保山市隆阳区融媒体中心2020年度部门决算

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保山市隆阳区融媒体中心2020年度部门决算  

目录  

第一部分   保山市隆阳区融媒体中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分   保山市隆阳区融媒体中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、贯彻执行党的新闻宣传路线，积极宣传党的理论和路 线方针政策，遵守国家、省、市关于新闻媒体管理的政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，巩固壮大主流思想舆论，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。  

2、围绕区委、区政府中心工作，落实党的意识形态工作 责任制要求，制定全区新闻宣传报道计划。充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务。做好舆情的监测、分析、研判和舆论引导，为全区经济社会发展提供舆论支撑，更好地引导群众，服务群众。  

3、统筹组织重大宣传报道。承担统筹协调全区新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律。承担全区应急新闻报道的相关工作。  

4、利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播 有效、可管可控的移动传播矩阵。按照“媒体＋”的理念，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。  

5、组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。  

6、加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升宣传水平， 讲好隆阳故事。  

7、完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1、阵地建设有序安全  

区融媒体中心建设按照中宣部《关于加强县级融媒体中心建设的意见》，立足隆阳实际，通过深入学习调研和认真谋划，坚持“行业规范、先建基础、逐步拓展、性价比高、多功能集成利用”的原则，更好的服务党委和政府中心工作、更好的服务群众生产生活，提高县级媒体传播力、引导力、影响力，逐步实现建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的目标。区融媒体中心安全播出严格根据国家广播电影电视总局第62号令及《云南省广播电视局转发国家新闻出版广电总局关于开展广播电视安全播出检查的通知》要求，进一步严明纪律、排查安全隐患加强监督，做到安全播出零事故。                                               

2、宣传职能有效发挥  

2020年，融媒体中心紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真落实意识形态工作责任制要求，充分发挥宣传职能职责，完善宣传管理机制，所有从业人员严守宣传纪律，工作积极性和主动性进一步增强。建立严格的编委会制度，做到年初有计划、季度有安排、月月有重点、周周有亮点，通过认真策划，以专栏化、板块化等形式推出各类自办节目。开设了《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章》《不忘初心、牢记使命》《决胜脱贫攻坚》《践行社会主义核心价值观 传递隆阳正能量》《绿水青山就是金山银山》《建功立业新时代》《扫黑除恶知识问答》等10余个专栏，集中宣传报道了全区经济社会发展成效，脱贫攻坚工作中涌现的典型工作经验和做法等等，围绕服务经济社会发展这个中心，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。  

3、队伍建设成效明显  

区融媒体中心以党建为引领，始终坚持党管媒体不动摇，认真开展理论学习中心组学习和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实上级党委决策部署，充分发挥党支部战斗堡垒作用，增强党支部的凝聚力、创造力和战斗力。  

建立严格的学习制度。认真落实好区委宣传部关于印发《隆阳区宣传思想战线开展增强“脚力、眼里、脑力、笔力”教育工作实施方案的通知》要求，通过周前例会、职工大会外出培训学习等形式贯彻落实好“四力”教育要求，严格规范宣传纪律和作风建设，营造出了学习你追我赶，工作比学赶超，作风严谨扎实的良好氛围，有力地促进了各项工作再上新台阶。与此同时，继续抓好脱贫攻坚帮扶结工作，履行好“挂包帮”工作责任。  

加大人员培训力度。为加速人员转型融合，做到一专多能，结合单位工作实际，开展“请进来、走出去”的培训学习方式，邀请省、市资深专家到本单位多次开展专题培训3次30余人次，同时先后派出10余人次到上级媒体跟班培训，开阔视野，更新观念，提升技能，从思想上、技术上彻底改变新闻从业人员的惯性思维。  

4、全力做好宣传工作，今年以来，区融媒体中心共计播出了新闻1482条，《大家谈》栏目41期、《职工风采》栏目22期、《法制隆阳》栏目30期；各类通知公告41个450余次，公益广告和宣传片85个9350余次。在中央及省级媒体播出新闻76条，市级媒体刊播新闻161条。较好地对外宣传了隆阳。为我区对内凝聚“隆阳力量”，对外塑造“隆阳形象”营造了更好的干事创业氛围。目前，我区已整合“一台一报一网”及“两微一端”六个平台。“隆阳新闻”微信公众号和七彩云平台共发布稿件3699条， 多渠道阅读次数200多万次。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.保山市隆阳区融媒体中心  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区融媒体中心部门2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区融媒体中心没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

