保山市隆阳区九隆街道办事处2020年度部门决算

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保山市隆阳区九隆街道办事处2020年度部门决算

目录

第一部分保山市隆阳区九隆街道办事处概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区九隆街道办事处概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令，并按照职责权限依法规定行政措施；编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划；负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作；负责本辖区精神文明建设；配合区政府有关部门做好城市管理工作；负责本辖区社区建设、管理、服务工作；保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全，保护公民所有的而合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作；办理区政府交办的其他工作事项。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年九隆街道党工委、办事处认真贯彻落实区委五届六次全会精神，在新冠肺炎疫情防控的大背景下，认真落实中央“六保”、“六稳”精神，围绕中心，服务大局，全面推进城市社区党建、老旧小区改造、疫情防控、综治维稳等工各项工作，确保经济社会全面健康发展。 

全面加强党的建设。着力推进城市基层党建系统建设、整体建设、创新建设，切实提高城市基层党建工作水平，有效破解城市社区党建难题，以基层党建工作引领提升社会治理水平，积极探索全力构建共驻共建、互联互动、资源共享、管理有序的区域化党建工作新格局。 

全面从严管党治党。强化组织领导，落实“两个责任”。强化廉政教育，注重防范预警。强化监督制约，规范干部行为。强化作风建设，提升服务效能。突出执纪审查重点，维护群众利益。 

加强意识形态引领。强化组织保障，切实履行意识形态工作责任制。强化理论学习，确保理论武装到位。抓好舆论引导，传播凝聚正能量。倡导社会文明，践行社会主义核心价值观。讲好九隆故事，传播九隆好声音。 

加强工青妇建设。贯彻“组织起来，切实维权”的工作方针，认真履行工会的基本职能，充分发挥工会组织的重要作用，切实加强工会自身建设，维护职工利益。 

加强人民武装工作。抓好应征青年储备，做好征兵工作。认真做好辖区范围内适龄男性青年在全国征兵网站上的兵役登记工作，完成305名适龄青年兵役登记工作。

规范档案保密工作。加强档案管理人员素质提升，全面规范档案的整理和归档，全面完成2019年度文件材料的归档工作。

抓实新冠疫情防控。严格落实云南省疫情防控应急领导小组关于重大突发公共卫生事件一级响应，紧急进入状态，周密组织九隆防控保卫战，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。 

抓实城市管理工作。坚持违法建筑整治常态化，拆除违法建筑22户811平方米。

加强平安九隆创建。全面开展平安九隆创建，认真落实“七五”普法规划，深入开展法治宣传教育活动。 

做好民生保障工作。做好城乡居民养老保险工作，组织开展劳动力转移就业工作摸排，做好城乡居民医疗保险工作，全面加强城市低保动态管理，应保尽保、应退尽退，认真落实临时救助工作，加强老龄工作，做好高龄补助清理清退工作，认真落实殡葬改革政策。 

重视社会事业发展。优先发展教育事业，深入推进义务教育均衡发展，认真履行发展教育主体责任，严格落实党的教育方针和教育法律法规规章，建立教育科学发展跨越发展高质量发展决策机制。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入隆阳区九隆街道办事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区九隆街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区九隆街道办事处2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员8人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

保山市隆阳区九隆街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

保山市隆阳区九隆街道办事处2020年度收入合计19409200.56元。其中：财政拨款收入19409200.56元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2866835.32元，增长17.33%，主要原因分析：财政拨款收入增加2866835.32元,其中：创卫专项经费增加2608862.75元；阿式清真寺建筑风格风貌改造资金837600.00元；“十强支部”发展壮大集体经济项目补助100000.00元；应对疫情稳就业公益性岗位专项资金160000.00元；爱国卫生专项市级补助资金增加300000.00元；野生动物处置补偿资金17400.00元。

二、支出决算情况说明 

保山市隆阳区九隆街道办事处2020年度支出合计18207823.83元。其中：基本支出13533561.08元，占总支出的74.33%；项目支出4674262.75元，占总支出的25.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2104879.24元，增长13.07%，主要原因分析：基本支出减少1737607.51元，主要为：工资福利支出减少35647.18元；商品和服务支出减少410983.20元；对个人家庭补助支出减少1290977.13元。项目支出增加3842486.75元，主要为：创卫专项资金增加2608862.75元；“十佳支书”市级绩效补贴增加8000.00元；阿式清真寺建筑风格风貌改造配套资金增加837600.00元；社区工作人员教育培训市级补助、岗位补贴市级配套补助资金、省级社区干部岗位补贴及教育经费增加174400.00元；社区干部岗位补贴及教育经费增加768000.00元；“十强支部”发展壮大集体经济项目补贴增加100000.00元；在养禁食陆生野生动物处置补贴增加17400.00元；应对疫情稳就业公益性岗位专项资金增加160000.00元。

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机构正常运转的日常支出13533561.08元。与上年对比减少1737607.51元，下降11.38%，主要原因分析：

