，从做好特色产业上作文章，以实施 “三一个工程”（一豆一果一蔬）为抓手，推进全场农业种植结构优化升级，在原有咖啡、芒果的基础上，大力培植反季蔬菜，积极打造特色农业，有效增强了应对自然灾害、抵御潜在风险的能力。目前，我场咖啡园套间种芒果的种植已初具规模，咖啡种植面积500亩，产量25吨，产值300,000.00元；蔬菜种植1500亩（套间种），产量2000吨，产值8,000,000.00元；芒果种植面积5200亩，产量4800吨，产值24,679,000.00元。

2.基础设施建设方面：近几年来完成项目总投资24,726,000.00元（含自筹资金）。道路建设得到改善，累计投资1,420,000.00元，硬化生产队道路3公里。二是水利设施有效改善。投资1,750,000.00元，完成第四、第八生产队1000亩蔬菜节水灌溉建设项目；投资540,000.00元，完成第五生产队水库除险加固；投资1,900,000.00元，建设第二、第三生产队芒果园水利示范项目。完成8队8万立方水库除险加固，投资1,400,000.00元；完成三队水池改造、解决四九队人畜饮水，共投资280,000.00元。三是农场自行筹资1,436,000.00元，实施场内亮化工程，完成第二、第三生产队167盏太阳能路灯架设。四是完成五个生产队公厕建设，共计投资800,000.00元；实施隆阳区浦发基金《新城农场现代生态农业示范园建设项目》，建设三队至芒海5公里道路、二队中路、七队提灌站，完成农场综合文化服务中心及四、六、八生产队文化活动室建设，投资约14,000,000.00元。五是建设芒果干加工厂，投资1,200,000.00元，解决农场困难职工增收问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区新城农场管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区新城农场管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区新城农场管理委员会2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区新城农场管理委员会没有政府性基金收入和国有资本经营性收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营性资金安排的支出故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区新城农场管理委员会2020年度收入合计4,863,122.03元。其中：财政拨款收入4,863,122.03元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比减少299,876.69元，下降5.81%，主要原因为：

1.在职人员工资福利支出资金，减少收入568,423.36元。

2.日常公用经费支出资金，增加收入15,996.67元。

3.对个人和家庭的补助支出资金，减少收入257,450.00元。

4.资本性支出，减少收入350,000.00元。

5.对企业的补助，增加收入860,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区新城农场管理委员会2020年度支出合计4,069,218.31元。其中：基本支出3,206,668.31元，占总支出的78.80%；项目支出862,550.00元，占总支出的21.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,093,780.41元，下降21.18%，主要原因为：

1.在职人员工资福利支出减少1,272,327.08元。

2.日常公用经费支出增加15,996.67元。

3.对个人和家庭的补助支出减少347,450.00元。

4.资本性支出减少350,000.00元。

5.对企业的补助支出增加860,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区新城农场管理委员会机构正常运转的日常支出3,206,668.31元。与上年对比减少1,256,330.41元，下降28.15%，主要原因为：在职人员工资福利支出减少1,272,327.08元,日常公用经费支出增加15,996.67元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,059,321.64元，占基本支出的95.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,346.67元，占基本支出的4.6%,人均7,016.51元。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区新城农场管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出862,250.00元。与上年对比增加162,550.00元，增长23.22%，主要原因为：税费改革转移支付资金减少700,000.00元，新增了生产发展科目芒果加工生产线项目860,000.00元、农村社会事业“厕所革命”补助资金收入较上年增加2,550.00元。

隆阳区国营新城青年农场芒果加工生产线建设项目安排经费860,000.00元，用于改造生产车间110平方米,新建厂房130平方米,购置生产设备10台，项目于2020年12月31日前完工。农村社会事业“厕所革命”补助资金收入较上年增加2,550.00元补助建造无害化厕所30户，每户85元，资金已全部发放完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区新城农场管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出4,069,218.31元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,093,780.41元，下降21.18%，主要原因为：

1.在职人员工资福利支出减少1,272,327.08元。

2.日常公用经费支出增加15,996.67元。

3.对个人和家庭的补助支出减少347,450.00元。

4.资本性支出减少350,000.00元。

5.对企业的补助支出增加860,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出369,695.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费369,695.62元。

9.卫生健康（类）支出318,951.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于缴纳职人员医疗养老保险费318,951.62元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）3,380,571.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.08%。主要用于基本工资支出1,108,707.00元，津贴补贴支出914,732.00元，公务员年终一次性奖金支出39,935.40元，事业人员绩效工资支出307,300.00元，公务交通补助支出119,400.00元，办公经费支出6,377.00元，差旅费支出8,100.00元，公务用车运行维护费支出13,469.67元，农村社会事业“厕所革命”补助支出2.550.00元，隆阳区国营新城青年农场芒果加工生产线建设项目支出860,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区新城农场管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为13,469.67元，完成预算的33.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,469.67元，完成预算的33.67%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：为建立健全公务用车管理制度，减少用车次数，节约用车费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加13,469.67元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加13,469.67元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年以前我单位为差额拨款单位，区级财政只负责人员工资差额部分，2020年按《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区新城农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕91号），我单位变更为全额拨款预算单位，预算安排办公车运行维护费40000元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,469.67元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,469.67元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出13,469.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区新城农场管理委员会2020年机关运行经费支出147,346.67元,与上年对比增加15,996.67元，增长12.18%，主要原因为公务交通补贴增加11,700.00元，办公费减少17,273.00元，差旅费增加8,100.00元，公务用车运行维护增加13,469.67元。        

部门机关运行经费主要用于公务交通补贴，办公费，差旅费，公务用车运行维护支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区新城农场管理委员会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9		10		11
合计	1	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称：隆阳区国营新城青年农场芒果加工生产线建设项目