保山市隆阳区融媒体中心为非参公事业单位，故无机关运行经费。  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区融媒体中心部门2020年度收入合计6,650,025.42元。其中：财政拨款收入6,650,025.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3,371,092.48元，增长102.81%，主要原因为：1.机关事业单位基本养老保险增加6,322.72元；2.行政事业单位医疗增加26,493.17元；3.项目支出增加3,710,000.00元，其中：2070805科目电视专用设备维护专项资金项目增加280,000.00元；以及2070805科目电视专用设备维护专项资金增加3,500,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区融媒体中心部门2020年度支出合计6,562,247.21元。其中：基本支出2,782,247.21元，占总支出的42.40%；项目支出3,780,000.00元，占总支出的57.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3,376,696.27元，增长106.00%，主要原因为：1.2070805科目电视经费减少1,814,403.00元；2.项目支出增加3,710,000.00元，主要为：2070805电视科目专用设备维护专项资金项目经费增加3,710,000.00元,项目增加较多，主要为办公地点搬迁，需要对新的办公地点进行装修等支出。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心机构正常运转的日常支出2,782,247.21元。与上年对比减少333,303.73元，下降10.70%，主要原因为：1.工资福利支出减少79,322.65元，主要为：2070805科目津贴补贴经费减少79,322.65元；2.商品服务支出减少253,981.08元，主要为：2070805科目电视经费减少253,981.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,689,664.44元，占基本支出的96.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,582.77元，占基本支出的3.33%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,780,000.00元。与上年对比增加3,710,000.00元，增长5,300.00%，主要原因为1.2070805科目电视专用设备维护专项资金项目增加280,000.00元；2.2070805科目电视专用设备维护专项资金增加3,500,000.00元。具体项目开支用于广播电视专用设备维护以及办公场所的装修，根据经费下达情况已按规定实施完成。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,562,247.21元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加3,376,696.27元，增长106.00%，主要原因为：1.2070805科目电视经费减少1,814,403.00元；2.项目支出增加3,710,000.00元，主要为：2070805电视科目专用设备维护专项资金项目经费增加3,710,000.00元,项目增加较多，主要为办公地点搬迁，需要对新的办公地点进行装修等支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,955,524.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.75%。主要用于工资福利支出2,689,664.44元（其中：基本工资1,036,760.00元，津贴补贴450,440.00元；绩效工资595,742.00元）,商品服务支出3,673,582.77元（其中：办公费11,410.00元；水费2,280.00元；差旅费14,000.00元；会议费5,040.00元；租赁费3,568,000.00元；公务接待5,788.50元；劳务费52,288.00元；），资本性支出199,000.00元（其中;专用设备购置199,000.00元）。  

8.社会保障和就业（类）支出336,310.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费322,213.76元；其他社会保障和就业支出14,096.72元。  

9.卫生健康（类）支出270,411.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于职工基本保险缴费180,888.80元，公务员医疗补助缴费87,509.12元，其他行政事业单位医疗支出2,014.04元;  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；     

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位不涉及此项支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为5,788.50元，完成预算的57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,788.50元，完成预算的57.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，宣传业务接待及技术巡检接待开支减少。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少186.50元，下降3.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少186.50元，下降3.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，宣传业务交流接待及技术巡检接待开支减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出;  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车运行维护费支出;  

3.公务接待费5,788.50元。其中：  

国内接待费支出5,788.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待宣传业务交流及技术交流发生的接待支出。  

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0元,与上年对比增加0元，增长0%，主要原因为保山市隆阳区融媒体中心属事业单位。其中:行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因保山市隆阳区融媒体中心不涉及此项;参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因保山市隆阳区融媒体中心不涉及此项。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市隆阳区融媒体中心部门资产总额1,375,165.05元，其中，流动资产398,289.45元，固定资产976,875.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217,763.71元，其中固定资产减少13,557.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额5,100.00元，其中：政府采购货物支出5,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,100.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1. 项目名称  

 电视专用设备维护专项资金  

2. 项目基本情况  

保山市隆阳区融媒体中心实现新址搬迁后，广播电视专业机房、专业系统建设采用中国广播电视研究院设计，设计科学、复杂，可实现广播电视制作、传输、播出、存储等各环节标准流程。我中心现有互动式融媒体新闻演播厅、媒体指挥中心、综合演艺厅、广播直播间、融媒体直播间、5.1环绕声工作室、4K编辑工作室、高清播控机房等20多个专业机房，以及供电机房、UPS电源机房、数据中心、中心机房等10多个核心和配套机房。为保证广播电视专业机房和专业系统运行稳定，对供电、空调、摄像器材维修、融媒体制作域、3个电视频道高标清同播系统、广播制播系统、新闻综合直播演播室系统购买专业领域运维服务。该项目有效保障我中心广播电视专业机房和专业系统维日常运行维护需要，确保我中心安全播出。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