工资福利支出减少35647.18元，主要为：奖金减少343368.00元、绩效工资减少268589.00元、其他社会保障缴费减少28951.01元；

商品和服务支出减少410983.20元，主要为：水费减少4520.1元，差旅费减少58773.76元，租赁费减少650048.01元，公务接待费减少1467.00元，工会经费减少77561.00元，公务用车维护费减少61448.00元。

对个人和家庭的补助减少1290977.13元，主要为：生活补助减少1440377.13元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10620269.92元，占基本支出的78.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2913291.16元，占基本支出的21.53%。 

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4674262.75元。与上年对比增加3842486.75元，增加461.96%，主要原因分析：创卫专项资金增加2608862.75元；“十佳支书”市级绩效补贴增加8000.00元；阿式清真寺建筑风格风貌改造配套资金增加837600.00元；社区工作人员教育培训市级补助、岗位补贴市级配套补助资金、省级社区干部岗位补贴及教育经费增加174400.00元；社区干部岗位补贴及教育经费增加768000.00元；“十强支部”发展壮大集体经济项目补贴增加100000.00元；在养禁食陆生野生动物处置补贴增加17400.00元；应对疫情稳就业公益性岗位专项资金增加160000.00元。

具体项目开支及开展工作情况： 

创卫专项资金支出2608862.75元。该资金用于核销2017年的创卫借款，主要用于道路建设、公厕改造以及辖区社区、学校创卫的相关支出。

“十佳支书”市级绩效补贴项目支出8000.00元。主要用于对“十佳支书”顾志华的个人补助，该资金于2020年10月补助到顾志华的个人账户。

阿式清真寺建筑风格风貌改造配套资金支出837600.00元。该资金主要用于对清真寺朝针殿、大门的改造，该资金于2020年12月拨村级会计委托代理服务中心。

“十强支部”发展壮大集体经济项目补贴支出100000.00元。主要用于仁寿门社区区南边两幢具有苏式建筑风格的旧房进行改造、提升，该资金于2020年12月拨村级会计委托代理服务中心。

在养禁食陆生野生动物处置补贴支出17400.00元。该资金于2020年11月按照每只200元，共87只，合计17400元，补助给保山市深垦生态农业有限公司。

应对疫情稳就业公益性岗位专项资金支出160000.00元。该项目于2020年3月开始，2020年12月结束，主要用于应对疫情稳就业公益性岗位的补助。

社区工作人员教育培训市级补助、岗位补贴市级配套补助资金支出158400.00元；省级社区干部岗位补贴及教育经费支出784000.00元；以上两笔资金主要用于对社区村组干部岗位补贴的补助以及开展社区人员培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

保山市隆阳区九隆街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出18207823.83元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加2104879.24元，增长13.07%，主要原因分析：项目支出增加3842486.75元，主要为：创卫专项资金增加2608862.75元；“十佳支书”市级绩效补贴增加8000.00元；阿式清真寺建筑风格风貌改造配套资金增加837600.00元；社区工作人员教育培训市级补助、岗位补贴市级配套补助资金、省级社区干部岗位补贴及教育经费增加174400.00元；社区干部岗位补贴及教育经费增加768000.00元；“十强支部”发展壮大集体经济项目补贴增加100000.00元；在养禁食陆生野生动物处置补贴增加17400.00元；应对疫情稳就业公益性岗位专项资金增加160000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出7727473.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.44%。主要用于：

2010101一般公共服务支出人大事务行政运行支出135638.00元,主要用于发放人大工委工资福利支出124638.00元，用于办公费、其他交通费等支出11000.00元；

2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出2568166.90元，主要用于发放办事处人员工资福利支出2110073.00元，用于办公费、印刷费、水费、邮电费、物业费、差旅费、维护费、培训费、公务用车运行维护费，其他交通费等支出444493.90元；

2010399一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3907460.01元，主要用于办公费、印刷费、水费、劳务费、其他商品和服务支出等支出2045195.48元；用于对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助35800.00元；用于资本性支出基础性建设及土地补偿支出1826464.53元；

2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行270609.00元，主要用于党工委人员工资福利支出248609.00元，用于办公费、其他交通费用支出22000.00元；

2013299一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出8000.00元，主要用于仁寿门社区党组织书记顾志华市级绩效补贴；

2013404一般公共服务支出统战事务宗教事务支出837600.00元，主要用于对永昌清真寺改造的市级补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出580825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于科教文化管理服务中心工作人员工资福利支出566825.00元，用于办公费支出12000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出7523542.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.32%。主要用于：

2080104社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理支出662670.00元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出648670.00元，用于办公费支出14000.00元；

2080208社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社会治理支出5369380.00元。主要用社区干部于培训费、转代管中心其他商品和服务支出1149160.00元，用于社区干部生活补助4220220.00元；

2080299社会保障和就业支出民政管理事务其他民政事务管理支出768000.00元。主要用于社区干部生活补助768000.00元。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出702674.72元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出702674.72元。