2. 项目基本情况

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆扶联发〔2020〕10号）文件，安排隆阳区国营新城青年农场芒果加工生产线建设项目安排经费860,000.00元，用于改造生产车间110平方米,新建厂房130平方米,购置生产设备10台。

项目建成后达到设计能力，年销售芒果干30吨，按7万元/吨计，年实现销售收入210万元。计算15年内，预计实现销售收入总额2940万元，年均196万元，税后利润20.2万元（计算15年内年均），年均总投资收益率27%；静态投资回收期（所得税后）6.9年；季节性直接安排农场建档立卡劳动力就业33人，有利于促进和推动芒果产业化方向发展和项目区社会经济稳定发展。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为了能够保证绩效自评工作的顺利实施，国营新城青年农场成立了以场长为组长，分管财务的领导为副组长的绩效自评工作小组，项目办及财务部为成员。

（2）组织过程等相关情况

保山市隆阳区新城农场管理委员会 2020年预算制定的项目绩效目标，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，绩效自评工作小组认真分析，并核实相关情况，完成了绩效自评表，形成自评报告，最终完成项目的绩效自评工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕10号）文件，安排隆阳区国营新城青年农场芒果加工生产线建设项目安排经费860,000.00元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区国营新城青年农芒果加工生产线建设项目资金860,000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

绩效自评工作的经验：项目完成后，及时收集整理项目指标，增强绩效评价意识，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性；加强项目监管，督促项目进度。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

2020年保山市隆阳区新城农场管理委员会正式成立并纳入隆阳区财政全额拨款单位。2020年部门预算单位共1个，内设机构有：党政办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、农林水综合服务中心、社会事务服务中心、国土和规划建设服务中心，共计6个科室。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区新城农场管理委员会2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：推进全场农业种植结构优化升级，在原有咖啡、芒果种植的基础上，大力培植反季蔬菜种植，积极打造特色农业，有效增强应对自然灾害、抵御潜在风险的能力；落实社保保障及各项惠民政策使农场职工和居民均纳入相应的社会保险、社会救助保障体系，理顺企业职工养老保险关系；逐步加强基础设施建设，进一步提升场区人居环境；继续推进农场的改革。

部门绩效具体目标：

① 产业发展方面。

2020年推进全场农业种植结构优化升级，在原有咖啡、芒果种植的基础上，大力培植反季蔬菜种植，积极打造特色农业，有效增强了应对自然灾害、抵御潜在风险的能力。

② 基础设施建设方面。

在场区内硬化道路3公里、完成了三队至芒海5公里道路、二队中路建设，完成了第四、第八生产队1000亩蔬菜节水灌溉建设、完成了第五生产队水库除险加固、建设第二、第三生产队芒果园水利示范基地、完成了8队8万立方水库除险加固和七队提灌站建设、完成了三队水池改造、解决了四九队人畜饮水、实施了场内亮化工程、完成了第二、第三生产队167盏太阳能路灯架设、完成了五个生产队公厕建设、完成了农场综合文化服务中心及四、六、八生产队文化活动室建设，完成了芒果干加工厂建设，解决农场困难职工增收问题。

（3）部门整体收支情况

2020年度,保山市隆阳区新城农场管理委员会收入4,863,122.03元，其中财政拨款收入4,863,122.03元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出4,069,218.31元，其中基本支出3,206,668.31元，项目支出862,550.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区新城农场管理委员会预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区新城农场管理委员会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

为了能够保证绩效自评工作的顺利实施，国营新城青年农场成立了以场长为组长，分管财务的领导为副组长的绩效自评工作小组，项目办主任及财务部主任为成员。围绕 2020年预算制定的绩效目标，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，绩效自评工作小组认真分析，并核实相关情况，完成了绩效自评表，形成自评报告，最终完成绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况保山市隆阳区新城农场管理委员会整体支出绩效评价得分为100分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金862,550.00元，其中：保山市隆阳区国营新城青年农芒果加工生产线建设项目投入860,000.00元，农村社会事业“厕所革命”补助资金投入2.550.00元，实际项目资金实施了862,550.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

隆阳区国营新城青年农场芒果加工生产线建设项目安排经费860,000.00元，用于改造生产车间110平方米,新建厂房130平方米,购置生产设备10台。项目建成后达到设计能力，年销售芒果干30吨，按7万元/吨计，年实现销售收入210万元。计算15年内，预计实现销售收入总额2940万元，年均196万元，税后利润20.2万元（计算15年内年均），年均总投资收益率27%；静态投资回收期（所得税后）6.9年；季节性直接安排农场建档立卡劳动力就业33人，有利于促进和推动芒果产业化方向发展和项目区社会经济稳定发展。农村社会事业“厕所革命”补助资金收入较上年增加2,550.00元,补助建造无害化厕所30户，每户85元，资金已全部发放完毕。

（4）效果情况分析

2020年是全面贯彻党的十九大精神又一年，在区委区政府的坚强领导下,国营新城青年农场成立了绩效目标自评小组，很好地完成了2020年度的工作任务。实现了整体支出的绩效目标。

4.存在的问题和整改情况

保山市隆阳区新城农场管理委员会无此事项。

5.绩效自评结果应用

保山市隆阳区新城农场管理委员会2020年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观，但还有待于加强。下一步，将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视，对项目实施施行主要领导负责制，为顺利完成2020年各项目标任务提供了坚强的保障，二是完善管理机制，围绕切实完成各项重点工作任务，认真分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立健全管理机制，认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

7.其他需说明的情况

保山市隆阳区新城农场管理委员会没有其他需说明的情况。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区新城农场管理委员会资产总额为0是因为资产属于企业，在企业账内登记，事业账内无资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200247701111