（2）组织过程等相关情况  

 下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，上报保山市隆阳区财政局审核。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕48）文件，安排电视专用设备维护专项资金项目安排经费280,000.00元，于2020年2月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区融媒体中心电视专用设备维护专项资金项目资金280,000.00元于2020年12月15日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

 2020年电视专用设备维护专项资金项目无绩效目标未完成的情况。  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月20日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。  

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

 9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

1. 项目名称  

办公用房专项租赁经费  

2. 项目基本情况  

  2020年我中心已整体搬迁到廖沈小区。我中心现租用保山市隆建投资开发有限责任公司2087平方米，主要为保障我中心广播电视专业用房及日常办公需要。我中心整体搬迁有力提升我区广播电视宣传设备专业化水平，有力推动全市宣传事业的发展。  

3. 项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。  

（2）组织过程等相关情况  

 下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，上报保山市隆阳区财政局审核。  

4. 项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕48）文件，安排办公用房专项租赁经费安排经费3,500,000.00元，于2020年2月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区融媒体中心办公用房专项租赁经费资金3,500,000.00元于2020年12月10日前基本执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）  

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

 2020年办公用房专项租赁经费项目无绩效目标未完成的情况。  

6. 绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月20日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。  

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

 9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市隆阳区融媒体中心是中国共产党保山市隆阳区委员会直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部管理。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区融媒体中心2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：贯彻执行党的新闻宣传路线，积极宣传党的理论和路线方针政策，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力；围绕区委、区政府中心工作，落实党的意识形态工作责任制要求，制定全区新闻宣传报道计划；统筹组织重大宣传报道；利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。  

部门绩效具体目标：围绕区委、区政府中心工作，落实党的意识形态工作责任制要求，制定全区新闻宣传报道计划；统筹组织重大宣传报道，加强传播能力，提升宣传水平，讲好隆阳故事；预算科学预见、统筹安排，基本支出得到足额保障，合理合规使用；按规定程序申报申请使用三公经费，严控厉行节约。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，保山市隆阳区融媒体中心收入6,650,025.42元，其中财政拨款收入6,650,025.42元，年初财政拨款结转和结余75,650.00元，为一般公共预算财政拨款。支出6,562,247.21元，其中基本支出2,782,247.21元，项目支出3,780,000.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区融媒体中心预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区融媒体中心各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工。根据年初预算下达指标，检查融媒体中心各项项目开展及完成情况，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责及项目内容设计自评指标，确定自评指标，有效地完成项目绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区融媒体中心整体支出绩效评价得分为98分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金3,780,000.00元，其中:电视专用设备维护专项资金280,000.00元和办公用房专项租赁经费3,500,000.00元，实际项目资金实施了3,780,000.00元。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

开设了《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章》《不忘初心、牢记使命》《决胜脱贫攻坚》《践行社会主义核心价值观 传递隆阳正能量》《绿水青山就是金山银山》《建功立业新时代》《扫黑除恶知识问答》等10余个专栏，集中宣传报道了全区经济社会发展成效，脱贫攻坚工作中涌现的典型工作经验和做法等等，围绕服务经济社会发展这个中心； 区融媒体中心共计播出了新闻1482条，《大家谈》栏目41期、《职工风采》栏目22期、《法制隆阳》栏目30期；各类通知公告41个450余次，公益广告和宣传片85个9350余次。在中央及省级媒体播出新闻76条，市级媒体刊播新闻161条，较好地对外宣传了隆阳。为我区对内凝聚“隆阳力量”，对外塑造“隆阳形象”营造了更好的干事创业氛围。  

（4）效果情况分析  

 为全区经济社会发展提供舆论支撑，更好地引导群众，服务群众；对外塑造“隆阳形象”营造了更好的干事创业氛围；  

4.存在的问题和整改情况  

存在问题：一是管理制度还需不断完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性认识还不到位，财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学挺高。编制的绩效目标指标不清晰、可衡量性差。  

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理一意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。  

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，融媒体中心将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，针对自评中存在的问题及时进行调整，加强财务管理。完善管理办法，切实提高财政资金的使用效益。  

6.主要经验及做法  

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时改进调整，合理配置资源，加强财务管理；二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；三是强化预算绩效申报工作。强化项目方案预报和实施。  

7.其他需说明的情况  

无  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

保山市隆阳区融媒体中心不涉及需要解释的专用名词。  

监督索引号53050200335901111