2089901社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出20817.49元，主要用于在职人员其他社会保障缴费失业保险费支出20817.49元。

9.卫生健康（类）支出580916.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于：

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出207173.64元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出207173.64元；

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出186738.39元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出186738.39元；

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助177917.00元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费177917.00元；

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗保险支出9087.68元，主要用于干部职工其他社会保障缴费工伤保险缴费4392.08元、社区干部工伤保险缴纳4695.60元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出741738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。

 2120101城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行支出741738.00元，主要用于城市管理服务中心工作人员工资福利支出625738.00元，用于办公费、邮电费支出16000.00元；

12.农林水（类）1053328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于：

2130104农林水支出农业事业运行支出775928.00元，主要用于农林综合服务中心工作人员工资福利支出759928.00元，用于办公费、邮电费支出16000.00元；

2130124农林水支出农业农村农村合作经济支出100000.00元，主要用于九隆街道仁寿门社区壮大集体经济旧房改造项目；

2130211农林水支出林业和草原动植物保护17400.00元，主要用于在养禁食陆生野生动物处置补偿；

2130505农林水支出扶贫生产发展支出160000.00元，主要用于为了应对疫情稳就业社区招聘的16个公益性人员的劳务费支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

保山市隆阳区九隆街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为34552.00元，完成预算的28.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为34552.00元，完成预算的36.37%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，根据区政府相关文件要求，严格执行拒绝同城接待，对于不符合规定的接待一律禁止；加强公车管理，所有公车统一安装定位系统,严禁在城区范围内使用公车，加强公车使用的报备。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少62915.00元，下降64.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少61448.00元，下降64.01%；公务接待费支出决算减少1467.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：执行更为严格的公务接待审批制度，对不符合要求的公务接待一律禁止；加强公车管理，所有公车统一安装定位系统,严禁在城区范围内使用公车，加强公车使用的报备。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34552.00元，占100.00%；公务接待费支出0元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34552.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出34552.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫帮扶、森林防火、综治维稳、疫情防控、人居环境提升等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待支出。 

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无无国（境）外接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

保山市隆阳区九隆街道办事处2020年机关运行经费支出2913291.16元,与上年对比减少410983.20元，下降12.36%，主要原因分析：水费减少4520.1元；差旅费减少58773.76元；租赁费减少650048.01元；公务接待费减少1467.00元；工会经费减少77561.00元；公务用车维护费减少61448.00元。部门机关运行经费主要用于办公费支出227639.40元、印刷费支出18310.00元、水费支出9904.50元、邮电费78000.00元、物业管理费1824.00元、差旅费15369.00元、维修（户）费14355.00元、培训费7959.00元、劳务费736353.26元、委托业务费58000.00元、公务用车运行维护费34552.00元、其他交通费用266100.00元、其他商品和服务支出1444925.00元。

二、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，保山市隆阳区九隆街道办事处资产总额23457225.88元，其中，流动资产22497306.53元，固定资产959919.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3203631.03元，其中固定资产减少279065.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值268000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况 

（一）项目绩效自评报告 

项目一： 

1. 项目名称

九隆街道仁寿门社区党总支书记、居委会主任顾志华省级“百名好支书”市级绩效补贴 

2. 项目基本情况

 该项目主要用于对九隆街道仁寿门社区党总支书记、居委会主任顾志华省级“百名好支书”市级绩效补贴的发放。 

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 及时与上级部门对接确定补助金额及补助人员信息。 

（2）组织过程等相关情况

 根据上级部门要求在预算管理系统做项目申报，提前准备资金支付的相关材料并按程序进行审批，保证补助资金的按时发放。 

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。 

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕267号）文件，安排九隆街道仁寿门社区党总支书记、居委会主任顾志华省级“百名好支书”市级绩效补贴项目安排经费8000.00元，于2020年9月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。 

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，九隆街道仁寿门社区党总支书记、居委会主任顾志华省级“百名好支书”市级绩效补贴项目资金8000.00元于2020年10月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。 

 9.其他需说明的问题

无。 

项目二： 

1. 项目名称

阿式清真寺建筑风格风貌改造市级配套补助资金 

2. 项目基本情况

 对永昌清真寺进行风格风貌改造，对主楼、副楼楼顶及女儿墙进行拆除改造，对大门进行重新装修改造，并对清真寺内附属物、照明等进行修缮。 

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

九隆街道高度重视永昌清真寺建筑风格风貌改造项目，成立了改造工作领导小组，明确了分管领导和业务人员，具体抓该项工作的组织实施，多次召开会议研究、分析、跟进项目实施，及时处理项目实施过程中发生的困难和问题。 

（2）组织过程等相关情况

 九隆街道永昌清真寺建筑风格风貌改造项目，严格按照项目绩效评价指标体系要求，对改造程序、施工过程、改造效果三个方面实施情况进行全面评定。 

改造程序：严格按程序进行评审或报批，预算合理、真实，手续完备、合规，目标明确、具体、适度。 

施工过程：业务管理。建设主体委托监理方和实施单位均应制定符合实际的项目管理制度，并严格按照相关制度实施改造，改造实施过程合法、合规、完整，制度执行有效，质量可控，财务管理制度健全，资金拨付使用合规，财务监控有效。财务管理。财务管理健全, 改造实施单位应制定符合相关财务制度的项目资金使用管理办法，改造资金的使用范围符合国家财经法规和财务管理制度。改造实施单位的项目资金会计核算符合《中华人民共和国会计法》和相关会计制度。为保障资金的安全，可采取必要的监管办法，并按规定执行。

效果：改造后的清真寺既“适用、经济、绿色、美观”和群众认可并且符合中国传统风格、中国特色现代风格或具有地方特色风格的宗教活动场所，与周边建筑物风格协调统一，让信教群众满意，党委政府满意，促进民族团结、宗教和顺，社会和谐稳定，人民安居乐业。 

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。 

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕441号）文件，安排永昌清真寺建筑风格风貌改造项目安排经费837600.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。 

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区九隆街道永昌清真寺建筑风格风貌改造项目资金837600.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无 

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验 

领导得力，九隆街道永昌清真寺建筑风格风貌改造项目组建了领导小组，明确了分管领导和业务人员，确保了项目实施过程中对该项目有人管理，有人组织，有人落实。在财务管理和业务管理上，都得到了有效的监管和落实。 

（二）问题 

项目精细化管理还有一定的差距。  

（三）建议 

进一步完善绩效评价体系，对项目绩效评价指标体系多研究、多学习、多探讨，增强绩效评价结果的可比性、实用性，进而实现绩效管理的规范化和常态化。 

 9.其他需说明的问题

无 

项目三： 

1. 项目名称

社区工作人员市级、省级岗位补贴及教育培训经费 

2. 项目基本情况

 该项目主要用于开展对社区干部的培训以及保障社区干部工资的正常发放。 

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 及时与上级部门对接确定补助金额。 

（2）组织过程等相关情况

 根据上级部门要求在预算管理系统做项目申报，按各社区实际使用村组干部人数，做好社区干部岗位补贴发放花名册，准备好资金支付的相关材料并按程序进行审批，保证补助资金的按时发放；根据要求相关部门提前做好相关社区干部培训计划，按时组织社区干部参与培训，提升社区干部的服务能力。 

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。 

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕64号乡）、（隆财预〔2020〕65号乡、（隆财预〔2020〕46号））文件，九隆街道社区工作人员市级、省级岗位补贴及教育培训经费942400.00元，于2020年9月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。 

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，社区工作人员市级、省级岗位补贴及教育培训经费项目资金942400元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。 

 9.其他需说明的问题

无。 

项目四： 

1. 项目名称

九隆街道仁寿门社区党总支2020年“十强支部”发展壮大集体经济项目补助经费 

2. 项目基本情况

 该项目在保山市隆阳区财政局及相关部门的支持配合下，通过广大干部群众的努力，项目工程于2020年5月10日实施，于2020年9月20日竣工完成。通过社区领导班子初步提议，采取自主经营或者公开竞标的方式出租集体资源，充分发挥资源效益，增加集体收入。计划投入资金将社区南边两幢具有苏式建筑风格的旧房进行改造、提升。翻修结束后两栋房屋计划投入场地使用租赁或引进文化产业发展。每年租金108000元，收益所得全数纳入社区在九隆街道的村级代管中心管理，用于社区发展。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 严格执行“四议两公开”制度，广泛征求居民意见，工程实施过程公开透明，接受居民监督；严格执行财经制度，公开招投标，让工程实施依规依法。 

（2）组织过程等相关情况

项目开工前通过组织辖区居民进行户代表及小组长会议，研究决定确定旧房改造用于提高村集体收入，积极争取项目资金用于房屋改造工程，严格按程序进行招投标确定施工单位，项目于2020年5月10日正式开工并于2020年9月20日竣工，达到了预定的项目改造要求。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。 

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕268号）文件，九隆街道仁寿门社区党总支2020年“十强支部”发展壮大集体经济项目补助经费100000.00元，于2020年9月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。 

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，九隆街道仁寿门社区党总支2020年“十强支部”发展壮大集体经济项目补助经费100000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 一是组织领导到位；二是制定适合项目预算绩效管理的相关制度。三是规范项目管理。严格按照区财政局有关规定规范经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。 

 9.其他需说明的问题

无。 

项目五： 

1. 项目名称

2020年市级、区级配套在养禁食陆生野生动物处置补偿专项资金

2. 项目基本情况

 根据《云南省人民政府办公厅关于全面做好禁止非法交易和食用野生动物有关工作的通知》（云政办函〔2020〕55号）要求，以《妥善处置在养野生动物技术指南》（林函护字〔2020〕50号）、《云南省在养禁食陆生野生动物处置工作方案》（云林函〔2020〕215号）《保山市在养禁食陆生野生动物处置工作方案》（保政办函〔2020〕14号）、《隆阳区在养禁食陆生野生动物处置工作方案》（隆政办函〔2020〕33号）为指导，妥善做好本辖区人工繁育禁食陆生野生动物处置工作，革除滥食野生动物陋习，切实维护生物生态安全和社会稳定以及切实保障人民群众生命健康安全开展此项工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

九隆街道办事处为落实工作要求，召开了关于在养禁食陆生野生动物处置工作会议，成立组长由街道办事处主任担任，副组长由分管领导武装部长担任，街道农林综合服务中心、派出所、司法所、信访办、财务室各办公室负责人为成员的禁食陆生野生动物退出处置工作领导小组,制定了具体工作方案,确保工作顺利开展。

（2）组织过程等相关情况

处置工作由农林中心牵头,按照省、市、区规定和街道工作方案和坚持养殖户自愿的原则开展工作。8月17日，九隆街道在养禁食陆生野生动物处置工作组严格按无害化处置技术规范，将辖区内的保山市深垦生态农业有限公司食用为目的的人工饲养野生动物品种竹鼠87只运送到远离村庄及饮用水源地5公里以外的山林中，把动物尸体掩埋在深坑中，并撒上生石灰等进行消毒，最后再用土覆盖至与周围持平，使其不对周围环境产生污染。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。 

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财资环〔2020〕62号）、（隆财资环〔2020〕63号）文件，九隆街道办事处2020年市级、区级配套在养禁食陆生野生动物处置补偿专项资金17400.00元，于2020年11月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。 

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，2020年市级、区级配套在养禁食陆生野生动物处置补偿专项资金17400.00元于2020年11月30日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 抓好数据核实、补偿兑现、无害化处置等工作。 

 9.其他需说明的问题

无。 

项目六： 

1. 项目名称

应对疫情稳就业公益岗位专项资金 

2. 项目基本情况

 根据保山市隆阳区扶贫办和财政局《关于下达2020年第一批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》（隆扶联发〔2020〕7号）文件要求，九隆街道设置应对疫情稳就业公益岗位，时间从2020年3月开始，2020年12月结束。建设的内容为开发应对疫情稳就业公益岗位16个，解决劳动力受疫情影响外出务工问题。在区人力资源和社会保障局指导及相关部门的配合下，通过社区干部群众的共同努力，取得了显著的效果，达到了预期目的。 

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

根据区人社局的要求，结合九隆街道办事处实际，发布公益性岗位招聘公告，积极组织各社区招聘人员并做好招聘人员的公示工作。 

（2）组织过程等相关情况

为了确保应对疫情稳就业公益岗位建设项目能够顺利完成，2020年3月10日，区人社局下发了《关于做好公益性岗位设置加强农村劳动力转移就业工作的通知》。收到文件后，街道党工委、办事处高度重视，成立九隆街道应对疫情稳就业公益岗位项目领导小组，由党工委书记担任组长;办事处主任、纪委书记、分管项目的宣传委员担任副组长;成员由社保中心工作人员组成，负责组织实施项目建设。 项目资金下达后，社保中心积极稳步开展项目实施的各项工作。明确项目实施负责人，资金监管人。 

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。 

根据保山市隆阳区扶贫办和财政局《关于下达2020年第一批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》（隆扶联发〔2020〕7号）文件，九隆街道办事处应对疫情稳就业公益岗位专项资金160000.00元，于2020年3月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。 

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，应对疫情稳就业公益岗位专项资金160000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。 

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98.25分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 无。 

 9.其他需说明的问题

无。 

项目七： 

1. 项目名称 

创卫专项资金 

2. 项目基本情况 

 创建国家卫生城市是提升城市品位、改善人居环境的民生工程，是保山市委市政府、隆阳区委区政府作出的重大决策部署，根据上级政府、部门下达的创建任务、对照国家级卫生城市标准，充分调动各级干部职工及广大人民群众的积极性，开展好特定范围、特定时期的集中整治，对存在问题进行整改，迎接国家、省级创卫复查。 

3. 项目绩效自评工作开展情况 

（1）前期准备 

为了抓好创卫复审工作，九隆街道明确了分管创卫的领导及业务人员，并按照挂社区，分社区、分片区负责，抓好创卫工作，制定了创卫工作实施方案，多次召开会议研究创卫工作，对创卫工作各个环节、各项任务多次部署和提要求，构建起了纵向到底的责任体系，确保创建无死角、工作全覆盖。 

（2）组织过程等相关情况 

第一，条块结合销号治理。一是对辖区的创卫重点场所、老旧小区、背街背巷等进行拉网式的摸底排查并实行一对一整改责任措施，落实治理的主体责任、网格责任。二是集中人力物力财力开展集中治理，集中对永昌商贸园、泰龙建材商场、南苑农贸市场、下水河农贸市场、汇金湾农贸市场、皮革厂宿舍、针织厂宿舍、水泥厂宿舍、新华小区、露天烧烤摊、早夜市等复杂区域开展专项治理。三是创新居民小区治理方式，重点对无保洁人员、无安保人员、无物业管理的“三无”小区合理定制家长，落实管理主体单位，组建业主委员会，配备保洁、物业、安保人员，全面推行小区卫生评比制度，解决“三无”小区老大难问题。四是强势推进拆临拆违治理，以实施人居环境提升为总要求，全面实行街道、社区干部包户责任制，以自行拆除为主、协助拆除为辅，严控增量，稳消存量。五是实施河道沟渠常态化治理，全面推行河长制，建立街道、社区、小组三级河长巡查机制，确保日常的保洁、疏通、清理到位。六是全面加强路域环境治理，推进永昌路风貌提升、大保高速路周边治理，配合实施市政道路修复工程，完成小区道路硬化。七是组织环境保护专项治理，加大辖区建筑施工场地、水源地、娱乐场所、农贸市场等综合性治理，严控烟尘污染、噪声污染、水质污染、农药残留污染。 

第二，统筹融合“三项工作”。一是利用好新冠肺炎疫情防控工作，切实加强全民卫生健康宣传教育和环境卫生综合整治。二是利用好老旧小区改造工作，改变老旧小区生产生活环境，建章立制强化环境卫生管理。三是利用好爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与“7个专项行动”“七个专项行动”，加强重点行业、重点场所、重点区域的环境卫生管理。 

第三，充分发挥“四个作用”。一是发挥辖区企事业单位共驻共建作用，全力支持参与创卫工作。二是发挥街道综合指挥作用，形成高效运转的综合指挥机制。三是发挥社区协调联动作用，搭建起社区党建＋网格单位＋驻辖区单位互联互通平台。四是发挥小区宣传发动作用，组建志愿者服务队，广泛动员居民积极参与创卫。 

第四，着重压实“五个责任”。一是政府主导责任，严格按照市、区党委政府、创卫办、爱委会的部署要求高位推动，严格落实市、区专题会议要求不折不扣抓落实。二是街道属地管理责任，加强统筹协调，整合各方面的人力、物力、财力。三是网格单位网格责任，形成常态化网格服务机制。四是行业部门主体责任，坚持谁审批谁主管原则强化职能职责，完善监督检查机制。五是群众参与责任，充分发动群众参与创卫，成为创卫主体，让群众共创共享创卫成果。 

第五，整改落实巩固成果。创卫历经国家暗访、技术评估及多次技术指导，针对反馈的问题，九隆街道坚持突出重点、立行立改，务求实效，为创卫复审打基础、创条件。一是针对健康教育和健康促进存在问题，街道、社区积极配合区疾控中心加强健康教育宣传栏设置，开展健康教育进机关、进企事业单位、进社区、进学校、进医院活动。在社区、城中村和城乡结合部、广场、公园等醒目位置设置以《中国公民健康素养—基本知识与技能》为主要内容的宣传栏或宣传长廊，充分利用主次干道公交站台的宣传栏加大控烟宣传。加强住宅小区入口宣传栏的设置，大力宣传健康教育知识，切实提高居民健康素养水平。因地制宜增设体育健身设施，在有条件的公园、已征国有闲置土地、社区、居民区内安装便捷、实用的体育健身设施。二是针对市容环卫与环境保护存在问题，配合区执法局加大环境卫生整治，对城区破损道路、绿化缺损进行全面排查，及时进行修补完善。坚持把环境卫生集中整治作为推进创卫工作的重要抓手，加大环境卫生整治，清除沿街两侧各类堆积物，对占道经营、露天烧烤、人行道乱停乱放行为进行全面整治。加大对小广告、牛皮癣的清除行动，重点对背街小巷、老旧居民小区规范广告、信息投放区域，杜绝乱涂乱画。加大西大沟、老护城河等水面、岸坡的清理力度，杜绝直排现象，及时清除水面漂浮物和边坡垃圾，确保水面、岸坡整洁干净。配合网格单位严格执行网格区值守、巡查和督查制度，并形成长效工作机制。紧密配合交警、综合执法等部门，加大对车辆乱停乱放及各类违法车辆问题的整治和处罚，规范出行行为。加强次道路和背街小巷的整治管理，治理占道经营、乱摆乱卖、车辆乱停乱放等行为。三是针对垃圾收集运输管理存在问题，合理配置环卫清扫保洁作业人员和机械设备，适时进行道路洒水作业，提高道路清扫和保洁质量。完善环卫设施和生活垃圾收集运输体系，增加并合理放置垃圾箱，引导市民规范投放垃圾，督促保洁公司日产日清。四是针对公厕与建筑工地存在问题，配合区住建局按照《城市公共厕所设计标准》《城市公共厕所卫生标准》，加大公厕新建和改造力度，强化公厕日常管理。加强建筑工地内部管理，严格建设围挡设施，完善出入口硬化清洗设施，对现有建筑垃圾督促相关部门进行无死角清理。五是针对早夜市和食品卫生存在问题，配合区市场监管局加强对餐饮经营单位和个人监管，规范小熟食店、小食品行业管理。六是针对农贸市场卫生存在问题，加强市场内部规范管理，做到进门有平面示意图、健康教育宣传栏、农残公示牌、农贸市场管理制度。严格落实定期休市和清洗消毒制度、清扫保洁制度。七是针对病媒生物预防控制存在问题，加强蚊蝇孳生地的重点整治，增设防鼠、防蚊、防蟑螂、防蝇设施，清除卫生死角和鼠迹、蟑迹。八是针对城中村及城乡结合部存在问题，严格开展自检自查，全面整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等“十乱”现象。   

第六，严格标准规范台账。台账档案痕迹资料的完备性体现着创卫的过程更体现创卫的成果。三年来，街道、社区创卫办严格落实专人建档管档，分类、分期完善资料收集归档。在创卫的每一个时间节点，街道一边开展自检自查一边加强社区业务指导，确保档案资料的规范性、延续性、完整性。 

4. 项目绩效实现情况 

（1）项目资金情况 

①项目资金到位情况。 

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕179号）文件，安排创卫专项经费2608862.75元，于2020年6月全部到位，资金到位率100%。 

②项目资金执行情况。 

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区九隆街道创卫项目资金2608862.75元于2020年6月30日前基本执行完毕。 

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。 

（2）项目绩效指标完成情况 

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12） 

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

无 

6. 绩效自评结果 

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96分。 

7.结果公开情况和应用打算 

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。 

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

（一）经验 

加强领导，在创卫复审期间，九隆街道将创卫工作作为街道的中心工作，重点工作来抓，明确了分管领导、挂社区领导、街道干部职工的责任，确保这项工作有人抓，有人落实。 

（二）问题 

在创卫工作推进过程中，项目管理的统筹协调还需要进一步加强。  

（三）建议 

进一步加强项目管理，对项目管理进行全程量化监督，对目标和效果清晰化，数量化，完善资金统筹规划工作，创新工作方式，使资金做到及时支付，让专项资金得到充分使用，提高资金使用率。 

9.其他需说明的问题 

无 

（二）部门整体支出绩效自评报告 

1. 部门基本情况

（1）部门概况

九隆街道办事处于2016年7月成立，是隆阳区人民政府的派出机构，受区人民政府的领导，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。单位基本性质为行政单位。九隆街道办事处内设机构：党政机构包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安管理综合管理办公室；事业机构包括科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区九隆街道办事处2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：2020年，九隆街道党工委、办事处将深入贯彻落实党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决执行区委、区政府重大决策部署，切实加强党的建设，落实全面从严管党治党责任，加强党员干部队伍建设，充分营造齐心协力、众志成城的干事创业环境，全面提升城市管理精细化、精准化服务水平，抓实民生工作，推进重点工作，全力确保经济社会稳步健康发展。

部门绩效具体目标： 

履职效益明显：促进辖区经济平稳快速增长；加强综治维稳信访资金的投入，维护好社会安定团结；进一步加强坝区人居环境提升投入，加大老旧小区改造、闲置空地美化工程建设，建立宜居宜人的良好生态环境；加强政府公信力，提高政府服务职能，加强对服务部门的管理、及人员培训，提高服务质量，帮群众办好事办实事；提高服务对象满意度。 

预算配置科学：根据《中华人民共和国预算法》合理编制预算做到预算编制的全面性、合理性、完整性；预算编制严格按照保工资、保运转、保民生“三保”要求，足额保障部门基本支出，维持部门正常运转；严格按照财政部门对“三公经费”的要求，严格控制，做到逐年降低，维持负增长。 

预算执行有效：根据财政下达指标，依法合理推进预算执行，按季、按月推进预算执行，严禁年底突击;当年部门预算安排的资金合理运用，确保部门运转，认真组织实施项目及工程、对于年度内已经完成的工程及时进行验收，支付,严控资金结转结余;根据项目安排，成立项目实施工作领导小组，安排专人负责管理项目、负责项目实施的整体运转，主要领导带头，请自抓、重点抓、确保项目实施有进度，有质量;严格控制“三公经费”增长。严控报账程序，减少接待次数；接待费支出严格按照接待标准执行，提前进行接待审批，核定接待人数，报账时需提供公务卡刷卡小票、菜单从源头遏制接待费增长；车辆运行加强公车管理，专人负责公车，严禁公车办私事。 

预算管理规范：建立健全预算管理制度，推进预算管理制度的建立及改革；根据财政要求，在预算批复下达15日内，及时全面的在政府网站上公开部门预算信息，接受群众和社会各界的监督；

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区九隆街道办事处收入19409200.56元，其中财政拨款收入19409200.56元，年初财政拨款结转和结余461451.65元，为一般公共预算财政拨款。支出18207823.83元，其中基本支出13533561.08元，项目支出4674262.75元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定了《九隆街道财务管理制度》和《九隆街道采购活动内部控制管理制度》等相关制度，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。部门预算管理制度健全并有效执行。 

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区九隆街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。 

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各部门负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区九隆街道办事处整体支出绩效评价得分为96分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，保山市隆阳区九隆街道办事处2020年度支出合计18207823.83元，其中：基本支出13533561.08元，保证了保山市隆阳区九隆街道办事处在职干部工资福利的发放，保证了社区两委、村组干部等人员的生活补助的发放，保证了九隆街道办事处及下属16个社区的正常运转；项目支出4674262.75元，其中：创卫专项资金支出2608862.75元；“十佳支书”市级绩效补贴支出8000.00元；阿式清真寺建筑风格风貌改造配套资金支出837600.00元；社区工作人员教育培训市级补助、岗位补贴市级配套补助资金支出158400.00元；省级社区干部岗位补贴及教育经费支出784000.00元；“十强支部”发展壮大集体经济项目补贴支出100000.00元；在养禁食陆生野生动物处置补贴支出17400.00元；应对疫情稳就业公益性岗位专项资金支出160000.00元。实际项目资金实施了4674262.75元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。 

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。 

会计核算符合规范要求，相关材料完整。 

（3）产出情况分析

全面加强党的建设。着力推进城市基层党建系统建设、整体建设、创新建设，切实提高城市基层党建工作水平，有效破解城市社区党建难题，以基层党建工作引领提升社会治理水平，积极探索全力构建共驻共建、互联互动、资源共享、管理有序的区域化党建工作新格局。 

全面从严管党治党。强化组织领导，落实“两个责任”。强化廉政教育，注重防范预警。强化监督制约，规范干部行为。强化作风建设，提升服务效能。突出执纪审查重点，维护群众利益。 

加强意识形态引领。强化组织保障，切实履行意识形态工作责任制。强化理论学习，确保理论武装到位。抓好舆论引导，传播凝聚正能量。倡导社会文明，践行社会主义核心价值观。讲好九隆故事，传播九隆好声音。 

加强工青妇建设。贯彻“组织起来，切实维权”的工作方针，认真履行工会的基本职能，充分发挥工会组织的重要作用，切实加强工会自身建设，维护职工利益。 

加强人民武装工作。抓好应征青年储备，做好征兵工作。认真做好辖区范围内适龄男性青年在全国征兵网站上的兵役登记工作，完成305名适龄青年兵役登记工作。

规范档案保密工作。加强档案管理人员素质提升，全面规范档案的整理和归档，全面完成2019年度文件材料的归档工作。

抓实新冠疫情防控。严格落实云南省疫情防控应急领导小组关于重大突发公共卫生事件一级响应，紧急进入状态，周密组织九隆防控保卫战，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。 

抓实城市管理工作。坚持违法建筑整治常态化，拆除违法建筑22户811平方米。

加强平安九隆创建。全面开展平安九隆创建，认真落实“七五”普法规划，深入开展法治宣传教育活动。 

做好民生保障工作。做好城乡居民养老保险工作，组织开展劳动力转移就业工作摸排，做好城乡居民医疗保险工作，全面加强城市低保动态管理，应保尽保、应退尽退，认真落实临时救助工作，加强老龄工作，做好高龄补助清理清退工作，认真落实殡葬改革政策。 

重视社会事业发展。优先发展教育事业，深入推进义务教育均衡发展，认真履行发展教育主体责任，严格落实党的教育方针和教育法律法规规章，建立教育科学发展跨越发展高质量发展决策机制。 

（4）效果情况分析

2020年九隆街道党工委、办事处认真贯彻落实区委五届六次全会精神，在新冠肺炎疫情防控的大背景下，认真落实中央“六保”、“六稳”精神，围绕中心，服务大局，全面推进城市社区党建、老旧小区改造、疫情防控、综治维稳等工各项工作，确保经济社会全面健康发展。 

4.存在的问题和整改情况

作为街道一级基层单位，在年度预算执行过程中，因扶贫工作、创卫创文、疫情防控、疫苗接种等临时性工作较多，执行预算不到位，预算编制不够细化。 

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高；二是结合街道实际，无法科学设定绩效指标体系，考核指标量化不够细化；三是绩效考核结果运用不到位。 

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是增加服务大局意识；四是进一步科学细化绩效指标体系。 

5.绩效自评结果应用

自评结果直接反映本单位本年度各项工作的开展情况，通过部门整体支出自评，可以看出部门运行中存在的问题，以及不足，从而逐渐完善。通过此次自评我部门需从以下几方面加强：加快预算执行力度，根据财政要求，加快预算执行；完善管理制度，使各项制度得以执行而不是形同虚设；加强资产管理，做到账实、账表、账账相符的同时，还要明确资产管理人员；强化绩效管理，涉及项目严格按照要求，有项必问效，让财政资金发挥真正的效益。 

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。对项目实施施行主要领导负责制，为顺利完成2020年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与市、区各部门沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

7.其他需说明的情况

无。 

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53050200855401111